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1、原料物資出入庫管理制度一、原料、物資的入庫制度的規定原料、物資入庫管理是倉儲管理工作的第一步，它是一個重要環節。抓好物 資入庫管理的作用主要體現在三方面：一是能把好物資入庫前的數量關、質量關 和單據關；二是能為經營提供可靠物流信息，便于為下階段經營做好準備工作和 組織工作；三是便于對公司的物資資產的控制，如建立賬目、有序使用、防止流 失等。為了規范入庫手續，避免程序混亂，提高工作效率，特制訂本制度。公司內一切原料、物資的入庫均應遵守本制度的規定內容和程序要求。倉儲 組各倉管人員應嚴格把關，與之相關的各業務職能部門和人員也應積極配合，遵 照執行。1、原料、材料、零配件入庫規定(1) 原料、物資采2、購后，貨到倉庫時，保管員應親自同交貨人辦理交接手 續，核對、清點物資名稱、規格、數量是否一致，然后進入待檢區。(2) 驗收時，如發現品名、型號、規格、數量不符及不成套、不齊全等現 象時，應停辦人庫手續，采購經辦人應立即采取相應處理，不得拖延。(3) 原料、物資進入倉庫待檢區后，采購員應及時通知檢驗部門派專職檢 驗人員進行質量檢驗。(4) 對檢驗岀的不合格品，應隔離堆放，并要有明顯的標簽(識別記號) 加以區別，不合格品應由采購經辦人辦理退換，如不能退換的，應經主管副經理 核示處理辦法，并通知請購部門。(5) 經過質量檢騎合格后，倉庫管理員方能開具入庫單，否則物資、原料不得進入貨位，更不得投人使用3、。（6）入庫單應一式四份，采購部門一份，財務部門一份，送貨客戶一份（自 購的該聯留采購部門），余下的存根留倉庫，憑此登記倉庫實物賬。傳遞程序為： 倉庫管理員開好入庫單后自己留下存根聯，其余三聯交送貨客戶（自購的為經辦 人），送貨客戶（自購的為經辦人）到供銷處采購組簽字后留一聯在采購組，剩 余兩聯與正式發貨票一同帶到財務處，財務處將入庫單和正式發票一同審核，必 需見到保管員、采購組成員的簽字才可簽字放行（發票后到的另外審核），并留 一聯做為記帳依據。2、退庫原料、物資的管理規定（1）原料物資退庫的范圍:生產余料如不繼續使用，應及時退庫；物資發 放過程中的錯領、錯發物資必須退庫；車間小庫多余的積壓4、物資必須退庫；工程 余料或因項目計劃調整、設計變更不再需用的物資，應于工程竣工后十H內退庫; 專用物資互相挪用的必須重新辦理領退料手續；生產的殘料、拆卸報廢設備或拆 除工程臨時設施的舊料屮有利用價值的部分，應及時退庫。（2）退庫物資的質量管理：倉庫對退庫物資應進行驗收，除清點數量，更 要關注質量，特別是作為原材料、零配件使用的物資和作為產成品準備銷售的物 資，必須通知質檢人員重新檢驗，確認合格后方能使用和銷售。（3）退庫物資的單據與賬戶處理:原材料、零配件及產成品的退庫，倉管員 應分別填制紅字領料單與紅字產品出庫單。并應在備注欄內詳細說明原因。質量 完好的新品，按領出價入賬，有利用價值的殘舊料5、按質估價入賬。3、其他物資入庫管理規定（1）日常辦公用品:當日常辦公用品采購入庫吋，倉管人員應核對其名稱、 規格、數量等內容是否在有關領導批示同意的請購計劃之內，并且通知后勤組前 來驗收質量。在辦理完人庫的同時后勤組辦理一次性領料手續，貨物全部轉至后 勤組，以減輕倉庫管理負擔，具體保管、發放的管理按后勤組工作條例辦理。（2）固定資產（設備）類物資:外購設備到后，由生產處設備動力組組織有 關人員進行驗收，按照訂貨合同，檢查到貨數量、設備名稱、型號規格。裝箱質 量驗收合格后辦理人庫手續，并通知財務部門和使用部門及時組織開箱驗收。開 箱后，要按照設備裝箱單逐一清點主機、輔機、隨機附件、工具和各種技術6、文件 （包括出廠合格證、精度檢驗單、使用說明書等），并填寫設備開箱驗收單。若 驗收不合格，生產處設備動力組負責查詢，并配合采購組向供貨單位聯系索賠。（3）來料加工客戶所提供的物資：由客戶提供的來料加工物資，雖然不屬 于公司資產，但有保管的責任與義務。所以，此類物資同樣要辦理人庫手續，但 不登記倉庫實物賬，而設“來料加工物資登記表”，以作備查。（4）委托加工物資：委托加工是指從公司發岀材料到其他企業加工成零配 件或產品，當委托加工完后辦理人庫時，其手續應類比外購材料人庫手續進行辦 理，但在“人庫單”上要注明來源，并在“委托加工物資登記表”上予以登記。（5）寄存放物資：倉庫在經營過程中，經常會有寄7、存放物資出現，這些物 資有外單位的，也有本公司的；有長期存放的，也有短期存放的。與來料加工物 資相同，雖然不是本公司資產，但有保管的責任與義務。所以，寄存放物資仍應 辦理入庫手續，但不登記倉庫實物賬，而登記在“寄存物資登記表”，以作備查。4、物資入庫的其他相關規定（1）因生產需要而直接進人生產車間的外購物資或己完工的委托加工材料, 應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映企業的物流量。（2）緊急材料入庫時，若倉庫尚未收到請購單，倉管員應先詢問釆購組， 確認無誤后方可辦理人庫。（3）公司規定了庫存儲備定額的物資，當采購量超出最高儲備時，倉管員 應先向上級主管請示匯報，同意后方可辦理入庫。（4）對8、有些不能進庫的物資，如燃料用煤、基建用磚，在到貨時，倉管員 應親自到現場辦理驗收手續。（5）為了提高工作效率，對入庫物資的檢驗要求規定如下：屬外觀易識別 的物資驗收工作，應在到貨當口內完成；需要進行物理、化學等方面測試的物資， 應在到貨后三日內完成;對于必須試用方能決定質量的物資，一般不得超過六天。二、原料物資出庫管理制度企業加強對物資出庫的控制管理，是保證物資流動合理性，實現物資供應計 劃性的必要手段。把好了物資岀庫關口，有利于物資資源得到正確使用，能夠控 制人為流失，保障全局利益，促使生產經營活動按計劃、有序地進行。為了使物 資出庫管理規范，避免管理混亂現象發生，提高工作效率，特制定本制度9、。公司倉庫所有存儲物資的領用發放和銷售出庫及其他各種情況的發貨，均應 按照本制度的規定要求和管理程序進行。倉儲組各倉管人員應嚴格把關，與Z相 關的各業務職能部門和人員，應積極配合并1、原料、物資出庫應辦理的手續及相關規定：（1）各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”，并且必須要有發料人、領 用人、審批人的簽字，缺一不可。在具體實施中的審批方式分兩種情況，一是經 批準的生產計劃物資，可以由倉庫管理員將領料單集屮一起統一在每周末交生產 副經理審批簽字；二是對所有非計劃物資的領取！必須由領用人本人先辦理審批, 然后再到倉庫領取。（2）倉管人員應嚴格按照“先辦領用手續后發貨”的程序進行發貨，嚴禁 先出10、貨后補辦手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。（3）在領物料填寫領料單時，應嚴格按照領料單上規定的內容填寫，領料 單填寫后不得有任何更改，如填寫錯誤必須重寫。對填寫不符合規定的領料單, 倉庫管理員有權拒絕發貨。（4）領料單應一式三份，一聯退回領用人所在部門，作為其物資消耗的考 核依據；一聯交財務部門作成本核算依據；一聯留倉庫作為登記庫存物資實物賬 的依據。（5）屈于個人所用的物資，應由其本人親自到倉庫辦理領取手續；屬于集 屮公用的物資，應由該使用部門的物資管理員或該部門的負責人來庫辦理領用手 續，其他人代領的，必須要有授權證明。（6）倉庫一切商品貨物的對外發放，對于已辦理貨款結算手續的，倉庫憑 財務發11、票（提貨聯）發貨；對于未辦理貨款結算手續的，倉庫憑營銷部門開具的“商品發貨通知單”發貨。（7）商品貨物出庫時，倉庫應開具“商品出庫單”。出庫單一式三份，一 聯交客戶或發運人做岀門證明交大門保衛人員；一聯交財務部門作財務結（核） 算用；一聯留倉庫作為登記實物賬的依據。（8）發往外單位委托加工的材料，應同樣辦理岀庫手續，由倉庫開具“材 料出庫單”，并設置“發外加工登記簿”進行登記。（9）來料加工客戶所提供的材料在領取使用時，應類比生產車間領用辦理 材料出庫手續，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料 登記簿”上予以登記。（10）對于一切手續不全或無手續的提貨、領料事項，倉管員有權12、拒絕發貨， 并視其情況報告業務部門、財務部門或企業分管領導處理。2、物資、原料領用、發放審批權限及相關規定：（1）生產用原料、材料、零配件，在生產計劃范圍內的由各生產車間主任 批準，屬計劃外的以及超計劃領用時，需經生產分管副經理批準。（2）維護材料（包括設備附件、備件等）的領用，由生產分管設備副經理 批準，并在設備檔案資料中進行記錄。（3）屬于勞動保護用品，一律按照勞資科制定的“勞動保護用品發放條例” 執行。領用時由各部門處（室）長審批；超岀“條例”所規定的范圍，必須分管 經副經理批準，方可領取。（4）屬于生產工具的領用，如果是公用則由各生產車間主任批準，如果是 個人領用，則由生產分管副經理批13、準。但是無論公共使用還是個人領用，均應作 登記，進行歸口限額管理。（5）辦公用器材和H常用品，需經辦公室主任審批，由后勤組統一領取， 按計劃分發到各辦公室的人員。同樣也應分別進行具體的登記。按相關條例進行 歸口控制管理。（6）在經營活動中，發生的各種物資材料的轉讓和外售，一律由分管副經理批準，并接到財務發票（提貨聯），倉庫方能發貨。(7) 凡是借岀的物資，其審批分兩種情況：一種是借岀到外面企業，應嚴 格控制，除對方單位開具借條外，本單位應有負責擔保人員簽字，再經分管副經 理批準，倉庫方能發貨。另一種屬于本企業內部使用需要臨時借出則只需借用部 門處長簽字批準即可。借用時還應落實歸還期,倉管人員應14、在“借出物資登記表” 進行登記，并督促按時收回。(8) 屬于贈送的物品，一律由總經理批準。3、原料物資發放供應的具體方法及相關規定：(1) 送貨型的供應方法適用范圍：這是由倉庫把物資、原料發送到物資使 用部門的發送供貨方法。其適用范圍主要如下：a產品生產正常穩定，計劃管理、定額管理完善的原材料領用。b屈于長期固定發放的勞保用品。c地面積大，耗用量大，倉庫無法入庫管理的物資(如煤、基建用磚等)， 倉庫應在物資到貨時直接送到用料場地。d委托加工，按合同規定應按時按量送料加工的物資。e上級規定應實行送貨供應的其他物資。(2) 領發型的供應方法適用范圍：這是由物資使用部門人員自己辦理完批 準手續后，親15、自到倉庫來領取物品的領用供貨方法。其適用范圍如下：a臨時生產用原材料，超定額計劃的生產材料，生產插單任務用料。b生產用工具、輔助生產資料、低值易耗物資等臨時發生短缺急用時，或耗 用完需要補充時。c維修性用料，新產品試制用料，技改項目用料等。d上級領導規定必須實行領用供應的其他物資。(3) 除了以上兩種發貨供應方式之外的物資，其供應方式由倉儲組自行決 定。但考慮到送貨供應能夠密切供需關系，有利于簡化領料手續，且又能直接了 解使用情況，對于物資供應的計劃性及加強物流控制的優點多，因此倉庫應盡量 多采用送貨供應這種方式。（4）生產用物料在送貨供應吋的注意事項：a倉庫管理員應與各生產車間在工作中密切溝通，做好供需銜接。b送貨的具體時間、批量、間隔期等必須與各生產車間所規定的期量標準保 持一致。c注意做好現場交接手續，避免在數量上、質量上出現糾紛。d無論是“一次性領料”還是“分批領料”，倉管員應將每次送貨的情況在 “材料供應狀況表”中進行登記，以便從全局考慮，掌握供需狀況，避免出現混 亂。