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1、企業推行ISO9000的一般步驟仔細閱讀過ISO9001標準后，你一定會產生這樣一個概念，ISO9001標準的確非常全面，它規范了企業內從原材料采購到成品交付的所有過程，牽涉到企業內從最高管理層到最基層的全體員工。你也許會想，這么全面而復雜的體系，推行起來一定非常困難吧！不可否認，推行ISO9000是有一定難度，但是，只要您真心實意地將推行ISO9000作為提升公司管理業績的重要措施而不只是擺擺樣子，將它作為一項長期的發展戰略，穩扎穩打，按照公司的具體情況進行周密的策劃，ISO9000終究能在你的公司里生根結果。簡單地說，推行ISO9000有如下五個必不可少的過程：知識準備立法宣貫執行監督、改2、進。你可以根據貴公司的具體情況，對上述五個過程進行規劃，按照一定的推行步驟，引導貴公司逐步邁入ISO9000的世界。以下是企業推行ISO9000的典型步驟，可以看出，這些步驟中完整地包含了上述五個過程：企業原有質量體系識別、診斷；任命管理者代表、組建ISO9000推行組織；制訂目標及激勵措施；各級人員接受必要的管理意識和質量意識訓練；ISO9001標準知識培訓；質量體系文件編寫（立法）；質量體系文件大面積宣傳、培訓、發布、試運行；內審員接受訓練；若干次內部質量體系審核；在內審基礎上的管理者評審；質量管理體系完善和改進；申請認證。企業在推行ISO9000之前，應結合本企業實際情況，對上述各推行步3、驟進行周密的策劃，并給出時間上和活動內容上的具體安排，以確保得到更有效的實施效果。企業經過若干次內審并逐步糾正后，若認為所建立的質量管理體系已符合所選標準的要求（具體體現為內審所發現的不符合項較少時），便可申請外部認證。 質量、環境、職業健康安全管理體系記錄匯 編編 制：審 批：日 期： 浙江捷盛化學工業有限公司 管理部受控文件清單 JS/GL-JL-001 序號文 件 名 稱文件編號版本號發放日期總份數修 改 狀 態改次 / 日期123456受控文件發放清單JS/GL-JL-002序號文件編號文件名稱分發號有效日期發放記錄回收記錄部門簽收日期份數簽回日期份數1捷盛化學整合管理方針001總經理4、12公司管理目標指標3公司各部門目標指標4捷盛化學整合管理方針002管理者代表15公司管理目標指標6公司各部門目標指標7捷盛化學整合管理方針003技術總監18公司管理目標指標9公司各部門目標指標10捷盛化學整合管理方針004市場總監111公司管理目標指標12公司各部門目標指標13捷盛化學整合管理方針005管理部614公司管理目標指標15公司各部門目標指標受控文件發放清單 JS/GL-JL-002序號文件編號文件名稱分發號有效日期發放記錄回收記錄部門簽收日期份數簽回日期份數16捷盛化學整合管理方針006市場部417公司管理目標指標18公司各部門目標指標19捷盛化學整合管理方針007保障部420公5、司管理目標指標21公司各部門目標指標22捷盛化學整合管理方針008研發部123公司管理目標指標24公司各部門目標指標25捷盛化學整合管理方針009制造部126公司管理目標指標27公司各部門目標指標28捷盛化學整合管理方針010調度室129公司管理目標指標30公司各部門目標指標 受控文件發放清單JS/GL-JL-002序號文件編號文件名稱分發號有效日期發放記錄回收記錄部門簽收日期份數簽回日期份數31捷盛化學整合管理方針011一車間232公司管理目標指標33公司各部門目標指標34捷盛化學整合管理方針012二車間235公司管理目標指標36公司各部門目標指標37捷盛化學整合管理方針013三車間238公6、司管理目標指標39公司各部門目標指標40捷盛化學整合管理方針014四車間241公司管理目標指標42公司各部門目標指標43捷盛化學整合管理方針015五車間244公司管理目標指標45公司各部門目標指標受控文件發放清單JS/GL-JL-002序號文件編號文件名稱分發號有效日期發放記錄回收記錄部門簽收日期份數簽回日期份數46捷盛化學整合管理方針016質量管理中心247公司管理目標指標48公司各部門目標指標49捷盛化學整合管理方針017財務部150公司管理目標指標51公司各部門目標指標525354555657585960受控文件發放清單JS/GL-JL-002序號文件編號文件名稱分發號有效日期發放記錄回7、收記錄部門簽收日期份數簽回日期份數1JS/QEOMS-01-2004質量、環境、職業健康安全整合管理手冊001總經理12JS/QEO-02-2004質量、環境、職業健康安全程序文件匯編13JS/QEOMS-01-2004質量、環境、職業健康安全整合管理手冊002管理者代表14JS/QEO-02-2004質量、環境、職業健康安全程序文件匯編15JS/QEOMS-01-2004質量、環境、職業健康安全整合管理手冊003技術總監16JS/QEO-02-2004質量、環境、職業健康安全程序文件匯編17JS/QEOMS-01-2004質量、環境、職業健康安全整合管理手冊004市場總監18JS/QEO-08、2-2004質量、環境、職業健康安全程序文件匯編19JS/QEOMS-01-2004質量、環境、職業健康安全整合管理手冊005管理部10JS/QEO-02-2004質量、環境、職業健康安全程序文件匯編11JS/QEOMS-01-2004質量、環境、職業健康安全整合管理手冊006市場部12JS/QEO-02-2004質量、環境、職業健康安全程序文件匯編2受控文件發放清單JS/GL-JL-002序號文件編號文件名稱分發號有效日期發放記錄回收記錄部門簽收日期份數簽回日期份數13JS/QEOMS-01-2004質量、環境、職業健康安全整合管理手冊007保障部14JS/QEO-02-2004質量、環境、9、職業健康安全程序文件匯編15JS/QEOMS-01-2004質量、環境、職業健康安全整合管理手冊008研發部16JS/QEO-02-2004質量、環境、職業健康安全程序文件匯編17JS/QEOMS-01-2004質量、環境、職業健康安全整合管理手冊009制造部18JS/QEO-02-2004質量、環境、職業健康安全程序文件匯編19JS/QEOMS-01-2004質量、環境、職業健康安全整合管理手冊010質量管理中心20JS/QEO-02-2004質量、環境、職業健康安全程序文件匯編21JS/QEOMS-01-2004質量、環境、職業健康安全整合管理手冊011財務部22JS/QEO-02-20010、4質量、環境、職業健康安全程序文件匯編23JS/QEOMS-01-2004質量、環境、職業健康安全整合管理手冊01224JS/QEO-02-2004質量、環境、職業健康安全程序文件匯編受控文件發放清單JS/GL-JL-002序號文件編號文件名稱分發號有效日期發放記錄回收記錄部門簽收日期份數簽回日期份數25JS/QEOMS-01-2004質量、環境、職業健康安全整合管理手冊01326JS/QEO-02-2004質量、環境、職業健康安全程序文件匯編27JS/QEOMS-01-2004質量、環境、職業健康安全整合管理手冊01428JS/QEO-02-2004質量、環境、職業健康安全程序文件匯編29J11、S/QEOMS-01-2004質量、環境、職業健康安全整合管理手冊01530JS/QEO-02-2004質量、環境、職業健康安全程序文件匯編31JS/QEOMS-01-2004質量、環境、職業健康安全整合管理手冊01632JS/QEO-02-2004質量、環境、職業健康安全程序文件匯編33JS/QEOMS-01-2004質量、環境、職業健康安全整合管理手冊01734JS/QEO-02-2004質量、環境、職業健康安全程序文件匯編35JS/QEOMS-01-2004質量、環境、職業健康安全整合管理手冊01836JS/QEO-02-2004質量、環境、職業健康安全程序文件匯編受控文件發放清單JS/12、GL-JL-002序號文件編號文件名稱分發號有效日期發放記錄回收記錄部門簽收日期份數簽回日期份數JS/QEOMS-01-2004質量、環境、職業健康安全整合管理手冊JS/QEO-02-2004質量、環境、職業健康安全程序文件匯編JS/QEOMS-01-2004質量、環境、職業健康安全整合管理手冊JS/QEO-02-2004質量、環境、職業健康安全程序文件匯編JS/QEOMS-01-2004質量、環境、職業健康安全整合管理手冊JS/QEO-02-2004質量、環境、職業健康安全程序文件匯編JS/QEOMS-01-2004質量、環境、職業健康安全整合管理手冊JS/QEO-02-2004質量、環境、13、職業健康安全程序文件匯編JS/QEOMS-01-2004質量、環境、職業健康安全整合管理手冊JS/QEO-02-2004質量、環境、職業健康安全程序文件匯編JS/QEOMS-01-2004質量、環境、職業健康安全整合管理手冊JS/QEO-02-2004質量、環境、職業健康安全程序文件匯編受控文件發放清單JS/GL-JL-002序號文件編號文件名稱分發號有效日期發放記錄回收記錄部門簽收日期份數簽回日期份數1關于捷盛化學公司管理體系文件發布大會的通知受控文件發放清單JS/GL-JL-002序號文件編號文件名稱分發號有效日期發放記錄回收記錄部門簽收日期份數簽回日期份數文 件 更 改 申 請 單 JS14、/GL-JL-003申請部門文件名稱文件編號申請原因更 改 前內 容更 改 后內 容申 請 人日期批準人日期文 件 更 改 通 知 單 JS/GL-JL-004文件名稱文件編號更改章節更改標記更 改 前內 容更 改 后內 容編制人日期批準人日期文件借閱記錄 JS/GL-JL-005序號文件編號文件名稱借閱者借閱份數借閱日期歸還日期備 注留用文件清單 JS/GL-JL-006 序號.文件編號文件名稱份數版本保管部門保管者批 準備 注文 件 銷 毀 記 錄 JS/GL-JL-007 序號文件編號文件名稱份數版本執 行批 準日 期備 注收文登記表部門： JS/GL-JL-008序號文 件 名 稱文件15、編號版本號收文日期總份數文件處理 記錄一覽表部門： JS/GL-JL-009序號記錄名稱記錄編號編制部門填寫部門保存期限歸檔周期簽 到 表 JS/GL-JL-020 會議時間會議地點會議類別序號姓 名部 門職 務序號姓 名部 門職 務會議紀要 JS/ GL-JL-021會議時間會議地點會議主持會議記錄會議類別與會人員備 注會議內容： 捷盛化學公司整合管理體系內部審核檢查表 JS/ GL-JL-022受審核部門： 內審員： 審核日期： 年 月 日檢查內容檢查方法標準或體系文件條款審核記錄結果 注：符合，一般不符合項，嚴重不符合項，觀察項（有不符合時要有記錄證據） 捷盛化學公司質量管理體系內部審核16、不符合項分布表JS/ GL-JL-023 部門標準條款管理部研發部制造部質量管理中心市場部采購市場部儲運市場部銷售保障部水處理保障部電儀保障部機修一車間二車間三車間四車間五車間最高管理層合計11.11.22344.14.255.15.25.35.45.55.666.16.26.36.4 部門標準條款管理部研發部制造部質量管理中心市場部采購市場部儲運市場部銷售保障部水處理保障部電儀保障部機修一車間二車間三車間四車間五車間最高管理層合計77.17.27.37.47.4.17.57.688.18.28.38.48.5 部門標準條款管理部研發部制造部質量管理中心市場部采購市場部儲運市場部銷售保障部水處17、理保障部電儀保障部機修一車間二車間三車間四車間五車間最高管理層合計合計注：一般不符合項，嚴重不符合項，觀察項浙江捷盛化學工業有限公司年度招聘計劃報批表 JS/ GL-JL-058部門職位名稱公司核定編制數本年度缺編人數/計劃減員數本年度擬 招聘人數擬錄用職位概況性別文化專業年齡地區要求備 注編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：浙江捷盛化學工業有限公司招聘申請表 JS/ GL-JL-025申請部門部門負責人（簽字）需求計劃崗位現有人數定編人數尚缺人數文化程度性別年齡地區要求薪酬范圍申請原因 員工辭退 員工離職 人員調離 新增業務 新設部門說明： 申請人：招聘人員特殊要求管理部核定招聘標準18、管理部意見 簽字： 日期：主管副總意見 簽字： 日期：總經理意見 簽字： 日期：備注浙江捷盛化學工業有限公司 應聘人員登記表 JS/ GL-JL-059姓 名性別出生年月照片學 歷婚否民 族專 業畢業學校健康狀況戶籍所在地政治面貌身份證號碼參加工作時間有無住房要求待遇聯系電話手機電子郵件聯系地址現工作所在地離職原因擬聘何工種是否服從公司分配簡歷起止時間學習/工作單位專業/職位家庭情況姓名關系年齡文化程度現工作單位用人部門面試意見管理部意見主管領導意見總經理意見新職工進司通知書 JS/ GL-JL-017各有關部門： 下列新職工已于 年 月 日8：00 時進入公司：姓 名性別文化程度專業特長進 19、司類 別接 收 部 門待遇確定 請各有關部門做好接收、安排工作。 綜合管理部 年 月 日抄送：接收部門、后勤部浙江捷盛化學工業有限公司員工試用期跟蹤評核表 日期： JS/ GL-JL-027姓 名專 長學 歷試用期間試用崗位試用部門一、新進人員對所施予工作項目了解程度如何？ 優 可 差二、對新進人員專門知識（包括技術、專業特長）評核。 優 可 差三、新進人員對各項規章制度（包括安全知識）了解情況。 優 可 差四、新進人員工作態度評核。 優 可 差五、試用期工作情況第一月表現(崗位培訓成績、業務掌握程度等) 優 可 差第二月表現(崗位培訓成績、業務掌握程度等) 優 可 差第三月表現(崗位培訓成績20、業務掌握程度等) 優 可 差六、分析新進人員工作專長，判斷其適合工作如何？列舉說明。七、自我評價(有何收獲？碰到何問題，如何解決？以后應該如何處理？等)（不夠可附紙）直接主管評語：部門領導評語：總分： 說明:由用人部門直接主管評核，總分為100分； 該員工試用期滿后將評核結果呈報管理部，用于該員工試用期滿后的薪資及崗位調整依據；3評分標準：優：1620分；可：1115分；差： 510分浙江捷盛化學工業有限公司員工試用期滿轉正申請表 JS/ GL-JL-060姓 名進司時間進司類別文化程度試用期滿時間職稱崗位職務所在部門從事工種自我工作總結部門評定管理部意見公司主管領導意見總經理意見填表日期：21、 年 月 日浙江捷盛化學工業有限公司員工晉升加薪申請表 JS/ GL-JL-024姓 名性 別年齡照片文化程度工齡進司時間部 門崗 位職 務職 稱出勤情況申請理由部門意見管理部意見總經理意見浙江捷盛化學工業有限公司員工調動申請表 JS/ GL-JL-016姓 名性別民族出生年月文化程度職稱職務有何特長現從事何工種調入新部門后擬從事何工種家庭住址聯系電話調動理由調出部門意見調出部門高管意見調入部門意見調入部門高管意見管理部意見總經理意見備注申請日期： 年 月 日人員調動通知單 JS/ GL-JL-019各有關部門： 下列職工已于 月 日 8 ：00時調出原部門：姓 名性別文化程度類 別原屬部門調22、入部門調動性質 請各有關部門通知其本人按時到調入部門報到，并做好有關移交、接交手續。 管理部 年 月 日抄送：調出部門、調入部門。浙江捷盛化學工業有限公司員工花名冊 JS/GL-JL-010工 號部 門姓名性別進廠時間進廠類別文化程度身份證號住 址聯系電話員工培訓申請表申報部門： JS/GL-JL-011培訓名稱培訓時間自 至培訓課程時數及負責人課程培訓時間負責人起止時間課程培訓時間負責人起止時間參加人員 ： 共 人， 名單如下：部門職務姓名部門職務姓名部門職務姓名部門職務姓名費用預算：每人分攤費 用編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期： 公司重大危險源清單 JS/GL-JL-044危險23、源可能性（L）頻繁程度（E）事故后果（C）風險值（D）現有措施改進措施編制: 審核: 批準:日期： 日期： 日期：公司環境、職業健康安全目標指標、管理方案一覽表 JS/GL-JL-051序號目標指標采取的措施和方法/技術手段/管理方案責任部門起止時間經費預算備注編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：浙江捷盛化學工業有限公司員工離職申請表 JS/ GL-JL-050姓 名性別文化程度所屬部門從事工種進司時間員工類型聯系電話離司原因部門意見管理部意見公司主管領導意見總經理意見備 注注：本公司員工辭職，由本部門同意后報管理部同意，不分崗位必須經公司主管領導同意，報總經理批準。浙江捷盛化學工業有24、限公司員工離職移交手續清單 JS/ GL-JL-026所屬部門姓 名性別離 職 事 由移交物品文件會簽部門主管簽名備 注 工作服 安全帽 勞保卡 其他勞保用品市場部（倉庫）宿舍交接龍盛后勤部 圖書資料交還 牛奶券管理部欠款結清財務部設備儀器工具交接保障部經辦工作交接清楚本部門 其他物品相關部門經辦工作交接情況說明：接收人簽字姓 名移交時間說明1.各部門對離職人員的離職手續請予即刻辦理2.本單辦妥后交管理部職工離司通知書 JS/ GL-JL-018各有關部門：下列職工已離司： 原屬部門姓 名性別類 別離司時間離司性質經濟處理 請各有關部門負責好相關手續，并按上述規定處理好經濟關系。 安管部 年 25、月 日抄送：原屬部門、公司辦、后勤部、財務部浙江捷盛化學工業有限公司培訓調查報告書 JS/GL-JL-015 年 月 日培 訓 名 稱培訓單位（人員）姓名培 訓 時 間培 訓 地 點培 訓 方 式使 用 資 料 導師姓名及簡介培 訓 單 位培訓反饋培訓人員意見受訓心得（值得應用于其公司的建議）對下次派員參加本訓練課程的建議事項其他方面的意見、建議培訓單位意見 管理部： 培訓單位（人員）： 年培訓計劃 JS/ GL-JL-012序號參加人員培訓方式授課人培訓內容計劃時間負責人考核方式教育培訓登記 JS/GL-JL-014授課人授課人職稱授課地點授課時間主講內容參考教材聽課人簽名： 姓名成 績姓名26、成 績培訓內容： 簽名：效果分析： 簽名：浙江捷盛化學工業有限公司年度培訓計劃 JS/ GL-JL-012序號培訓類別培 訓班 名 稱舉 辦部 門培訓人數培訓時間培訓內容教師教材培訓地點備 注浙江捷盛化學工業有限公司年度培訓計劃 JS/ GL-JL-012序號培訓類別培 訓班 名 稱舉 辦部 門培訓人數培訓時間培訓內容教師教材培訓地點備 注浙江捷盛化學工業有限公司員 工 花 名 冊 JS/GL-JL-010序號 姓 名性別出生日期文化程度是否黨團 員進公司年 月現任工種、職務 或 職 稱身 份 證 號家 庭 住 址備 注浙江捷盛化學工業有限公司質量法律法規及其他要求臺帳 JS/GL-JL-0627、6序號名 稱頒布日期實施日期頒布單位適用條款對應公司活動適用性評價批準： 審核： 編制： 日期： 日期： 日期： 浙江捷盛化學工業有限公司環境法律法規及其他要求臺帳 JS/GL-JL-067序號名 稱頒布日期實施日期頒布單位適用條款對應公司活動適用性評價批準： 審核： 編制： 日期： 日期： 日期：浙江捷盛化學工業有限公司職業健康安全法律法規及其他要求臺帳 JS/GL-JL-068序號名 稱頒布日期實施日期頒布單位適用條款對應公司活動適用性評價批準： 審核： 編制： 日期： 日期： 日期：環境、職業健康安全管理方案實施情況表 JS/GL-JL-069目標指標名稱：責任部門：方案名稱：方案責任人28、： 檢查時間方案具體執行情況是否按時完成檢查人員環境、職業健康安全管理方案實施效果評估表JS/GL-JL-070方案名稱：方案評估時間：方案責任部門：方案實施效果：方案責任人：方案效果驗證人：管理者代表：方案實施效果評估人員：員工培訓卡 JS/GL-JL-013姓 名性 別出生年月照片曾用名文化程度政治面貌身份證號碼戶籍性質有何特長戶籍所在地進公司日期工 種聯系電話家庭住址培 訓 經 歷年月培 訓 簡 歷考試成績授課人員工資格評價表JS/GL-JL-061受 訓 人工 種受訓內容評價記錄：資格認定：評 價 人日 期年 月 日批 準 人日 期年 月 日公司管理目標指標 JS/GL-JL-039分29、類目 標 指 標質量 環境職業健康安全編 制： 審 核： 批 準：日 期： 日 期： 日 期：環境因素登記及評定表 部門： JS/GL-JL-041活動/產品/服務序號環境因素環境影響時態狀態水污染大氣污染土壤污染噪聲污染能源消耗其他識別評價人： 審核： 批準：日 期： 日期： 日期：危險源辨識清單 部門： JS/GL-JL-042工作活動危險源可能性（L）頻繁程度（E）事故后果（C）風險值（D）現有措施改進措施識別評價人： 審核： 批準：日 期： 日期： 日期：公司重要環境因素清單 JS/GL-JL-043序號重要環境因素所在部門環境影響時態狀態控制方法編制： 審核： 批準：日期： 日期： 30、日期：相關方環境因素登記及評定表 部門： JS/GL-JL-045活動/產品/服務序號環境因素環境影響時態狀態水污染大氣污染土壤污染噪聲污染能源消耗其他識別評價人： 審核： 批準：日 期： 日期： 日期應 急 演 習 計 劃演習時間參加人員演習內容準備工作編制: 批準:應 急 演 習 記 錄演習時間參加人員演習內容改進要求編制: 批準:浙江捷盛化學工業有限公司質量法律法規及其它要求清單 JS/GL-JL-052序號名 稱頒布日期實施日期適用性評價批準： 審核： 編制：日期： 日期： 日期：浙江捷盛化學工業有限公司環境法律法規及其它要求清單 JS/GL-JL-053序號名 稱頒布日期實施日期適用31、性評價批準： 審核： 編制：日期： 日期： 日期：浙江捷盛化學工業有限公司職業健康法律法規及其它要求清單 JS/GL-JL-054序號名 稱頒布日期實施日期適用性評價批準： 審核： 編制：日期： 日期： 日期：管理手冊修改記錄 JS/GL-JL-055修改部門負責人修改人修改原因修改人： 日期：修改前內容修改后內容管理部意見：審核人： 日期:批準：批準人： 日期程序文件修改記錄 JS/GL-JL-056修改部門負責人修改人修改原因修改人： 日期：修改前內容修改后內容管理部意見：審核人： 日期:批準：批準人： 日期 對相關方施加環境影響記錄 JS/GL-JL-062 相關單位施加影響內容時間接收32、人記錄人： 對相關方施加職業健康安全影響記錄 JS/GL-JL-063 相關單位施加影響內容時間接收人記錄人： 年度法律法規信息交流記錄JS/GL-JL-064 咨詢單位咨詢時間咨詢信息備注記錄： 日期：審批： 日期：相關法律法規及其它要求符合性評價 JS/GL-JL-065 序號名 稱頒布日期實施日期符合性評價評價： 日期：審批： 日期：廢棄物的處置記錄 JS/GL-JL-049 廢棄物名稱數量移交人接受人處置方式經辦人/日期環境信息反饋記錄表JS/GL-JL-071提出部門責任部門信息交流內容及要求 提出部門負責人： 日期：管理部意見： 管理者代表意見：總經理意見：責任部門采取的糾正措施原33、因分析：采取的糾正措施：責任部門負責人審核： 處理者： 環境信息處理結果及驗證： 管理部意見：糾正和預防措施實施表 JS/GL-JL-073 部門不合格內容不合格原因分析負責人： 年 月 日糾正預防措施實施日期負責人整 改 結 果實施日期負責人效果驗證驗證人： 年 月 日環境檢查記錄表 JS/GL-JL-072 檢查部門檢查地點檢查情況整改要求檢查人: 檢查日期: 批準: 浙江捷盛化學工業有限公司 各部門目標指標 JS/GL-JL-040序號部門目標 指標1管理部2市場部3制造部4調度室5一車間6二車間7三車間8四車間9五車間10保障部11研發部12質量管理中心編制人： 審核人： 批準人：日 34、期： 日 期： 日 期：捷盛化學公司2004年度內部審核計劃表 JS/GL-JL-074 序號受審核部門1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1管理部2管理者代表3最高管理者4市場部5制造部6保障部7研發部8質量管理中心9一車間10二車間11三車間12四車間13五車間14財務部編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：捷盛化學公司整合管理體系內部審核日程安排JS/GL-JL-075日 期時 間一 組二 組三 組四 組捷盛化學公司整合管理體系內部審核不符合報告JS/GL-JL-076受審核方審核日期問題發生地點陪同人員不符合事實： 審核員（簽名）不符合 管理手冊 文件號： 條款35、：程序文件 文件號： 條款：其他文件 文件號： 條款：性質 嚴重 一般要求完成糾正措施的時間 20天內完成糾正措施 受審核部門代表（簽名） 原因分析 糾正措施 受審核部門代表（簽名）糾正措施驗證評價： 審核員（簽名） 日期：捷盛化學公司整合管理體系有效性評價意見 JS/GL-JL-077 質量管理體系有效性的評價意見捷盛化學公司整合管理體系內部審核報告JS/GL-JL-078審核目的審核范圍審核準則審核組成員審核日期管理體系審核綜述：1、 審核概況2、 主要優缺點不符合項情況管理體系評價意見（包括改進的建議）審核結論： 糾正措施要求報告分發范圍審核組人員簽字 日期管理者代表簽字 日期捷盛化學公36、司管理評審計劃JS/GL-JL-079評審時間評審地點參加人員評審方式評審范圍評審依據主持人評 審 內 容捷盛化學公司管理評審報告JS/GL-JL-080評審時間評審地點參加人員評審方式評審范圍評審依據主持人評 審 經 過浙江捷盛化學工業有限公司 月份員工工作總結表時間： 年 月 日 JS/GL-JL-037 部門：姓名：崗位：本月工作總結：工作完成狀況：未完成原因：意見或建議：下月工作計劃：注：1、字數要求：經理級及以上員工600字以上，經理級以下員工400字以上。2、如手寫紙量不夠請另附紙。3、 每月將上月21日至本月20日為當月總結，并于23日前上交本部門。安全會議（活動）記錄 JS/G37、L-JL-033時間：地點：主持：記錄：人員：內容：安全會議（活動）記錄 JS/GL-JL-033時間：地點：主持：記錄：人員：內容：浙江捷盛化學工業有限公司員工調動申請表 JS/ GL-JL-016姓 名性別民族出生年月文化程度職稱職務有何特長現從事何工種調入新部門后擬從事何工種家庭住址聯系電話調動理由調出部門意見調出部門高管意見調入部門意見調入部門高管意見管理部意見總經理意見備注申請日期： 年 月 日浙江捷盛化學工業有限公司員工加薪申請表 JS/ GL-JL-024姓 名性別年齡照片文化程度工齡進司時間部 門崗 位職 務職 稱出勤情況獎懲情況申請理由部門意見主管領導意見管理部意見總經理意見38、浙江捷盛化學工業有限公司招聘申請表 JS/ GL-JL-025申請部門部門負責人（簽字）需求計劃崗位現有人數定編人數尚缺人數文化程度性別年齡地區要求薪酬范圍申請原因 員工辭退 員工離職 人員調離 新增業務 新設部門說明： 申請人：招聘人員特殊要求管理部核定招聘標準管理部意見 簽字： 日期：主管副總意見 簽字： 日期：總經理意見 簽字： 日期：備注浙江捷盛化學工業有限公司員工試用期跟蹤評核表 日期： JS/ GL-JL-027姓 名專 長學 歷試用期間試用崗位試用部門一、新進人員對所施予工作項目了解程度如何？ 優 可 差二、對新進人員專門知識（包括技術、專業特長）評核。 優 可 差三、新進人員對39、各項規章制度（包括安全知識）了解情況。 優 可 差四、新進人員工作態度評核。 優 可 差五、試用期工作情況第一月表現(崗位培訓成績、業務掌握程度等) 優 可 差第二月表現(崗位培訓成績、業務掌握程度等) 優 可 差第三月表現(崗位培訓成績、業務掌握程度等) 優 可 差六、分析新進人員工作專長，判斷其適合工作如何？列舉說明。七、自我評價(有何收獲？碰到何問題，如何解決？以后應該如何處理？等)（不夠可附紙）直接主管評語：部門領導評語：主管領導意見：總分： 說明:由用人部門直接主管評核，總分為100分； 該員工試用期滿后將評核結果呈報管理部，用于該員工試用期滿后的薪資及崗位調整依據；3評分標準：優：40、1620分；可：1115分；差： 510分浙江捷盛化學工業有限公司員工離職申請表 JS/ GL-JL-050姓 名性別文化程度所屬部門從事工種進司時間員工類型聯系電話離司原因部門意見管理部意見公司主管領導意見總經理意見備 注注：本公司員工辭職，由本部門同意后報管理部，不分崗位必須經公司主管領導同意，報總經理批準。 年培訓計劃 JS/ GL-JL-012序號參加人員培訓方式授課人培訓內容計劃時間負責人考核方式教育培訓登記 JS/GL-JL-014授課人授課人職稱授課地點授課時間主講內容參考教材聽課人簽名： 姓名成 績姓名成 績培訓內容： 簽名：效果分析： 簽名：浙江捷盛化學工業有限公司培訓調查報41、告書 JS/GL-JL-015 年 月 日培 訓 名 稱培訓單位（人員）姓名培 訓 時 間培 訓 地 點培 訓 方 式使 用 資 料導師姓名及簡介培 訓 單 位培訓反饋培訓人員意見受訓心得（值得應用于其公司的建議）對下次派員參加本訓練課程的建議事項其他方面的意見、建議培訓單位意見 管理部： 培訓單位（人員）：浙江捷盛化學工業有限公司員工離職移交手續清單 JS/ GL-JL-026所屬部門姓 名性別離 職 事 由移交物品文件會簽部門主管簽名備 注 工作服 安全帽 勞保卡 其他勞保用品儲運部（倉庫）宿舍交接龍盛后勤部 圖書資料交還 牛奶券管理部欠款結清財務部設備儀器工具交接保障部經辦工作交接清楚本42、部門 其他物品相關部門經辦工作交接情況說明：接收人簽字姓 名移交時間說明1.各部門對離職人員的調動手續請予即刻辦理2.本單辦妥后交管理部浙江捷盛化學工業有限公司年度招聘計劃報批表 JS/ GL-JL-058 部門有關情況擬錄用部門擬錄用職位概況招聘方法和其它職位名稱人數專業資格條件招聘方法招聘范圍招聘對象公司核定的編制數本年度缺編人數本年度計劃減員數本年度擬錄用人數備 注編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：浙江捷盛化學工業有限公司員工試用期滿轉正申請表 JS/ GL-JL-060姓 名進司時間進司類別文化程度試用期滿時間職稱崗位職務所在部門從事工種自我工作總結部門評定部門領導意見管理部意見公司主管領導意見總經理意見填表日期： 年 月 日浙江捷盛化學工業有限公司物資采購申請單申請部門： 年 月 日物資名稱規格型號單位數量主機名稱、型號、廠家特殊要求用 途到貨日期申 請 人申請部門意見年 月 日業務管理部門建議年 月日主管副總經理審批年 月 日采購中心經理審批 年 月 日