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1、上海旭晨家飾制品有限公司倉庫管理制度制訂： 審核： 核準(zhǔn)： 一、目的加強(qiáng)生產(chǎn)物料管理，規(guī)范作業(yè)程序，保證庫存產(chǎn)品質(zhì)量，防止操作錯(cuò)誤。二、適用范圍適用于倉管課的作業(yè)流程。三、權(quán)責(zé)1、 倉管部門主管負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督整個(gè)作業(yè)流程的管理工作。2、 采購部門管理供應(yīng)商送貨之交期、標(biāo)識(shí)及單據(jù)的完整規(guī)范，負(fù)責(zé)向供應(yīng)商解釋本公司收貨流程。3、 加工、開發(fā)和品管部門配合實(shí)施。四、參考資料1、 ISO9000標(biāo)準(zhǔn)2、 倉管職責(zé)3、 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝防護(hù)和交貨程序書4、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序書五、作業(yè)指導(dǎo)原材料作業(yè)1、 準(zhǔn)備工作：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排工作計(jì)劃； 根據(jù)采購之訂購單（以下簡(jiǎn)稱“訂單”）編制收料計(jì)劃表，內(nèi)容包2、括：產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)數(shù)量、要求材料最后到貨日期、訂單號(hào)碼、材料編號(hào)、材料名稱、規(guī)格、計(jì)量單位、單位用量、需求量、現(xiàn)有庫存量、訂購數(shù)量、供應(yīng)商名稱、收料1/日期、收料2/日期、收料3/日期、實(shí)收合計(jì)及備注。附注計(jì)算方法： 需求量=單位用量生產(chǎn)數(shù)量 訂購數(shù)量=需求量現(xiàn)有庫存量+FOLLOW欠數(shù)PO.欠數(shù)+損耗數(shù)根據(jù)收料計(jì)劃表跟催材料及時(shí)入庫，必要時(shí)用異常反饋單通知采購部或報(bào)生管，務(wù)必使材料在預(yù)定日期內(nèi)入庫。2、 收料程序（包括自提和送貨）：根據(jù)訂購單核對(duì)送貨之明細(xì)；無完整規(guī)范之送貨單者一律拒收： 核查是否具附送貨單；若無則轉(zhuǎn)至采購部處理； 核對(duì)送貨單內(nèi)容：訂單號(hào)碼、材料編號(hào)、名稱規(guī)格、計(jì)量3、單位、送貨數(shù)量及用途；若不完整規(guī)范轉(zhuǎn)至采購部處理； 清點(diǎn)并核對(duì)送貨數(shù)量；查看產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否齊全規(guī)范，否則拒收； 配合供應(yīng)商將所送貨物搬運(yùn)至待檢區(qū)； 確認(rèn)無誤簽收并加蓋“貨物暫收章”； 填寫物料標(biāo)識(shí)卡并粘貼于材料上；送檢 根據(jù)送貨單和訂購單填寫來料檢驗(yàn)報(bào)告單，一式五聯(lián)，填寫內(nèi)容：用途、材料編號(hào)、名稱規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、送檢人及送檢時(shí)間。 將來料檢驗(yàn)報(bào)告單和隨需檢驗(yàn)之材料送至品管。 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫收料計(jì)劃表。入庫 根據(jù)送貨單和來料檢驗(yàn)報(bào)告單填寫物料收貨單（一式三聯(lián)），內(nèi)容包括：公司臺(tái)頭、MR編碼、收料日期、供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱、訂單號(hào)碼、用途、材料編碼、材料名稱規(guī)格、送貨數(shù)量、合格數(shù)量及責(zé)任4、人（收貨人和質(zhì)檢人）；并請(qǐng)收料人和質(zhì)檢人簽字； 每天下班前填寫收料日?qǐng)?bào)表（一式三聯(lián)），內(nèi)容包括：公司臺(tái)頭、流水號(hào)、日期、供應(yīng)商編碼、送貨單號(hào)碼、訂單號(hào)碼、材料編碼、材料名稱規(guī)格、合格數(shù)量和用途；并將第1聯(lián)放入收料日?qǐng)?bào)表檔案夾內(nèi)；將第2聯(lián)交與采購部，第3聯(lián)交與財(cái)務(wù)。 根據(jù)品檢之來料檢驗(yàn)報(bào)告單，將合格品搬運(yùn)至合格品區(qū)域之對(duì)應(yīng)位置，不合格品搬運(yùn)至不合格品區(qū)域內(nèi)，并碼放整齊。（注意：物料標(biāo)識(shí)卡分為四色，不同季度使用不同顏色） 將來料檢驗(yàn)報(bào)告單（合格的）的中的第3聯(lián)粘在物料收貨單的第1聯(lián)后面，并據(jù)此在下班前完成登記帳冊(cè)和帳卡，登記完畢將物料收貨單歸入同類檔案夾內(nèi)。 將來料檢驗(yàn)報(bào)告單（合格的）的中的第2聯(lián)5、粘在物料收貨單的第2、3聯(lián)后面，附在收料日?qǐng)?bào)表后，在次日交與財(cái)務(wù)部。3、退貨程序當(dāng)來料被品管判定為不合格品需給加工部挑選或再加工時(shí)，加工部需用特殊用料申請(qǐng)單到本部門領(lǐng)料（參見發(fā)料流程）；挑選或再加工結(jié)束時(shí)，加工部需用特殊用料申請(qǐng)單退料至本部門，與不合格品處理單轉(zhuǎn)入收料流程；當(dāng)不合格品處理單結(jié)論為退貨時(shí)填寫退貨通知單（一式三聯(lián)），內(nèi)容包括：公司臺(tái)頭、流水號(hào)碼、供應(yīng)商名稱、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址、日期、訂單號(hào)碼、材料編號(hào)、材料名稱規(guī)格、退貨數(shù)量、退貨原因、備注以及經(jīng)手人和簽收人；并將來料檢驗(yàn)報(bào)告單（不合格的）附于退貨通知單上。通知采購部門聯(lián)系供應(yīng)商提回不合格品或由本公司送貨。當(dāng)供應(yīng)商提回不合格品或由本6、公司送貨時(shí)，退貨通知單隨貨發(fā)出，并請(qǐng)供應(yīng)商相應(yīng)負(fù)責(zé)人在退貨通知單上簽字，取回其中的第1、2聯(lián)。4、發(fā)料程序批量發(fā)料 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和工單，生產(chǎn)前一日填寫發(fā)料單。 按照對(duì)應(yīng)之發(fā)料單備料，在對(duì)應(yīng)之物料存放位置內(nèi)根據(jù)物料標(biāo)識(shí)卡之顏色和先進(jìn)先出原則清點(diǎn)出應(yīng)發(fā)之?dāng)?shù)量，在發(fā)料單中記錄實(shí)發(fā)數(shù)，實(shí)發(fā)數(shù)不得大于應(yīng)發(fā)數(shù)，并搬運(yùn)入待發(fā)區(qū)或待發(fā)容器內(nèi)。 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃將原物料發(fā)給加工部門，在待發(fā)區(qū)或待發(fā)容器向領(lǐng)料員指明應(yīng)發(fā)材料，以免誤搬，并監(jiān)督領(lǐng)料員使用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)設(shè)備或容器及方法，防止材料丟失或損壞；并請(qǐng)領(lǐng)料員在發(fā)料單上簽收。其中一聯(lián)給領(lǐng)料員，一聯(lián)自留。 對(duì)于沒有一次發(fā)料完畢的發(fā)料單，重復(fù)第、項(xiàng)步驟，以此類推。 根據(jù)發(fā)料7、單在每日下班前登記完帳冊(cè)及帳卡后歸檔。零星發(fā)料 核查領(lǐng)料單內(nèi)容是否齊全，包括日期、領(lǐng)用部門、材料編號(hào)、名稱規(guī)格、計(jì)量單位、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量、用途、生產(chǎn)批號(hào)、申領(lǐng)原因及領(lǐng)料人、審核人、核準(zhǔn)人（副總經(jīng)理）是否簽字，字跡清楚工整；若不符合則一律不予發(fā)料。 根據(jù)領(lǐng)料單所列材料發(fā)料：在對(duì)應(yīng)之物料存放位置內(nèi)根據(jù)物料標(biāo)識(shí)卡之顏色和先進(jìn)先出原則清點(diǎn)出應(yīng)發(fā)之?dāng)?shù)量，在領(lǐng)料單中記錄實(shí)發(fā)數(shù)，實(shí)發(fā)數(shù)不得大于請(qǐng)領(lǐng)數(shù)，并搬運(yùn)入待發(fā)區(qū)或待發(fā)容器內(nèi)。 在待發(fā)區(qū)或待發(fā)容器向領(lǐng)料員指明應(yīng)發(fā)材料，以免誤搬，并監(jiān)督領(lǐng)料員使用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)設(shè)備或容器及時(shí)方法，防止材料丟失或損壞；發(fā)料員并在領(lǐng)料單上簽字，將其中的第2，3取下留存。 當(dāng)實(shí)發(fā)數(shù)小于請(qǐng)領(lǐng)數(shù)8、時(shí)，差數(shù)不得補(bǔ)發(fā)，需重填領(lǐng)料單。 每日下班前根據(jù)領(lǐng)料單登記完帳冊(cè)、帳卡， 無領(lǐng)料單者一律不予發(fā)料。退料 每批產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束時(shí)可能因?yàn)楣?yīng)商供貨包裝多而退料，必須經(jīng)品檢認(rèn)可簽字后方可入庫，并作盤盈單。 由于工程更改或生產(chǎn)計(jì)劃更改而發(fā)生退料，同樣必須經(jīng)品檢認(rèn)可簽字后方可入庫。 具體程序參照第五/3/零星發(fā)料程序。 成品管理 1、產(chǎn)成品入庫核查成品入庫單內(nèi)容及書寫規(guī)范、完整，否則拒收。核對(duì)成品檢驗(yàn)單（合格品）內(nèi)容應(yīng)與成品入庫單內(nèi)容相符：如日期、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量等。清點(diǎn)成品數(shù)量，檢查外包裝是否完好無損，標(biāo)識(shí)是否清楚。監(jiān)督搬運(yùn)作業(yè)，在搬運(yùn)現(xiàn)場(chǎng)向搬運(yùn)者指明合格品存放區(qū)域位置，分類碼放，不得隨意存放。將成品檢驗(yàn)9、單（合格品）附于成品入庫單后面，每日下班前登記完帳冊(cè)、帳卡并歸檔。2、客戶退貨入庫由業(yè)務(wù)部預(yù)先提前一天通知倉管部門、品管部門。倉管部門清點(diǎn)退貨數(shù)量后，碼放在暫存區(qū)。將需檢驗(yàn)之產(chǎn)品送至品管。填制退貨證明單（一式三聯(lián)），內(nèi)容包括；1/公司臺(tái)頭、2/客戶名稱、3/發(fā)票號(hào)碼、4/聯(lián)系電話、5/退貨日期、6/產(chǎn)品代號(hào)、7/名稱規(guī)格、8/計(jì)量單位、9/退貨數(shù)量、10/合格品數(shù)量、11/不合格品數(shù)量、12/業(yè)務(wù)員、13/收貨人及14/品檢驗(yàn)人、15/核準(zhǔn)人（副總經(jīng)理），第19、12項(xiàng)由業(yè)務(wù)部填寫，倉管部門簽收,副總經(jīng)理核準(zhǔn)退貨，品管部檢驗(yàn)退貨品質(zhì)，并附成品檢驗(yàn)單。參閱產(chǎn)成品入庫第、項(xiàng)對(duì)于不合格品和需報(bào)廢品搬10、運(yùn)至不合格品區(qū)，由業(yè)務(wù)部申請(qǐng)報(bào)廢。將退貨證明單附于成品入庫單后面，每日下班前登記完帳冊(cè)、帳卡歸檔，并將其中一聯(lián)交與財(cái)務(wù)。3、 產(chǎn)成品出庫由業(yè)務(wù)部預(yù)先通知準(zhǔn)備產(chǎn)品出庫。核查業(yè)務(wù)部之成品出庫單，是否經(jīng)核準(zhǔn)人（經(jīng)理）核準(zhǔn)，出庫數(shù)量是否與預(yù)備數(shù)量相符。根據(jù)無誤的成品出庫單發(fā)貨，在現(xiàn)場(chǎng)向搬運(yùn)員指明應(yīng)發(fā)產(chǎn)品，以免誤搬，并監(jiān)督搬運(yùn)員使用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)設(shè)備或容器及使用方法，防止成品丟失或損壞，并請(qǐng)送貨員或收貨人簽收。根據(jù)成品出庫單在每日下班前登記完帳冊(cè)、帳卡，并將其中的第2、4聯(lián)于次日交于財(cái)務(wù)。帳務(wù)管理1月底報(bào)帳根據(jù)生產(chǎn)批號(hào)編制材料消耗明細(xì)表，產(chǎn)成品月報(bào)表、不合格品月報(bào)表、在產(chǎn)品動(dòng)態(tài)月報(bào)表及出庫單匯總月報(bào)表，于次11、月第1個(gè)工作日交給財(cái)務(wù)。在每月月底作盤點(diǎn)，并制作月份盤點(diǎn)表交財(cái)務(wù)。防護(hù)指導(dǎo)1、 劃分庫區(qū)，不同性質(zhì)之物料不的存放于同庫區(qū)，如：原料區(qū)、成品區(qū)、包材區(qū)、不合格品區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、暫存區(qū)等區(qū)域。2、 搬運(yùn)碼放時(shí)應(yīng)注意堆放高度、包裝承受壓力，不同材料不得堆放在一起。3、 包裝注明搬運(yùn)碼放要求時(shí)應(yīng)按指明要求作業(yè)。4、 應(yīng)每周打掃庫區(qū)，保持庫區(qū)清潔，以免影響庫存產(chǎn)品品質(zhì)。5、 防潮濕、高溫，注意通風(fēng)，應(yīng)經(jīng)常開窗；空氣流通不良應(yīng)裝排風(fēng)扇。6、 防日曬，有陽光照射的窗口應(yīng)安裝有窗簾。7、 防盜竊、遺失，閑人不得在庫區(qū)內(nèi)逗留；庫區(qū)無人看守時(shí)應(yīng)封閉庫門。8、 防火措施：滅火器應(yīng)擺放在顯眼、易取之處，滅火器周圍不得堆放12、其他雜物；庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火及未經(jīng)批準(zhǔn)的明火作業(yè)。搬運(yùn)指導(dǎo)1、 人力搬運(yùn)搬運(yùn)者個(gè)人負(fù)重最重不得超過60Kg，（特殊需要不得超過80Kg），兩人協(xié)力作業(yè)每人不得超過70Kg；單人負(fù)重50Kg以上時(shí)，搬運(yùn)距離不得超過70米，否則應(yīng)有人接替。對(duì)于不適宜人體直接接觸的物料，應(yīng)使用適當(dāng)?shù)陌b物或戴手套，如：電子元器件應(yīng)有包裝袋或包裝盒，防靜電元器件需有防靜電包裝或搬運(yùn)者戴靜電環(huán)等。2、 手推車的搬運(yùn)使用前應(yīng)檢查輪軸、支架是否牢固。裝卸車時(shí)要保持車體平衡，防止翻車，以免砸傷、壓傷人員；無支架手 推車裝卸貨物時(shí)要有人扶住車把，保持車體平衡。不得超載，包括超高、超寬、超重。應(yīng)以高度1.5米、寬度不超過車寬0.3米13、為宜,泡物應(yīng)以高度2米、寬度不超過車寬0.4米為宜；單人載重量不超過100Kg，兩人協(xié)力最重載重量不超過250Kg。上坡應(yīng)用力支撐，防止滑倒；下坡應(yīng)緩慢，防止跑車傷人。手推車應(yīng)做好維修保養(yǎng)工作，以免機(jī)件損壞造成事故。3、 安全技術(shù)要求執(zhí)行勞動(dòng)部裝卸、搬運(yùn)勞動(dòng)作業(yè)條件的規(guī)定，不斷改善勞動(dòng)條件，預(yù)防職業(yè)病。裝卸搬運(yùn)作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)平坦寬敞，夜間應(yīng)有良好的照明。根據(jù)工作需要供給搬運(yùn)者批肩、墊肩、手套、口罩、眼鏡、面具等勞保用品。對(duì)于新參加搬運(yùn)作業(yè)者應(yīng)進(jìn)行基本操作方法的訓(xùn)練，以提高工作效率，避免工傷事故的發(fā)生。附件1、 收料計(jì)劃表2、 收料單3、 領(lǐng)料單4、 發(fā)料單5、 成品入庫單6、 材料消耗明細(xì)表7、 產(chǎn)成品月報(bào)表8、 出庫單匯總表9、 在制品月報(bào)表10、 月份盤點(diǎn)表11、 收料日?qǐng)?bào)表12、 退貨通知單