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1、新能源有限公司IATF16949質量管理體系文件編制方案XX質計字2017 第 號 類別： 報告 通報 通知 紀要 計劃會 簽公司各部門：IATF16949:2016汽車質量管理體系標準是國際汽車推動小組（IATF）制定的“汽車生產件及相關服務件組織的質量管理體系要求” 。 新版的IATF16949:2016標準相較ISO9001:2008及TS16949:2009標準發生了較大的變化，隨ISO9001:2015版標準的實施，其框架（要素）按ISO9001:2015標準重新進行了定義，新增許多條款，如風險管理、知識管理、企業責任、臨時措施管理、保修管理等要素的控制，可以說，較原標準更為規范和嚴2、格。我公司作為新能源乘用車企業，對質量管理流程的規范化、產品的實物質量也提出了更高的要求，因此，推行IATF16949標準，并搭建一套行之有效的乘用車質量管理體系，是公司成為先進乘用車企業的必備條件。按照IATF16949標準要求，質量管理部在總結公司已建立的質量管理體系的基礎上，按照“以過程為導向”的體系搭建思路，重新對公司的質量管理體系進行了識別和規劃，要求各相關部門嚴格按方案要求實施。一、質量管理體系搭建原則：原則一：改變以往體系搭建以“標準要素”為導向的搭建思路，采取以“過程”為導向搭建的原則。原則二：在公司原有成熟質量管理體系的基礎上，針對各流程、體系文件運行過程中存在的問題，查漏補3、缺，進一步優化的原則。原則三：充分吸收并借鑒大眾、長安、福田等先進的乘用車質量管理流程，進一步優化的原則。原則四：按質量體系文件的重要性、緊迫性，分階段建立的原則，即對急需的、影響工作質量、產品質量的體系文件優先制定（修訂）。批示：批 準審 定審 核擬 文主送：公司各職能部門、院、辦抄送：總經理二、成立質量管理體系搭建領導小組和工作小組：1、領導小組 組長：XX 成員：各職能部門副總/部長、生產廠廠長 職責：1、負責公司質量管理體系框架的確定 2、負責公司質量管理體系搭建過程資源的協調處理 3、負責公司質量管理體系搭建過程的激勵。2、工作小組： 組長：XX 副組長：XX 成員：公司各相關職能部4、門部長、科長 職責：1、負責公司質量管理體系的策劃 2、負責公司質量管理體系過程的識別 3、負責公司質量管理體系文件的編寫 4、負責公司質量管理體系文件的培訓及考試 5、負責公司質量管理體系文件運行情況的評價。三、質量管理體系過程的識別及質量管理體系文件策劃按照IATF16949標準以“過程為導向”的質量管理體系搭建思路，公司的質量管理體系初步識別出23個過程，其中顧客導向過程（COP）8個，管理過程（MP）4個，支持過程（SP）11個。具體見附件1質量體系文件編制計劃四、質量管理體系文件編制要求：1、各部門確定文件編寫人員：文件編寫人需為熟悉業務的科長或業務骨干以上人員，各部門將文件編寫人按5、附件2要求，將各文件編寫人經部長簽字后于年月日提報到質量管理部質量管理科，要求提報信息必須符合要求。2、文件評審：所有質量體系文件必須進行兩輪評審：（1）第一輪評審：在部門內部進行，由文件編制牽頭部門部長主持，召集部門內相關的業務人員共同進行評審，評審通過的文件部長簽字確認后提報至質量管理部，質量管理部主管副總簽字確認后納入公司級第二輪評審。（2）第二輪評審：由文件編制部門利用班后時間（原則上在下午下班后進行）組織公司級評審，具體由文件編制部門部長主持，召集公司內與文件強相關的部門部長、科長等人員共同進行評審，質量管理部部長全程參與。備注：文件評審要點：-符合公司模板要求-目的清晰，范圍明確-6、術語基于本過程涉及到的術語-職責描述基于本過程描述進行定義，避免照搬部門職責-引用文件基于本過程涉及的過程活動需要-內容順序與流程圖保持一致-內容描述符合5W1H要求（為什么做，做什么，誰做，什么時間做，在哪做，如何做）-文字描述清晰準確，用語標準，嚴禁出現白話流程圖評審要點：-流程圖符合公司模板要求-流程的起點和終點界定清楚，流程范圍符合前期策劃的結果-流程階段定義清晰，各階段的活動完整-各過程活動的職責部門定義準確-流程順序清晰準確-流程內容覆蓋IATF16949要求及XX內部管理要求3、文件報批下發：文件經兩輪評審并通過后由文件編制部門負責組織書面報批，文件需經與文件強相關的部門部長會簽7、質量管理部主管副部長審核，質量管理部體系工程師標準化、公司主管副總或總經理批準后下發。五、文件評價及激勵規定為確保文件編制工作能按時保質保量完成，對個人和部門分別設置激勵指標進行評價。1、提交公司評審的質量手冊、程序文件和第三層次文件，文件一次評審通過，并在規定的時間下發的，對文件編寫部門正激勵100元/項；對于因特殊原因沒有按計劃完成的項目，由責任部門填寫“質量決議項完成情況回執單”，質管部負責人簽署意見，總經理批準后反饋給質管部質管科，每個項目僅延期一次，對于沒有打延期申請或延期后仍沒有按期完成簽批下發的，對責任編寫部門負激勵100元/項，并在公司質量管理例會上匯報。2、質量管理部每周編8、制周報，對文件編制工作開展情況進行通報，文件編制結束后，編制總結通報，在公司質量管理例會上匯報；所有激勵額度，由文件編寫人承擔80%，部門一把手承擔20%。3、質量管理部根據對各部門的文件編制工作進行總體評價，并對前三名的部門分別正激勵300-500元，其中部門一把手承擔20%。六、質量體系文件總體進度要求：（一）、文件編制進度要求整體完成時間：X年月號 （共計約2個半月的時間）分兩個階段：年月號月號對已建立的質量體系文件按新版IATF16949標準進行修訂（部分新版IATF16949規定需新制定的如機遇和風險管理程序等，同時對急需的、對產品實物質量有重大影響的文件進行優先編制;年月號年月號對9、產品實物質量無重大影響的文件進行編制。具體見附件1質量體系文件編制清單。備注：本次文件的編制，因為按“過程導向”的思路搭建，質量體系文件的格式、編號等重新規劃（見附件1質量體系文件編制計劃），故以前發布的文件本次全部重新修訂，在新文件發布后以前建立的質量體系文件全部作廢。（二）文件培訓要求：1、新版質量體系文件，要求文件編制部門在文件正式簽批下發15天內完成培訓并考試，質量管理部將在2018年7月15之前抽取與文件相關人員進行閉卷考試，對考試不合格的人員，質量管理部將對參訓人員部門負責人及文件培訓部門負責人進行通報激勵。2、所有質量體系文件要進行培訓，培訓要做好培訓人員簽到表，培訓前須報質量管10、理部質量管理科體系工程師，進行現場監督，以便提高質量體系文件的培訓效果。五、工作計劃安排序號工作計劃責任部門責任人完成時間備注1下發公司質量體系文件編制清單質量管理部4月20日附件12按附件2格式要求，確定本部門承擔的質量體系文件編寫人員及完成日期，經部門部長簽字后提交質量管理科XX處備案。各部門4月30日附件23各部門組織文件編制、評審、走流程報批下發各部門按照計劃4提報質量體系文件培訓計劃，經部門部長簽字后提交質量管理科吳娟。各部門文件簽批下發后15天內5召開公司質量體系文件編制進度、質量體系文件培訓周度調度會。質量管理部5月10日起每周6文件編寫情況總結通報，兌現激勵。質量管理部7月3011、日六、附件附件1：質量體系文件編制清單附件2：_部門質量體系文件編制計劃（含編寫人、聯系方式）附件3：質量體系文件編制模板附件1： IATF16949質量管理體系文件編制清單過程代碼過程名稱序號文件編號道爵體系文件規劃文件層級文件編制/修訂部門1質量手冊一級質量管理部C1市場調研與分析2市場調研與分析程序二級新能源營銷中心C2項目規劃與啟動3產品項目規劃與啟動程序二級項目管理部C3產品概念與定義4產品概念與定義程序二級汽車研究院C4整車產品設計開發5產品設計開發控制程序二級汽車研究院6產品開發管理手冊三級汽車研究院7整車性能開發手冊三級汽車研究院8整車總布置開發手冊三級汽車研究院9EMC性能開12、發手冊三級汽車研究院10金屬材料開發手冊三級汽車研究院11整車NVH性能開發管理辦法三級汽車研究院12汽車材料開發管理辦法三級汽車研究院13顏色/紋理/面料開發管理辦法三級汽車研究院14汽車嵌入式軟件的設計開發管理標準三級汽車研究院15零部件設計與過程開發管理辦法三級汽車研究院16設計外委管理辦法三級汽車研究院17產品設計輸出審簽管理辦法三級汽車研究院18產品設計評審管理辦法三級汽車研究院19造型評審管理辦法三級汽車研究院20產品設計驗證管理辦法三級汽車研究院21設計FMEA（DFMEA）實施管理辦法三級汽車研究院22產品試制管理辦法三級汽車研究院23產品開發樣車評審管理辦法三級汽車研究院2413、新產品開發零部件設計驗證（DV）管理辦法三級汽車研究院25新產品OTS認可管理辦法三級汽車研究院26內外飾綜合匹配（MB）管理辦法三級汽車研究院27二次開發件管理辦法三級汽車研究院28產品試驗管理辦法三級汽車研究院29PT車試生產管理辦法三級汽車研究院30電器功能測試流程三級汽車研究院31標桿車管理辦法三級汽車研究院32產品設計質量信息管理辦法三級汽車研究院33ELV數據管理辦法三級汽車研究院34整車EMS標定數據管理流程三級汽車研究院35設計BOM編制管理辦法三級汽車研究院36車輛識別代號（VIN）管理辦法三級汽車研究院37產品設計更改管理辦法三級汽車研究院38供應商技術溝通控制管理辦法三級14、汽車研究院39零部件開發APQP管理辦法三級采購部40供應商PPAP管理辦法三級采購部C5過程設計開發41過程設計開發程序二級工藝技術部42過程設計評審管理辦法三級工藝技術部43PFMEA及控制計劃管理辦法三級工藝技術部44工位準備狀態評審管理辦法三級工藝技術部45工藝驗證管理辦法三級工藝技術部46工藝變更管理辦法三級工藝技術部47過程確認管理辦法三級工藝技術部48節拍生產管理辦法三級生產管理部C6生產啟動與量產準備49生產啟動與量產準備程序一級項目管理部C7銷售需求及評審50銷售訂單評審控制程序二級新能源營銷中心51銷售計劃管理辦法三級新能源營銷中心C8生產計劃與訂單52生產計劃與訂單管理程15、序三級生產管理部C9生產制造53生產制造管理程序二級生產管理部54生產異常快速響應管理辦法三級生產管理部55應急計劃管理辦法三級生產管理部56能源管理辦法三級生產管理部57產品關鍵力矩(扭矩)操作控制管理方法三級工藝技術部584M1E變化點管理辦法三級工藝技術部59生產環境管理辦法三級生產管理部60現場6S管理辦法三級生產管理部61關鍵、特殊工序管理辦法三級工藝技術部62工位牌編號管理辦法三級工藝技術部C10產品交付63產品交付管理程序二級物流中心64物流事故車處理管理辦法三級物流中心C11產品銷售65產品銷售過程管理程序三級新能源營銷中心66新產品試銷管理辦法三級新能源營銷中心67銷售合同管16、理辦法三級新能源營銷中心68客戶檔案管理辦法三級新能源營銷中心C12售后服務69售后服務控制程序二級售后服務中心70售后服務站服務管理辦法三級售后服務中心71售后索賠管理辦法三級售后服務中心72產品強制保養管理辦法三級售后服務中心73產品質量保修管理辦法三級售后服務中心74市場糾紛處理管理辦法三級售后服務中心75市場故障件管理辦法三級售后服務中心76售后索賠件銷毀處理管理辦法三級售后服務中心77市場安全保障措施機制三級售后服務中心78客戶救援處理管理辦法三級售后服務中心79運行監控系統管理辦法三級售后服務中心80質量保修范圍外車輛維修、維護管理辦法三級售后服務中心81顧客投訴管理辦法三級售后服17、務中心M1戰略規劃82戰略規劃管理程序二級總經辦M2風險與機遇83風險和機遇管理程序三級總經辦M3方針目標管理84方針與目標管理程序 二級質量管理部85質量激勵管理辦法三級質量管理部86市場及生產過程質量責任追溯管理辦法三級質量管理部87內部索賠管理辦法三級生產管理部M4組織與流程管理88組織與流程管理程序二級總經辦89組織體系設計與優化管理辦法三級總經辦90各部門職責權限三級總經辦M5績效評價管理91管理評審程序二級質量管理部92內部審核程序二級質量管理部93制造過程審核管理辦法三級質量管理部94產品審核管理辦法三級質量管理部95工藝紀律檢查管理辦法三級工藝技術部M6持續改進96持續改進程序18、二級質量管理部97合理化提案管理辦法三級生產管理部S1法規研究與應用98法規研究與應用程序二級汽車研究院99汽車環保可回收性管理辦法三級汽車研究院100技術標準化管理辦法三級汽車研究院101產品認證管理辦法三級汽車研究院102產品專利管理辦法三級汽車研究院103認證標志、車輛一致性證書、合格證管理辦法三級質量管理部104產品一致性管理辦法三級質量管理部S2項目管理105項目管理程序二級項目管理部106項目階段審核管理辦法三級項目管理部107項目會議管理辦法三級項目管理部108產品質量策劃（APQP）管理辦法三級質量管理部S3實驗室管理109實驗室管理程序二級質量管理部110化驗室安全試驗規程三19、級質量管理部S4上市啟動111上市啟動管理程序二級新能源營銷中心112服務政策管理辦法三級新能源營銷中心113品牌開發與全新品牌上市運營管理辦法三級新能源營銷中心S5銷售網絡管理114經銷商入網管理程序二級新能源營銷中心115經銷商建店管理辦法三級新能源營銷中心116經銷商運營評價管理辦法三級新能源營銷中心117經銷商信息管理辦法三級新能源營銷中心118網絡開發與調整管理辦法三級新能源營銷中心119經銷商退網管理辦法三級新能源營銷中心120經銷商市場紀律管理辦法三級新能源營銷中心121經銷商試乘試駕車輛管理辦法三級新能源營銷中心S6服務網絡管理122服務網絡管理程序二級售后服務中心123服務網20、絡信息管理辦法三級售后服務中心124經銷商銷售及服務培訓管理辦法三級售后服務中心125服務站建站、撤站管理辦法三級售后服務中心126服務站管理考核辦法三級售后服務中心S7采購與供方管理127采購與供方管理控制程序二級采購部128供應商風險等級評估管理辦法三級采購部129供應商質量能力審核管理辦法三級采購部130供應商過程變更管理辦法三級采購部131供應商約談和幫扶管理辦法三級采購部132供應商質量激勵管理辦法三級采購部133非生產性物資采購管理辦法三級采購部134采購合同（協議）管理辦法三級采購部135零部件供貨比例調整管理辦法三級采購部136零部件采購訂單管理辦法三級采購部137零部件受控發21、運管理辦法三級采購部138零部件試制試裝管理辦法三級工藝技術部S8產品的監視與測量139產品的監視和測量控制程序二級質量管理部140零部件進貨檢驗和試驗管理辦法三級質量管理部141過程檢驗管理辦法三級質量管理部142焊點強度檢驗規范三級質量管理部143可靠性路試管理辦法三級質量管理部144統計過程控制（SPC）管理辦法三級質量管理部145整車出廠PDI檢查管理辦法三級質量管理部146整車發運控制管理辦法三級質量管理部147非商品車質量控制管理辦法三級質量管理部148整車COP檢驗管理辦法三級質量管理部149三坐標測量管理辦法三級質量管理部150商品車PDI檢查管理辦法三級新能源營銷中心S9監視22、與測量設備管理151監視與測量設備控制程序二級質量管理部152電動氣動設備維修自校管理辦法三級質量管理部153檢具管理辦法三級質量管理部154扭力扳手校驗管理辦法三級質量管理部155檢測線設備運行管理工作指導書三級質量管理部156測量系統分析（MSA)管理辦法三級質量管理部157測量不確定度管理辦法三級質量管理部S10基礎設施管理158基礎設施管理程序二級生產管理部159固定資產實物管理辦法三級生產管理部S11工藝裝備管理160工藝裝備控制程序二級工藝技術部161模具日常維護管理辦法三級工藝技術部162焊接電極帽管理辦法三級工藝技術部163工裝尺寸調整管理辦法三級工藝技術部164設備驗收管理辦23、法三級工藝技術部165焊接夾具使用保養管理辦法三級工藝技術部166車身夾具技術狀態管理辦法三級工藝技術部167工位器具管理辦法三級工藝技術部S12設備管理168設備管理控制程序二級生產管理部169設備維修管理辦法三級生產管理部170設備日常點檢管理辦法三級生產管理部171設備潤滑管理辦法三級生產管理部172設備資料管理辦法三級生產管理部173設備事故管理辦法三級生產管理部174設備定人定機管理辦法三級生產管理部175設備備件管理辦法三級生產管理部176設備故障管理辦法三級生產管理部177設備使用及維護保養管理辦法三級生產管理部178關鍵設備應急預案管理辦法三級生產管理部179變電站管理辦法三級24、生產管理部180變電站安全工作管理辦法三級生產管理部S13配件管理181配件管理程序二級售后服務中心182配件采購訂單管理辦法三級售后服務中心183售后配件物流管理辦法三級售后服務中心184配件儲備管理辦法三級售后服務中心185配件庫存盤點管理辦法三級售后服務中心186配件銷售訂單管理辦法三級售后服務中心187配件清退及退貨管理辦法三級售后服務中心S14倉儲與物流188倉儲與物流管理程序二級倉儲與物流部189零部件庫房管理辦法三級倉儲與物流部190物料配送管理辦法三級倉儲與物流部191積壓物資管理辦法三級倉儲與物流部192零部件包裝管理辦法三級倉儲與物流部193整車中心庫房管理辦法三級物流中心25、194商品車物流運輸管理辦法三級物流中心S15標識與可追溯性195標識和可追溯性管理程序二級質量管理部196零部件精確追溯管理辦法三級質量管理部S16顧客滿意度197顧客滿意度控制程序二級新能源營銷中心S17質量成本198質量成本控制程序二級質量管理部S18人力資源管理199人力資源管理控制程序二級總經辦200員工晉級管理辦法三級總經辦201各類人員崗位說明書總經辦202關鍵工序人員管理辦法三級工藝技術部203特種作業人員管理辦法三級安環部204內部審核員管理辦法三級質量管理部205第二方審核員管理辦法三級采購部206銷售業務人員工作管理辦法三級采購部207銷售業務人員評級管理辦法三級采購部226、08駐外服務人員管理考核辦法三級采購部S19培訓管理209員工培訓管理程序二級總經辦210內部講師管理辦法三級總經辦211生產一線員工培訓管理標準三級總經辦S20信息系統212信息系統管理程序二級總經辦S21文件記錄控制213質量體系文件控制程序二級質量管理部214質量記錄控制程序二級質量管理部215檢驗和試驗文件管理辦法三級質量管理部216檢驗印章管理辦法三級質量管理部217整車隨車記錄卡使用規范三級質量管理部218管理文件管理辦法三級總經辦219外來文件管理辦法三級總經辦220檔案管理制度三級總經辦221產品技術文件管理辦法三級汽車研究院S22不合格品控制222不合格品控制程序二級質量管理27、部223整車召回管理辦法三級質量管理部224線下車更換零部件返修及確認管理辦法三級質量管理部225制造過程質量問題反饋、響應及抑制管理辦法三級質量管理部226質量缺陷責任判定管理辦法三級質量管理部227臨時封樣件管理辦法三級質量管理部228市場及生產過程批量質量問題及事故處理管理辦法三級質量管理部S23糾正與預防措施管理229糾正與預防措施控制程序二級質量管理部230市場質量信息管理辦法三級質量管理部231市場質量改進管理辦法三級質量管理部232PCR報告管理辦法三級質量管理部233質量問題升級機制三級汽車研究院S24內部溝通234內部溝通管理程序二級總經辦235公司會議管理制度三級總經辦2328、6質量例會管理辦法三級質量管理部S25知識管理237知識管理程序二級總經辦附件2： _部門質量體系文件編制計劃（含編寫人、聯系方式）過程代碼過程名稱序號文件編號文件名稱文件層級編制部門規劃完成時間部門負責人文件編寫人職位聯系電話第一階段第二階段附件3：質量體系文件編制模板XX新能源發展有限公司制度與流程文件 辦法的名稱為黑體小初加粗，距離文件總稱下劃線處為一號字的回車鍵一個辦法YGM-CX-C1-01.0-2017文件編號為黑體小二號字加粗，距辦法的名稱為小二號回車鍵一個發布日期為黑體小四號字，企業名稱為黑體四號字距頁腳的距離為五號字回車鍵一個發布時間：20XX年XX月XX日 實施日期：20X29、X年XX月XX日XX新能源發展有限公司文件名稱: XX管理辦法發布日期:2017年X月X日文件編號：XX-XX-XX-XX.X-2017歸口部門：文件類別：手冊 程序 管理文件文件狀態：正式 試行使用范圍:最高管理層 管理者代表 總經辦 質量管理部 采購中心 研究院 項目管理部 銷售公司 財經中心 信息化中心 制造工廠審批記錄編制審核審定批準會簽記錄會簽部門會簽人會簽部門會簽人會簽部門會簽人修訂記錄版本號歸口部門發布/修改日期文件發布名稱修改原因序號修改位置修改內容使用宋體五號字體撰寫填寫說明：1、本表應控制在一頁以內，必要時，可使用附件說明前后變化，詳見附件1.2；2、修訂內容應明確體現：130、）修訂項目、內容的前后對比2）新增、刪除的內容，并注明原因3）附件、附錄等修改的內容。除封面、基本信息及修訂記錄外，文件內容要插入頁眉和頁腳。頁眉插入內容為：公司LOGO、文件名稱、文件編號。三者在頁眉上均勻分布。頁腳插入位置：文件的右下角，插入內容為：第幾頁，共幾頁1.目的（必填） (管理文件內容為宋體小四號字，英文為Times New Roman字體11號字，頁面設置上下左右頁邊距為2cm，標準間距,行間距為1.5倍,裝訂線于左側。)XXX XXX。（首行縮進2個漢字字符）2.適用范圍（必填）3.術語與定義(此部分如無內容，可寫“無”)XXX4.引用文件(此部分如無內容，可寫“無”)XXX31、XXXXXXXXXXX程序XXXXXXXXXXXXXX管理辦法-5.職能職責（必填）部門/角色職能職責內容用宋體五號字,單倍行距6.管理內容及規定(此部分如無內容，可寫“無”)6.1 XXX XXX）XXX （首行縮進2個漢字字符）表格字號如下:表頭用宋體加粗五號字內容用宋體五號字7.業務/管理流程1）流程圖（必填，流程圖樣式不作規定，能夠展現本文件所涉及過程及過程之間相互關系和順序）2）流程說明(如果流程圖已將流程描述詳細，可不單獨編寫流程說明，此部分可省略)流程階段活動編號活動名稱部門/角色活動描述輸入輸出模板備注1流程圖活動編號對應活動內容主導該活動的組織/崗位該活動的具體操作過程活動中32、涉及的模板等記錄文件2（內容用宋體五號字）8.激勵考核(此部分如無內容，可寫“無”；格式可參照以下表格或直接用文字描述。)所屬流程流程階段/活動指標名稱評價標準激勵考核標準評價對象（內容用宋體五號字，可根據實際情況適當調整字體大小）9.附則（必填）9.1本文件由XXX部起草并負責解釋；9.2本文件自實施之日起執行，原XX管理辦法(YGM-XX-XX-XX.X-2017)同時廢止。（9.2后半句僅適用于修訂制度）9.3本文件為試行管理文件，試行期為XX年，試行期滿后做出總結并修訂、廢止或轉為正式文件。 （本條僅適用于試行文件）10. 本文涉及的附件及記錄(此部分如無內容，可寫“無”；記錄性附件需33、寫明編號、名稱、歸口部門、保存部門、保存期限；非記錄性附件只寫名稱即可)序號編號名稱歸口部門保存部門保存期限（年）附件1（內容用宋體五號字）附件2/質量記錄表格要素組合格式表編號：順序號： 說明： 1、 標識尺寸為：1.2cm3.5cm2、 表頭框尺寸為：寬 2cm長 (根據頁邊距確定)3、 表格邊框用1.5磅線，框里用0.5磅線4、 標題為隸書小二號字、加黑（字數超過10個時字符縮90%或更多）；編號、生效日期為宋體五號字并加黑5、 編號：為宋體五號字，由文件標準化人員授號，編號規則按質量記錄控制程序執行6、 生效日期指模板的生效日期，以發布日期為準；為宋體五號字并加黑，由文件標準化人員填寫，一般與文件的生效日期相同7、 密級：為宋體五號字并加黑，由歸口部門規定，密級確定規則參考信息安全管理體系的要求8、 保存期限指填寫了信息的記錄需要保存的時間，保存期限按文件規定執行。9、 記錄部門、記錄人、記錄日期由表格使用部門填寫，可根據實際情況編制10、表格正文根據內容自行確定行、列數及尺寸11、 表格中的字一律用宋體五號字12、 表格一般用A4紙，橫、縱向均可，如有特殊需要必須用A3紙時，表頭邊框及標識等同比例調整13、表格的頁邊距為上下左右為2cm