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1、品質手冊核準章發行章文件修正一覽表版別修改日期修改章節修正前文節錄修正結果1.01.12008/07/302009/03/05升級ISO9001:2008的要求新增ISO9001:2008體系的要求目錄1. 公司簡介與范圍52. 管理承諾、質量政策、質量目標、公司組織53. 單位職責74. 質量手冊之制訂、修訂、廢止、分發、回收及管制規定85. 質量管理系統程序文件與ISO9001:2008質量管理系統標準對照表86. 質量管理系統流程導向模式97. 質量管理系統架構圖108. 質量系統權責矩陣圖119. 質量管理系統敘述9.1 范圍129.2 引用標準129.3 名詞和定義129.4 質量管2、理系統129.4.1. 一般要求129.4.2. 文件要求129.5 管理責任9.5.1. 管理者承諾139.5.2. 客戶為重139.5.3. 質量政策139.5.4. 規劃139.5.5. 責任、職權與溝通139.5.6. 管理審查149.6 資源管理9.6.1. 資源的提供159.6.2. 人力資源159.6.3. 基礎設施169.6.4. 工作環境169.7 產品實現9.7.1. 產品實現的規劃169.7.2. 客戶相關的流程169.7.3. 設計和開發179.7.4. 采購179.7.5. 生產和服務提供189.7.6. 量測和監控儀器的管制199.8 量測、分析和改善9.8.1. 3、概述199.8.2. 量測和監控199.8.3. 不合格品管制209.8.4. 資料分析209.8.5. 改善2010. 相關文件2011. 使用窗體211. 公司簡介與范圍1.1 公司簡介1.1.1 公司名稱：恒進企業股份有限公司1.1.2 佳宏柏宏工廠地址：中國廣東省深圳市寶安區福永鎮鳳凰工業區1.1.3 負 責 人：陳一明1.1.4 創立時間：1975年09月1.1.5 資 本 額：新臺幣二千萬1.1.6 公司沿革：1975年公司成立 1984年臺灣淡水廠成立生產帳篷 1987年大陸深圳可宏廠成立 1997年開始生產背包 1999年大陸深圳佳宏廠成立 2006年大陸深圳柏宏廠成立1.1.4、7 主要產品：制造各類服裝、帳篷、背包、睡袋、沙灘桌、椅、旅游袋、攀巖帶等旅游用品。1.1.8 主要客戶群：日本、歐洲、美加、紐澳、南美、南非1.2 范圍：本手冊之內容與規定事項均適用于佳宏柏宏的產品與服務，自接受生產制令、采購、生產制造、品管至成品之包裝、送貨一直到售后服務，均依循ISO9001:2008年版之質量管理系統之標準要求。本公司依照客戶來樣來圖進行產品之生產制造，無設計與開發產品之責任。故對于ISO9001:2008 條文7.3之設計與開發部分并不適用，予以排除。2. 管理承諾、質量政策、質量目標、公司組織2.1 管理承諾：總經理透過以下方式，以達到其對質量管理系統的發展、實施及5、持續改善系統有效性之承諾。2.1.1 以本手冊之內部溝通方式，向本公司成員持續倡導符合客戶與法令、法規要求的重要性。2.1.2 以本手冊之規定建立質量政策。2.1.3 以本手冊之規定建立質量目標。2.1.4 以本手冊之規定執行管理階層審查。2.1.5 確保提供必要之資源。2.2 質量政策：總經理將本公司服務質量之理念、方向與企圖心，依以下原則發展成質量政策，書面化于本要項中，并簽署確認。2.2.1 適合本公司之目的。2.2.2 包含符合質量管理系統要求及持續改善系統有效性之承諾。2.2.3 提供一個建立及審查質量目標之架構。2.2.4 由管理階層透過集會或卡片等各種方式，向本公司全員溝通倡導，6、使其確實了解。2.2.5 定期透過管理審查持續審查質量政策之適切性。質量政策制造質量銷售質量秉持勤誠的理念、不斷改善創新的做法，開創公司永績成長的契機2.3 質量目標：成品批退率98%經總經理核示后公告，透過本手冊之管理階層審查定期檢討及修訂質量目標。2.4 公司組織圖總經理制造處行政管理處鐵 管 部裁 剪 課生 產 課研 發 課采 購 部倉 庫生 管文控中心物 控品 保 部PPQCIQCPQCFQCOQC包裝部3. 單位職責總 經 理n 樹立公司之經營方針，并要求貫徹。n 制定各部門職掌，復核各級干部工作管理績效，并予適當之獎懲。n 編制公司未來之經營計劃。n 分析各項經營管理或技術層面問題7、，并協助解決。管理代表n 執行總經理所編制之經營計劃及交付之任務。n 督導本公司質量管理系統之建立、執行及維持。n 直接向最高主管報告系統運作的績效和改善需要。n 協助各部門設定成長目標。n 控制與稽核各項經營管理工作及成果。n 確保本公司全盤掌控對客戶需求的認知。文控中心n 負責公司各類文件的發行和回收廢除管制作業。生 管n 每周訂單生產排程表之制作。n 生產與加工間工作進度之跟催與溝通協調。n 產前樣追蹤。n 物料追蹤。n 排定出貨表與客戶溝通。采 購 部n 尋找、評估、選擇和評鑒供貨商。n 議價、詢價、比價與采購下單。n 跟催物料進廠進度。倉 庫n 物料分類、存放管理。n 供貨商貨品來料8、點收。n 發料管理。n 倉庫存貨計數帳之登錄。n 每月存貨量報表之制作。裁 剪 課n 裁片裁剪。n 裁片貼合。n 網印加工。n 刺繡外發。鐵 管 部n 金屬材料前加工。n 金屬材料后加工。生 產 課n 產前樣制作。n 成品車縫n 理貨包裝。n 生產計劃之達成。研 發 課n 樣品之制作與修正。n 技術文件與圖面之管理。品 保 部n 建立產品質量規格、檢驗方法及標準。n 進料檢驗及報告。n 成品檢驗及報告。n 質量異常處理和協助客戶抱怨處理。行政管理處行政管理處下設人事、總務、出納、船務、報關、保安，分別負責該業務。n 工廠各項制度之建立。n 工作說明、職能資格、業務之分析落實、推行、督導與修訂。9、n 部門員工業務之督導、訓練與考核。n 廠內保全、水電力、電器、設備之維護。4. 質量手冊之制訂、修訂、廢止、分發、回收及管制規定4.1 質量手冊之制訂、修訂與廢止流程4.1.1 制訂、修訂或廢止擬案：管理代表。本手冊采紙本發行，如需制訂、修訂或廢止，依文件管制作業程序辦理。4.1.2 審查：各單位主管。4.1.3 核準：總經理。4.2 質量手冊之分發、回收及管制規定4.2.1 由文控中心依文件管制作業程序規定執行。4.2.2 分發與回收：本手冊以紙本方式發行，并進行紙本分發及回收工作。4.2.3 文件保存：由文控中心保留紙本核準原稿一份。4.2.4 影印管制：本手冊不得任意影印。4.2.5 10、版本管制：依據文件管制作業程序之規定執行。4.2.6 因業務需要，對外發行之手冊為非管制文件，需保留適當記錄，但不予以更新回收舊版本。5. 質量管理系統程序文件與ISO9001:2008質量管理系統標準對照表條文程序文件文件編號負責部門4.質量管理系統 4.1一般要求 4.2文件要求品質手冊 （一階）文件管制作業程序記錄管制作業程序M-001P-001P-002管理代表文控中心文控中心5.管理階層責任 5.1管理階層的承諾 5.2客戶為重 5.3質量政策 5.4規劃 5.5責任、職權與溝通 5.6管理審查品質手冊品質手冊品質手冊品質手冊品質手冊品質手冊M-001M-001M-001M-001M11、-001M-001管理代表管理代表總經理管理代表管理代表管理代表6.資源管理 6.1資源的提供 6.2人力資源 6.3基礎設施 6.4工作環境品質手冊品質手冊品質手冊品質手冊M-001M-001M-001M-001管理代表管理代表管理代表管理代表7.產品實現 7.1產品實現規劃 7.2客戶相關流程 7.4采購 7.5生產和服務提供 7.6量測與監控儀器管制品質手冊品質手冊品質手冊生產及服務提供流程管理作業程序品質手冊M-001M-001M-001P-006M-001管理代表管理代表管理代表生產課管理代表8.量測、分析及改善 8.1規劃 8.2量測與監督 8.3不合格品管制 8.4資料分析 8.12、5改善品質手冊品質手冊內部稽核管理作業程序不合格品管制作業程序品質手冊矯正與預防措施作業程序M-001M-001P-003P-004M-001P-005管理代表管理代表管理代表品保部管理代表品保部6. 質量管理系統流程導向模式質量管理系統流程導向模式顧 客 要 求顧 客 滿 意質量管理系統的持續改善管理責任資源管理量測、分析與改善產品 產品實現增值活動信息流程生管 研發 采購倉庫 品保 生管 生產管理階層責任資源管理顧客需求決定估報價訂單審查通知生產采購顧客溝通客戶需求設計輸入設計輸出設計審查供貨商評估選擇設計驗證確認核算成本采購管理供貨商評鑒搬運.入倉.登錄標示.追朔進料檢驗備料.發料.除帳13、生產排程與通知生產準備與制程管制識別.追朔識別.追朔 服務 包裝.入庫儲存.保護交貨成品檢驗測量、分析和改善制程檢驗7. 質量管理系統架構圖8. 質量系統權責矩陣圖 部門條文總 經 理管理代表品 保 部采 購 部人 事總 務生 產 課生 管研 發 課4 質量管理系統4.1一般要求4.2文件要求5 管理責任5.1管理承諾5.2客戶為重5.3質量政策5.4規劃5.5責任、權限與溝通5.6管理階層審查6 資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環境7 產品實現7.1實現流程的規劃7.2客戶相關的流程7.3設計和開發7.4采購7.5生產和服務供應7.6監督和量測裝置的管制8 量測14、分析及改善8.1概述8.2監督和量測8.3不合格品的管制8.4資料分析8.5改善責任單位 配合單位9. 質量管理系統敘述9.1 范圍9.1.1 概述：本公司所制定之質量管理系統，依據國際標準ISO9001:2008質量管理系統（Quality management system）所訂定之要求，以證明在此系統下能有能力穩定地提供符合客戶期望和適用法規要求的產品，且透過該系統的有效實施，達到提高客戶滿意程度的目的。9.1.2 實施：本公司之質量管理系統系依據 ISO9001:2008國際標準之條文所訂定，本公司依質量管理系統之要求，實施并執行相關作業。9.2 引用標準：ISO 9001: 20015、0質量管理系統基本原理和詞匯。9.3 名詞和定義9.3.1 依ISO 9001標準，后續用以描述供應鏈的用詞如下：供貨商 本公司 客戶9.3.2 在本公司質量管理系統全文中，無論何處使用到的用詞產品，亦包含服務。9.4 質量管理系統9.4.1 一般要求9.4.1.1 本公司應依據 ISO9001:2008之要求制訂質量管理系統，并規劃、制訂、實施、維持、量測、監督、分析和持續地改善質量管理系統。9.4.1.2 質量管理系統包含各相關主流程與子流程在內。9.4.1.3 本公司制訂質量管理系統架構圖（如本手冊第7條）以界定各部門流程間的順序和相互作用。9.4.1.4 本公司有刺繡，電鍍倆生產工序進16、行外發，針對公司生產負荷過重，無法滿足客戶交期時，會選擇全制程外發加工，針對外發加工部分，對其生產過程及產品進行管制，具體依據的要求，按供貨商管理要求執行。9.4.2 文件要求9.4.2.1 概述：本公司制訂質量管理系統及所需之相關流程，相關文件包含9.4.2.1.1 質量政策。9.4.2.1.2 質量目標。9.4.2.1.3 品質手冊。9.4.2.1.4 ISO9001:2008質量管理系統所要求的各相關書面程序。9.4.2.1.5 本公司用以確保系統流程有效的規劃、作業和管制所要求的文件。9.4.2.1.6 ISO9001:2008質量管理系統要求的記錄文件。9.4.2.2 品質手冊：本公17、司應制訂質量手冊，使本公司內各階層充份了解質量責任，并予以貫徹執行并持續改善。該質量手冊應包括以下要項。9.4.2.2.1 質量管理系統的范圍，需排除時，包含所有相關的細節及理由。9.4.2.2.2 為質量管理系統建立書面化程序或其引用參考之處。9.4.2.2.3 敘述質量管理系統內流程間的相互關系，以確保這些過程的有效運作和控制所要求的準則和方法。9.4.2.3 文件管制：公司制訂文件管制作業程序，以明訂文件的審核、更新、目前版本狀況的鑒別及分發，確保文件已被鑒別并對其分發加以管制，防止失效文件的非預期使用，及在使用場所可被取得、保存、識別、管制等的權責、流程與方法。針對研發圖面及客戶提供之18、圖面由研發課依圖面一覽表（表M-001-09A）加以列管。9.4.2.4 記錄管制：本公司制訂記錄管制作業程序以明訂鑒別、儲存、保護、調閱、保存期限及處置記錄等方法，以提供質量管理系統符合標準要求和有效運作的證據。9.5 管理責任9.5.1 管理者承諾：本公司藉由管理審查，以利高階管理者達成對發展和實施質量管理系統及持續改善其有效性的承諾。9.5.2 客戶為重：總經理透過本手冊之內部溝通持續要求公司員工，確保客戶之需求得到確定且能滿足，進而達到增進客戶滿意之目的。9.5.3 質量政策：本公司制訂本手冊2.2之質量政策，并透過各種可行方式向全體員工溝通倡導，確保各階層人員得到理解并落實執行。9.19、5.4 規劃9.5.4.1 質量目標：本公司依本手冊2.3之規定訂定質量目標，并于每年管理審查會議中加以檢討修訂。9.5.4.2 質量管理系統規劃：本公司透過本手冊建立之質量管理系統架構（本手冊第7條）及質量管理系統程序文件（本手冊第5條），以確保質量管理系統符合ISO9001:2008條文4.1及質量目標的要求；且當質量管理系統規劃和實施變更時，能維持質量管理系統的完整性。9.5.5 責任、職權與溝通9.5.5.1 責任與職權：本公司制訂職務說明書（B-W-J-001）（J-W-J-001）明確界定和溝通各職級職務的責任與職權。9.5.5.2 管理代表：本公司由駐廠經理為管理代表，行使以下權20、責。9.5.5.2.1 確保質量管理系統流程已建立、實施及維持。9.5.5.2.2 向最高主管報告質量管理系統的執行成效和改善需求。9.5.5.2.3 確保在本公司內提高對客戶要求的意識。9.5.5.2.4 質量管理系統有關事務的聯系。9.5.5.3 內部溝通：本公司主要利用以下幾種方式進行質量管理系統有效性之溝通。9.5.5.3.1 臨時會議：遇重大質量問題或管理問題時，由主管臨時召集之檢討會議。9.5.5.3.2 定期會議：每2個月召開會議討論質量目標達成狀況。9.5.5.3.3 教育訓練：藉教育訓練之場合和內容進行溝通。9.5.5.3.4 書面溝通：管理者以公告或電子郵件發布訊息之溝通。21、9.5.6 管理階層審查9.5.6.1 概述：本公司于每年12月份召開管理審查會議，以審查本公司之質量管理系統，以確保其持續性、適切性和有效性；審查應包括評鑒提出之改善機會及質量政策與目標在內的檢討修訂，審查記錄應予以維持。9.5.6.2 審查輸入：應包括以下有關信息。9.5.6.2.1 稽核結果。9.5.6.2.2 客戶回饋，如滿意度調查、客戶抱怨等。9.5.6.2.3 流程的績效與產品的符合性。9.5.6.2.4 預防和矯正措施的狀況。9.5.6.2.5 先前管理階層審查的跟催措施。9.5.6.2.6 可能影響質量管理系統的變更。9.5.6.2.7 改善的建議。9.5.6.3 審查輸出：應22、包括下列相關的決議和措施。9.5.6.3.1 質量管理系統和其流程的有效性之改善。9.5.6.3.2 與客戶要求有關產品之改善。9.5.6.3.3 進行改善措施所需的資源需求。9.5.6.4 相關管理審查會議記錄之保存，必須依據記錄管制作業程序規定辦理。資源管理9.5.7 資源的提供：本公司實施和維持質量管理系統，及持續改善其有效性，藉由符合客戶要求，提高客戶滿意度。9.5.8 人力資源9.5.8.1 概述：本公司凡從事影響產品質量工作的人員，其能力必須基于適當的教育、訓練、技能和經驗以勝任其工作。9.5.8.2 能力、訓練和認知9.5.8.2.1 本公司依職務說明書明訂工作職稱與工作職權，并23、由各部門主管隨時依員工后續執行作業能力要求，決定訓練需求。9.5.8.2.2 新進人員訓練：新人報到后，由人事單位給予新進人員教育訓練。由分發單位給予試用計劃，并記錄于員工登記表（表M-001- 01A）。9.5.8.2.3 在職訓練9.5.8.2.3.1 外訓：在職員工申請外訓時，須填寫外部教育訓練申請表（表M-001-03A），經單位主管同意后，再將申請表繳回人事單位，審核后之外訓人員依訓練日期到訓，并將其記錄于員工登記表。9.5.8.2.3.2 內訓：由人事單位依訓練需求，請外部講師或由公司內部人員執行授課。如為工作輪調之訓練，依新進人員訓練辦理。9.5.8.2.4 訓練執行：人事單位須24、公告開課通知。參加人員須于員工內部訓練課程簽到表（表M-001-04A）簽到。9.5.8.2.5 訓練評估9.5.8.2.5.1 新進人員試用：由人事單位依員工登記表提出試用結果考核。9.5.8.2.5.2 外訓：由單位主管以口試筆試或實做方式評估成效，確保員工對本身工作的認知、從事活動的關聯性以及如何對質量目標達成做出貢獻。9.5.8.2.5.3 內訓：由講師以口試筆試或實做方式評估成效，確保員工對本身工作的認知、關聯性及對質量目標達成之貢獻。9.5.8.2.6 訓練記錄：由受訓人員向人事單位領取員工登記表，交由評估人員評估，并由評估人員簽名確認后交人事單位確認歸檔。9.5.8.2.7 記錄25、保存：依記錄管制作業程序執行。9.5.9 基礎設施：本公司明訂為達到符合產品要求所需的基礎設施，決定、提供和維護的權責、流程和方法。9.5.9.1 需求單位：需求單位填寫購物申請表（表M-001-05A），經總經理駐廠經理核可后，交采購辦理。9.5.9.2 定期保養：應依設備點檢表（表M-001-06A）所訂日期實施定期保養，且定期保養結果應記錄于設備點檢表。9.5.9.3 設備維修：非保修品由需求單位協調電工進行維修；若電工無法維修時或保修品之維修，則由需求單位通知采購連絡原購買廠商到廠維修，并將維修狀況記錄于設備履歷表（表M-001-07A）。若無法修復時則報廢處理。9.5.9.4 設備應26、列于固定資產盤點記錄表（表M-001-08A）加以鑒別。上述相關記錄保存，依記錄管制作業程序執行。9.5.10 工作環境：本公司為達到符合產品要求所需的工作環境，每日針對環境予以清掃、整頓。9.6 產品實現9.6.1 產品實現的規劃：當客戶（臺北業務）下達打樣資料時，本公司由研發課負責接收樣品訊息（產品圖、客戶樣品或打樣制令），并做適當的分類與編號管理。研發課依據客戶（臺北業務）要求的期限執行打樣作業。樣品制作完畢后，研發課須將打樣過程所產出之數據留底匯整（圖紙、物料表、樣件），并將樣品送交客戶（臺北業務）確認。制樣確認，臺北業務下單后，在量產前應由研發課或生產單位進行產前樣確認，確認同時并產27、出以下項目。l 制作圖紙、樣品數據等產品要求與質量目標。l 建立所需的流程、文件及提供產品特定的資源。l 產品所需的查證、確認、監督、檢驗活動。l 提供實現流程和最終產品符合要求之證據所必須的記錄。9.6.2 客戶相關的流程9.6.2.1 產品相關要求的決定：客戶（臺北業務）以書面訂單指定產品的型號。其包裝、運送方式與交期，依客戶（臺北業務）之要求。客戶（臺北業務）未指定之包裝、運送方式，悉依本公司既有之方式處理。9.6.2.2 產品相關要求的審查：本公司對于產品相關要求審查，由收發接獲訂單后，轉交生管采購倉庫研發課等相關單位，確認訂單之要求，若沒有問題則生管會在出貨前排定出貨表（表M-00128、-17A），以E-mail或傳真方式回復臺北業務（出貨表由生管打印后保存）并同時通知船務確認船期。如訂單有變更要求，由生管與臺北業務確認，由臺北業務重發訂單或于訂單上注明變更內容，并通知相關單位采取因應措施。9.6.2.3 登錄與通知：經審查確認之訂單，生管確認交期及數量，排定生產排程表，執行生產作業。如有意見，則生管再與臺北業務或廠內協調。9.6.2.4 客戶溝通：本公司由生管和臺北業務執行有效溝通。9.6.2.4.1 產品相關信息：可藉由電子郵件、電話聯系臺北業務。9.6.2.4.2 客戶抱怨：依矯正與預防措施作業程序辦理。9.6.2.5 記錄保存管理：相關記錄由相關單位依記錄管制作業程序29、妥予建文件保存管理。9.6.3 設計和開發：本公司依照客戶來樣來圖生產制造產品，本章之要求不適用。9.6.4 采購9.6.4.1 采購流程：本公司建立合格供貨商名冊（表M-001-10A）作為采購之依據。9.6.4.1.1 新供貨商評估9.6.4.1.1.1 通過ISO 9001質量系統認證合格。9.6.4.1.1.2 客戶指定之供貨商。9.6.4.1.1.3 實地評鑒。9.6.4.1.1.4 請供貨商打樣，由業務研發課進行試用樣確認，作為評鑒標準。9.6.4.1.1.5 獨占或寡占市場之供貨商。并將評鑒結果記錄于供貨商評鑒表（表M-001-11A）中，呈總經理駐廠經理核準。9.6.4.1.230、 定期評鑒：每月底采購須依以下之計算公式，評鑒出各廠商之分數，登錄于供貨商質量交期 月統計表（表M-001-12A）、供貨商定期評鑒匯總表（表M-001-13A）。質量分數=OK批數x70總交貨批數交期分數=準時交貨批數x30總交貨批數評鑒分數質量分數交期分數經以上之定期評鑒，如單月份未達70分者，由采購通知供貨商進行改善若有連續3個月評鑒分數皆低于70分者，由采購知會總經理駐廠經理裁示，由合格供貨商名冊中剔除與否。9.6.4.1.3 采購過程9.6.4.1.3.1 原物料采購：采購依照客戶（臺北業務）訂單，清查是否有庫存，如庫存量不足時，依需求由系統開立訂貨通知單，經駐廠經理簽核后，通知廠商31、交貨。9.6.4.1.3.2 外發廠：各需求單位依照技術數據或產能需求，依需求開立委外加工發貨單（表M-001-19A），經駐廠經理簽核后 ，通知廠商領料，并依須求日期交貨。9.6.4.1.3.3 設備采購：由需求單位提出購物申請表，經總經理駐廠經理簽核后，交采購執行采購作業。9.6.4.2 采購信息：采購必須于訂貨通知單上注明采購品名、數量及交期，經權責主管審核，通知廠商交貨。9.6.4.3 采購產品的驗證9.6.4.3.1 本公司原物料采購的驗證由IQC人員依布倉進料檢驗規范（J-W-Q-001）、副倉進料檢驗規范（J-W-Q-007）規劃執行，如檢驗合格直接入庫，如不合格則依不合格品管制32、程序處理。所有進料檢驗之結果均需記錄于各原物料之檢測記錄表。9.6.4.3.2 委外加工之檢驗委外加工后為成品，則由OQC至外發加工廠進行質量檢驗，結果須記錄于包裝部成品驗貨報告（佳宏）（表M-001-24A）OQC成品抽驗計劃書及項目表（柏宏）（表M-001-25A）。委外加工之半成品，加工完畢回廠后，由各需求單位的品保人員進行檢驗，并將結果記錄于外發半成品檢驗記錄表（表M-001-15A）。9.6.4.4 相關采購記錄之保存，必須依據記錄管制作業程序規定辦理。9.6.5 生產和服務提供9.6.5.1 生產和服務提供管制：本公司制訂生產及服務提供流程管理作業程序以明訂在規劃及實施生產和服務提33、供時，必須包括和符合的管制條件。9.6.5.2 生產和服務提供流程確認：本公司制訂生產及服務提供流程管理作業程序以明訂生產和服務提供流程的作業權責、流程、內容和方法。9.6.5.3 鑒別和追朔：本公司制訂生產及服務提供流程管理作業程序以明訂在產品實現過程中，對產品量測和監測之后的狀態實施鑒別的作業權責、流程和方法；同時規范在追朔性需求下，產品的唯一性鑒別之管制和記錄權責、流程和方法。9.6.5.4 客戶財產：倉庫針對顧客財產，依據進行識別，保護，并通過IQC進行檢驗，當顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用的情況時，應報告顧客，并保持記錄。9.6.5.5 產品防護：本公司制訂生產及服務提供流程管理34、作業程序以明訂原物料和產品防護（包括鑒別、搬運、包裝、儲存和保護）的作業權責、流程和方法；本公司之原物料和產品無保存期限之問題。9.6.6 量測和監控儀器的管制：本公司制訂量規儀器一覽表（表M-001-20A）、量規儀器履歷表（表M-001-21A）以利管理，并依據所訂定之校正周期進行校正，再依據允收標準實施驗收并加以標示，相同儀器之校正日期需錯開，以利檢驗之執行。儀校人員資格：量規儀器內校執行人員及管理人員均須受過相關訓練6小時（含）以上并持有證書者方得擔任之。量測和監控儀器的管制相關記錄依記錄管制作業程序予以建文件保存管理。9.7 量測、分析和改善9.7.1 概述：本公司規劃和實施量測、監35、控、分析和改善的方法9.7.1.1 展現產品的符合性。9.7.1.2 確保質量管理系統的符合性。9.7.1.3 持續改善質量管理系統的有效性。包括適當方法（含統計技術）及其使用方法。9.7.2 量測和監控9.7.2.1 客戶滿意度9.7.2.1.1 于每年十月份由生管委托臺北業務針對當年往來之客戶單月平均營業額超過百萬元以上之客戶進行調查。9.7.2.1.2 調查時以本公司之客戶滿意度調查表（表M-001-22A）進行。9.7.2.1.3 調查可以傳真、電話代填或E-mail方式。9.7.2.1.4 臺北業務回收問卷后，轉交生管，并對有效之客戶滿意度調查表加以匯整評估，制作客戶滿意度調查統計表36、（表M-001-23A）。9.7.2.1.5 客戶滿意度調查統計表分析結果，知會相關單位矯正，并于管理審查會議中提報。9.7.2.1.6 客戶服務處理之記錄由生管依記錄管制作業程序規定保管之。9.7.2.2 內部稽核：本公司制訂內部稽核管理作業程序，以明訂內部稽核計劃、稽核準則、范圍、頻率、稽核員選定、稽核執行、稽核缺失開立、矯正、跟催、成效確認及結果報告、記錄維持等之作業權責、流程和方法。9.7.2.3 流程的量測和監控：本公司藉由質量目標達成之結果，證實質量管理系統流程達成計劃結果的能力，并確保產品的符合性。9.7.2.4 產品的量測和監控：本公司依據制訂之各作業指導書以明訂對進料質量、制37、程產品和最終成品質量之監測責任和記錄。9.7.3 不合格品管制：本公司制訂不合格品管制作業程序以明訂對不合格品之鑒別、處置、記錄、及矯正后再驗證的作業權責、流程和方法。9.7.4 資料分析：本公司由部門主管依質量目標項目搜集、分析包括客戶滿意度調查、產品要求之符合性、流程、產品之特性和趨勢，及供貨商服務狀況，以展現質量管理系統之適用性和有效性。9.7.5 改善9.7.5.1 持續改善：本公司經由質量政策、質量目標、稽核結果、數據分析、矯正與預防措施及管理階層審查的運用，持續改善質量管理系統的有效性。9.7.5.2 矯正措施：本公司制訂矯正與預防措施作業程序以明訂消除不合格（包括客戶抱怨）原因以38、防止問題再發生的權責、流程和方法。9.7.5.3 預防措施：本公司制訂矯正與預防措施作業程序以明訂消除潛在不合格原因以預防問題再發生的權責、流程和方法。10. 相關文件10.1 文件管制作業程序 （P-001）10.2 記錄管制作業程序 （P-002）10.3 生產及服務提供流程管理作業程序 （P-006）10.4 內部稽核管理作業程序 （P-003）10.5 不合格品管制作業程序 （P-004）10.6 矯正與預防措施作業程序 （P-005）11. 使用窗體11.1 圖面一覽表（M-001-09A）11.2 員工登記表（M-001-01A）11.3 外部教育訓練申請表（M-001-03A）139、1.4 員工內部訓練課程簽到表（M-001-04A）11.5 購物申請表（M-001-05A）11.6 設備點檢表（M-001-06A）11.7 設備履歷表（M-001-07A）11.8 固定資產盤點記錄表（M-001-08A）11.9 出貨表（M-001-17A）11.10 合格供貨商名冊（M-001-10A）11.11 供貨商評鑒表（M-001-11A）11.12 供貨商質量交期 月統計表（M-001-12A）11.13 供貨商定期評鑒匯總表（M-001-13A）11.14 委外加工發貨單（M-001-19A）11.15 包裝部成品驗貨報告（M-001-24A）11.16 OQC成品抽驗計40、劃書及項目表（M-001-25A）11.17 外發半成品檢驗記錄表（M-001-15A）11.18 量規儀器一覽表（M-001-20A）11.19 量規儀器履歷表（M-001-21A）11.20 客戶滿意度調查表（M-001-22A）11.21 客戶滿意度調查統計表（M-001-23A）二九年度各部門質量分目標 項 目部 門項 目目 標 值數 據 來 源公司目標客戶滿意度98%生管、每季統計成品批退率5%OQC、每月統計行政部培訓計劃完成率98%按月統計生產部 生產效率 按月統計成品批退率5%OQC、每月統計產品的報廢率物料損耗率倉庫生產計劃達成率生管品保部客戶投訴次數每項目不超過1次顧客反饋信息采購部采購到貨準時率99%按月統計供應商原料合格率100%按季統計機修設備按時維修率95%按季統計設備故障停機時間100%研發課樣品的一次成功率100%按季統計