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1、目 錄引言2一、 系統概述21.1、系統建設背景21.2、系統建設意義21.3、系統建設實現目標21.4、實時監控預警系統覆蓋面2二、實時監控22.1 系統登錄22.2 主頁說明22.3 實時預警22.4處理流程22.5 網點狀態監督22.6 預警協查（發送）22.7 預警協查（收到）22.8 預警協查（返回）2三、查詢統計23.1 流水查詢23.2 預警信息查詢23.3 關聯交易監控23.4 統計圖表23.4.1 預警信息趨勢23.4.2 預警處理趨勢23.4.3 處理情況趨勢23.5 統計報表23.5.1 預警處理匯總23.5.2 差錯統計23.5.3 預警匯總2四、參數管理24.1 網點2、管理24.2 柜員管理24.3 機構管理24.4用戶管理2五、上傳下載25.1 軟件下載25.2 文檔下載2引言關于本手冊本手冊為“XXXXX信用社柜面操作風險實時監測預警系統”的最終用戶使用手冊，主要是為了指導最終用戶正確使用本產品而編寫。在本手冊中，我們將基于如下的系統及軟件使用環境進行本系統所有功能的詳細演示和介紹：操作系統：Microsoft Windows xp（或更高版本）瀏覽器：Google Chrome 本手冊既可作為“XXXXX信用社柜面操作風險實時監測預警系統”的用戶培訓資料，亦可作為參考說明手冊為最終用戶在使用本系統時提供參考和指導。希望本手冊能在最短的時間內，讓您對“X3、XXXX信用社柜面操作風險實時監測預警系統”有個概括的了解。手冊結構為了您能夠快速的了解“XXXXX信用社柜面操作風險實時監測預警系統”的所有功能，我們將按如下六個章節對本系統進行詳細的說明：實時監控、信息查詢、分析統計、參數管理、系統維護、下載，您可根據自己需要來閱讀文檔的部分或者全部內容。本手冊對“XXXXX信用社柜面操作風險實時監測預警系統”各個模塊的所有功能都進行了細致的介紹，包括操作方法以及需要注意的事項。希望您能通過本手冊快速的了解“XXXXX信用社柜面操作風險實時監測預警系統”并獲得愉悅的使用體驗。用戶要求本系統的使用需要用戶具備一定的計算機能力和一定的專業業務能力，為了更好的理4、解和使用本手冊，我們假定本手冊的使用者具備如下的知識和技能：1、具備Microsoft Windows xp（或更高版本）系統的基本操作技能；2、熟悉銀行的業務系一、系統概述1.1、系統建設背景隨著核心業務系統的全面上線，從根本上改變了傳統的金融業務處理模式，而隨著傳統金融業務處理模式的改變，現有的風險監測方式已不適應新的風險管理要求，常規的事后監督系統有很大的局限性，現在的業務交易呈現出方便、快速、非臨柜等特點，客觀上急需一套具備方便、快速、非現場等特點的實時預警監測分析系統。從近幾年農村信用社發生的案件和稽核檢查中發現的問題來看，聯社業務風險的絕大多數屬于操作風險，集中表現為操作失誤、違規5、操作、違法行為和外部事件等。從我省網絡化信息化發展速度和員工綜合素質來看，單靠傳統的規章制度、思想教育、事后檢查等方式來解決差錯、違規和提高執行力等問題已顯得越來越力不從心，必須利用高科技手段來輔助解決風險防范問題，而且，通過監管人員經常向營業網點查證異常信息，可使臨柜操作人員感覺到背后始終有一雙無形的眼睛在對其每個操作行為進行監控，從而在作案動機及作案心理方面大大降低了有不良企圖柜員的作案預期。1.2、系統建設意義及時發現各種差錯和違規操作，防范案件于未然；可根據業務重要性進行重點監控，節省大量人力、物力，同時發現問題概率也大為增加；可有效彌補事后監督的局限性，使現場檢查更具及時性、針對性和6、有效性；可為管理部門提供一個可供實時監測業務風險和進行預警、分析的工具，提高風險管理水平。1.3、系統建設實現目標監督各項被監測業務處理的正確性、合規性、真實性和完整性，及時發現各種業務操作中的風險和差錯事故，暴露業務操作中發生的各種違章、違紀、違法行為，對發現的問題及時進行分析、預警和處理，達到風險監督關口前移，提高業務監督的有效性和針對性，降低操作風險。1.4、實時監控預警系統覆蓋面以核心交易記賬信息為監測重點，覆蓋：1、柜面業務2、大小額業務3、農信銀業務4、ATM和POS業務預警監測管理系統應具有良好的可擴展性，以后可隨時根據業務發展和管理需要，與相關業務系統進行監測對接，全面監測各類7、業務交易和系統操作。二、實時監控2.1 系統登錄u 功能描述使用用戶名和密碼通過瀏覽器登錄系統。u 界面展示圖2-1-1u 操作說明打開Google Chrome瀏覽器，在地址欄輸入本系統的服務器IP地址（http:/IP:7003/YCRdap/login.jsp），按下Enter（回車）鍵，您的瀏覽器便會打開預警系統的登錄頁面，如圖2-1-1所示，輸入正確的用戶名和密碼，點擊“登錄”按鈕，成功登陸后，系統將會進入如圖2-1-2所示的系統主界面。圖2-1-22.2 主頁說明u 功能描述本部分將詳細介紹系統的界面布局和風格，使您對系統各功能模塊有個初步的了解，為后面進一步熟悉和使用本系統打下基8、礎。u 界面展示圖2-2-1u 操作說明主界面分為A、B、C三個部分；A部分為頁面頂部信息，內容是固定的，右上角部分顯示了登錄用戶的信息，并提供了修改密碼和退出系統的快速入口。用戶要想修改密碼，只需點擊“修改密碼”文字連接，即可彈出如圖2-2-2所示窗口，輸入原始密碼和新密碼后提交即可。圖1-2-2點擊“退出系統”鏈接即可返回到登錄頁面，為了安全考慮，建議在離開計算機時先退出系統。右下方的五色方塊圖標對應5種色彩和風格不同的系統主題，總有一款適合您。B部分為系統的導航菜單部分，共包含實時監控、信息查詢、分析統計、參數管理、系統維護和下載六個一級菜單，進入系統后，“實時監控”菜單默認是處于展開狀9、態的，單擊對應的選型卡，即可展開該菜單下的子菜單，具體見圖2-2-3。單擊即可隱藏全部菜單單擊展開該一級菜單單擊折疊二級菜單”該一級菜單單擊展開二級菜單圖2-2-3單擊“主菜單”右側的后所有菜單便全部懸靠在頁面最左側，這樣C部分的頁面信息展示部分便有了更多的空間，方便信息瀏覽，如想返回菜單部分，單擊頁面左側的即可恢復，具體如圖2-2-4所示。圖2-2-4C部分為頁面信息顯示區域，默認主頁面為“實時監控”菜單下的“實時預警”項所對應的頁面。新的頁面會在新的選項卡中打開，單擊各選項卡即可在不同 的頁面間切換，點擊選項卡右上角的“X”即可關閉對應的標簽頁，在選項卡上單擊右鍵還可打開菜單選項進行操作，10、詳見圖2-2-5所示。圖2-2-52.3 實時預警u 功能描述實時檢測預警業務信息。u 界面展示圖2-3-1u 操作說明區域中的面板顯示了五中預警業務類別，雙擊其中的某一業務類別，區域4將過濾掉其他類別的業務預警信息而只顯示該類別的預警信息；區域中的5個面板分別對應0級預警、1級預警、2級預警、3級預警和4級預警，每個面板右側的數據代表該用戶所屬機構當日所處理的對應類別的預警業務數量，左側數據代表該用戶所屬機構當天所有預警業務的數量，點擊面板中對應的數字即可查看預警信息列表，雙擊對應級別的面板則區域中只顯示該級別的預警信息；區域中點擊“開啟”或“關閉”即可對預警信息按照預警級別、預警類別和處理11、權限進行過濾；區域為預警信息的實時顯示區域，每條預警信息都顯示了預警時間、信任標志、業務金額、預警原因、業務網點以及操辦柜員等信息，通過這些信息您能夠對這些預警信息有個直觀的了解，想要詳細查看某筆預警信息，只需點擊該筆預警信息后的“預警詳情”即可進入預警詳情頁面，預警信息一目了然，每條預警信息都會有一條以上的關聯流水，點擊相關流水信息面板的流水詳情，則可查看觸發此預警的相關流水的所有業務要素。2.4處理流程u 功能描述預警監測員對預警信息的警后處理。u 操作說明點擊該筆預警信息后的“預警詳情”即可進入預警詳情頁面，預警信息一目了然，每條預警信息都會有一條以上的關聯流水，點擊相關流水信息面板的流12、水詳情，則可查看觸發此預警的相關流水的所有業務要素。如圖2-4-1所示：圖2-4-1點擊相關流水中的流水詳情，則可查看觸發此預警的業務流水的相關要素，并根據要素了解業務詳細信息。如圖2-4-2所示。圖2-4-2流水詳情里顯示了辦理該筆印鑒卡更換業務的柜員號、姓名、辦理時間、客戶號、客戶姓名、客戶證件號碼的等要素。預警處理員根據業務流水詳情了解此業務后，可根據實際情況選擇直接發起協查、發送協查通知、直接處理等動作，如圖2-4-3所示：圖2-4-3如圖選擇發起協查，則彈出協查對話框，選擇需要協查的部門，比如此預警屬于財會業務，則選擇計劃財務部協查，并填寫需要協查的原因后點擊提交按鈕。提交后此筆預警13、信息狀態置為核查未處理，預警處理按鈕變為灰色不可點擊狀態，主頁面亦會顯示發送出預警協查的個數，如圖2-4-4，2-4-5所示：圖2-4-4圖2-4-5發起預警協查后，相關部門用戶即可看到此協查信息，主界面預警協查收到顯示收到協查數，如圖2-4-6所示圖2-4-6點擊預警詳情可顯示相關預警信息和業務流水信息見圖2-4-1,2-4-2。計劃財務部用戶核實情況后點擊協查處理按鈕，選擇核查方式、核查結果、情況說明后點擊提交此次協查，如圖2-4-7所示圖2-4-7此時預警處理員主界面預警協查-返回中提示收到協查返回，點擊此處即可繼續此預警的處理。如圖2-4-8所示圖2-4-8預警監測員根據協查結果如果需14、要繼續協查則重復以上流程，如果需要處理則點擊預警處理，點擊上方計劃財務部，則可顯示計劃財務部協查情況，如圖2-4-10所示圖2-4-10點擊預警中心，則可根據協查結果做最終處理定性，如圖2-4-11所示圖2-4-11提交后，此預警信息處理狀態為已處理，并顯示相關處理情況，如圖2-4-12所示圖2-4-12主頁面相應業務條線、預警級別已處理顯示已處理數，如圖2-4-13所示圖2-4-13至此，一條預警處理完成。2.5 網點狀態監督u 功能描述查看自己所屬機構各營業網點的簽到情況（注意：只能查看自己所屬機構下各網點的簽到情況）。u 界面展示圖2-5-1u 操作說明點擊導航菜單下的“實時監控”“網點15、狀態監控”即可看到“網點狀態監控”標簽頁，在“網點狀態監控”標簽頁中還可以按照具體的機構進行檢索，綠色數字表示已簽到的網點數，紅色數字表示未簽到網點數，點擊對應的數字即可打開“網點簽到情況”標簽頁，如圖2.6 預警協查（發送）u 功能描述查詢已發送至其他部門或上級機構處理的預警業務。u 界面展示圖2-6-1u 操作說明點擊導航菜單中的“實時監控”“預警協查（發送）”即可打開“預警協查（發送）”標簽頁（見圖2-6-1），按自己需求輸入預警編號、網點、柜員、交易日期可進行信息檢索，點擊“導出EXCEL”按鈕即可將查詢到的信息導出至Excel工作簿。2.7 預警協查（收到）u 功能描述查詢收到的預警16、協查業務。u 界面展示圖2-7-1u 操作說明具體操作參考2.6預警協查（發送）。2.8 預警協查（返回）u 功能描述查詢已返回的預警協查業務信息。u 界面展示圖2-8-1u 操作說明具體操作參考2.6預警協查（發送）。三、查詢統計3.1 流水查詢功能描述按照查詢條件查詢出所有符合條件的業務信息。界面展示圖3-1-1操作說明點擊“信息查詢” “流水查詢”即可打開“流水查詢”標簽頁，默認查詢數據為當天業務流水數據，如圖3-1-1所示。要按條件檢索，可在“流水查詢”標簽頁輸入要查詢的條件，點擊“檢索”按鈕查詢，默認的檢索條件為交易碼、帳號、柜員號和交易日期，想要按照其他條件進行查詢，只需單擊“高級17、檢索”按鈕，在彈出的“高級查詢”框中錄入查詢條件，點擊“提交”按鈕即可，具體操作見圖3-1-2所示。圖3-1-2對于查詢到的流水信息，還可以導出到Excel表格中，具體操作為點擊“流水查詢”標簽頁中的“導出到EXCEL”，Google Chrome自帶的下載工具便會自動的進行文檔下載，下載完成后在瀏覽器的左下角即可看到下載的文檔，單擊即可打開，如下圖3-1-3所示。圖3-1-3下載文檔打開后如圖3-1-4所示。圖3-1-43.2 預警信息查詢功能描述根據查詢條件查詢預警信息。界面展示圖3-2-1操作說明點擊導航菜單中的“信息查詢” “預警信息查詢”即可打開“預警信息查詢”標簽頁，默認查詢數據為18、當天的預警信息，如圖3-2-1所示。在“預警信息查詢”標簽頁中，可以錄入預警號、網點號、柜員號以及交易日期等，點擊“檢索”按鈕進行簡單的預警信息過濾查詢。想要用更多的或者其他的約束條件進行查詢，只需點擊“高級檢索”按鈕便會彈出“高級查詢”窗口，如圖3-2-2所示。圖3-2-2在高級查詢窗口錄入自己的查詢條件，點擊“提交”按鈕即可，若查詢結果與預期的結果不同，可嘗試改變查詢條件，擴大或縮小查詢范圍進行檢索。同樣的，對于查詢結果，系統提供了將結果導出至Excel表格的功能，具體操作同本章第一節流水查詢中導出數據，在此不再贅述。3.3 關聯交易監控功能描述關聯交易信息跟蹤、監控，如現金出入庫、來往帳19、信息等。界面展示圖3-3-1u 操作說明點擊導航菜單中的“信息查詢”“關聯交易監控”即可打開“關聯交易監控”標簽頁，默認顯示數據為當日數據，如圖3-3-1所示，可錄入交易類型、系統機構和業務機構，按“檢索”按鈕進行數據查詢。要查看某條業務信息的詳細信息，點擊“查看詳情”即可打開“查看詳情”標簽頁，如圖3-3-2所示。圖3-3-23.4 統計圖表 預警信息趨勢功能描述用柱狀圖、折線圖以及餅圖等形式展示一定條件下，在某個時間段內預警信息量的一個趨勢。界面展示圖3-4-1操作說明點擊導航菜單中的“分析統計” “統計圖表”“預警信息趨勢”即可打開“預警信息”趨勢標簽頁，如圖3-4-1所示。交易日期：需20、用戶輸入預警信息的起始時間和結束時間；統計單元：可選擇按天或月為單位進行數據統計；系統機構：點擊“系統機構”輸入框，會彈出如圖3-4-2所示的“選擇系統機構”窗口，選擇要統計的機構即可，如果要統計所有機構，此項可不輸入信息或者在“選擇系統機構”窗口選擇“內蒙農信”即可。圖3-4-2統計類別：可按業務類型和預警級別進行統計；預警級別：分監控、藍色預警、黃色預警、橙色預警、紅色預警共五個級別，可多選；預警類型：分負債及中間業務、電子銀行業務、財會業務、信貸業務和資金清算共五個類別，可多選；預警規則：點擊“預警規則”輸入框彈出如圖3-4-3所示“分配預警規則”窗口，勾選預警規則后點“保存”按鈕即可。21、圖3-4-3所有條件信息錄入完成之后，點擊“提交”按鈕即可進入“預警信息趨勢”標簽頁，如圖3-4-4所示。頁面信息分4個區域展示，區域以柱狀圖的形式展示了預警信息的趨勢，其中橫坐標表示時間，這里我們選擇的是以每一天為統計單元并按業務類型統計了2013-08-10至2013-08-15日之間的預警信息趨勢，紅、黃、藍、率、紫五中顏色分別代表了負債及中間業務、電子銀行業務、財會業務、信貸業務以及資金清算五中業務統計類型，縱坐標表示預警信息的數量；區域曲線圖的形式展示了預警信息的趨勢；區域用表格的形式對不同類別的預警信息按日期進行了匯總，從表格數據中，可以很清晰的看到2013-08-10至2013-22、08-15日之間每一天負債及中間業務、電子銀行業務、財會業務、信貸業務以及資金清算這五中業務類型的預警信息量，這些數據與區域及區域中的圖表數據相對應；區域用餅圖的形式展示了2013-08-10至2013-08-15日之間負債及中間業務、電子銀行業務、財會業務、信貸業務以及資金清算這五中業務類型的匯總預警數據量，可以很清楚的看到每種業務類型所占總預警量的比重。圖3-4-4用鼠標單擊區域的柱狀圖可在新的瀏覽器標簽頁顯示大圖，用鼠標單擊區域的曲線圖可在新的瀏覽器標簽頁顯示大圖，如圖3-4-5所示。圖3-4-5圖3-4-6如需要將柱狀圖或折線圖導出為圖片或者PDF格式，則在圖上右鍵點擊導出圖片/PDF23、，待生成圖片或者PDF文檔后，點擊另存為按鈕，選擇存儲文件目錄、文件名稱等即可，如圖3-4-7，3-4-8所示圖3-4-7圖3-4-8 預警處理趨勢u 功能描述用柱狀圖、折線圖以及餅圖等形式展示一定條件下，在某個時間段內預警信息處理量的一個趨勢。界面展示圖3-4-8操作說明（請參考預警信息趨勢的操作說明） 處理情況趨勢功能描述用柱狀圖、折線圖以及餅圖等形式展示一定條件下，在某個時間段內預警信息處理結果的一個趨勢。操作說明（請參考預警信息趨勢的操作說明）3.5 統計報表 預警處理匯總功能描述預警處理結果信息匯總報表查詢和下載。界面展示圖3-5-1操作說明點擊導航菜單中的“分析統計” “統計報表”24、 “預警處理匯總”，打開如圖3-5-2所示“預警處理匯總”標簽頁。圖3-5-2錄入統計條件，統計方式可以選擇“按預警級別統計”和“按預警類型統計”兩種，這里我們選擇“按預警級別統計”，信息錄入完成之后，點擊“提交”按鈕，查詢結果如圖3-5-3所示：圖3-5-3點擊“導出EXCEL”按鈕即可將查詢結果導出至Excel工作簿。 差錯統計功能描述預警處理結果按差錯類型進行匯總統計。界面展示圖3-5-4操作說明點擊導航菜單中的“分析統計” “統計報表” “差錯統計”，打開如圖3-5-4所示“差錯統計”標簽頁。錄入統計條件，統計方式可按機構、網點或柜員進行統計，信息錄入完成后點擊“提交”按鈕即可。 預警25、匯總功能描述預警信息匯總統計（不區分處理和未處理）。界面展示圖3-2-5操作說明點擊導航菜單中的“分析統計” “統計報表” “預警匯總”，打開如圖3-5-5所示“預警匯總”標簽頁。錄入統計條件，統計方式可以選擇“按預警級別統計”和“按預警類型統計”兩種，信息錄入完成后點擊“提交”按鈕。圖3-5-5四、參數管理4.1 網點管理功能描述網點信息的維護，包括添加、刪除和修改（注意：管理員只能查詢和管理自己所屬機構及其下屬機構的網點信息）。界面展示圖4-1-1操作說明點擊導航菜單欄的“參數管理” “基礎配置” “網點管理”即可打開“網點管理”標簽頁（見圖4-1-1），可通過機構代碼和上級機構進行網點信26、息的檢索篩選。添加網點：點擊“網點管理”標簽頁的“添加”按鈕，彈出如圖4-1-2所示的“添加”標簽頁，錄入網點信息，保存即可（注意“*”號標注的欄目為必填選項）；圖4-1-2刪除網點：選中想要刪除的網點信息，點擊點擊“網點管理”標簽頁的“刪除”按鈕確認刪除即可；修改網點信息：選中想要刪除的網點信息，點擊點擊“網點管理”標簽頁的“修改”按鈕，在打開的新標簽頁修改信息后保存即可。4.2 柜員管理功能描述柜員信息的查詢、添加、刪除和修改。界面展示圖4-2-1操作說明點擊導航菜單欄的“參數管理” “基礎配置” “柜員管理”即可打開“柜員管理”標簽頁（見圖4-2-1），可通過柜員編號或姓名、所屬機構號以27、及柜員級別進行信息檢索。添加柜員信息：在“柜員管理”標簽頁，點擊“添加”按鈕，打開如圖4-2-2所示的“添加”標簽頁，錄入柜員信息，點擊“保存”按鈕即可（其中“*”號標識的欄目為必填選項）；圖4-2-2修改柜員信息：在“柜員管理”標簽頁，選中需要修改的柜員信息條目，點擊“修改”按鈕，在打開的標簽頁中錄入新的柜員信息，點擊“保存”按鈕即可；刪除柜員信息：在“柜員管理”標簽頁，選中需要刪除的柜員信息條目，點擊“刪除”按鈕，確認刪除即可。4.3 機構管理u 功能描述業務機構的查詢、添加、修改和刪除，該功能僅系統管理員可用且管理員只能查看和管理自己所屬機構及其下屬機構。u 界面展示圖4-3-1u 操作28、說明點擊導航菜單欄的“系統維護” “基礎維護” “機構管理”即可打開“機構管理”標簽頁（見圖4-3-1），可根據系統機構名稱、上級機構以及規則組進行信息檢索。添加機構信息：點擊“機構管理”標簽頁的“添加”按鈕打開如圖4-3-2所示的“添加”標簽頁，錄入信息（其中“*”標識的欄目為必填項）后點擊“保存”按鈕即可；圖4-3-2修改機構信息：在“機構管理”標簽頁檢索出需要修改的機構信息并選中，點擊“修改”按鈕，在打開的修改標簽頁中錄入機構信息后點擊“保存”按鈕即可；刪除機構信息：在“機構管理”標簽頁檢索出需要刪除的機構信息并選中，點擊“刪除”按鈕，確認刪除即可。4.4用戶管理功能描述用戶查詢、添加、29、修改和刪除。界面展示圖4-4-1操作說明點擊導航菜單欄的“系統維護” “權限相關” “用戶管理”即可打開“用戶管理”標簽頁（見圖4-4-1），可通過用戶名、用戶角色、所屬機構來進行信息檢索。添加用戶：點擊“用戶管理”標簽頁的“添加”按鈕打開如圖4-4-2所示的“添加”標簽頁，錄入用戶信息（其中“*”所標識欄目為必填選項），點擊“保存”按鈕即可；圖4-4-2修改用戶信息：在“用戶管理”標簽頁檢索出所要修改的用戶信息條目并選中 ，點擊“修改”按鈕，在打開的“修改”標簽頁中錄入需要修改的數據點擊“保存”按鈕即可；刪除用戶信息：在“用戶管理”標簽頁檢索出所要刪除的用戶信息條目并選中 ，點擊“刪除”按鈕，確認刪除即可；五. 上傳下載5.1 軟件下載功能描述軟件下載頁面提供了用戶在使用本系統時可能會用到的一些工具軟件（注：軟件所有權歸軟件作者或公司，具體參考軟件許可協議）。界面展示圖5-1-1操作說明點擊導航菜單欄的“下載” “軟件下載” 打開“軟件下載”標簽頁（見圖5-1-1）。軟件下載：點擊所要下載軟件后面的“點擊下載”連接即可下載；軟件添加：可添加軟件供用戶下載，點擊“添加”按鈕，打開如圖5-1-2所示“文件上傳”窗口，點擊“請選擇文件”圖標，打開系統的文件選擇窗口，選擇需要上傳的文件，點擊“開始上傳”圖標即可。圖5-1-25.2 文檔下載功能描述下載或上傳文檔。界面展示圖5-2-1