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1、河南集團(tuán)機(jī)械制造有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/HS9001-20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) （A/0）20xx-01-01發(fā)布 20xx-01-01實(shí)施 河南集團(tuán)機(jī)械制造有限責(zé)任公司 發(fā)布 編制：文件編寫組 日期：20xx/12/28審核：xxx 日期：20xx/01/01 批準(zhǔn)：xxx 日期：20xx/01/01 目 錄章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 頁(yè) 數(shù)0.1 發(fā)布令 40.2 任命書 50.3 手冊(cè)說明 6 0.4 組織簡(jiǎn)介 7 0.5 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 8 0.6 組織機(jī)構(gòu) 90.7 職能分配 10 1.0 范圍 11 2.0 引用標(biāo)準(zhǔn) 11 3.0 術(shù)語(yǔ)和定義 11 4.0 質(zhì)量管理體系 12 5.0 管2、理職責(zé) 156.0 資源管理 19 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 21 8.0 測(cè)量、分析和改進(jìn) 27 附錄1 程序文件清單 附錄2 程序文件0.1 發(fā) 布 令 本手冊(cè)按照GB/T19001：2000-idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的原則，遵循公司的質(zhì)量方針并結(jié)合公司質(zhì)量管理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)編寫而成。它是公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，也是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 本手冊(cè)自20xx年01月01日起執(zhí)行總經(jīng)理：李成杰20xx/01/01 0.2管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000 質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命管衛(wèi)斌為我公3、司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保公司質(zhì)量管理體系所需過程得到建立，實(shí)施和保持。2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求。3、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：李成杰 2005年 12月18日 0.3手冊(cè)說明 質(zhì)量手冊(cè)適用于公司產(chǎn)品的質(zhì)量管理，也適用于公司顧客（第一方）、供方（第二方）、認(rèn)證機(jī)構(gòu)（第三方）對(duì)公司制造和服務(wù)滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的能力的評(píng)價(jià)。 質(zhì)量手冊(cè)是按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立的公司質(zhì)量管理體系文件之一，由總經(jīng)理授權(quán)辦公室組織有關(guān)部門編寫，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式發(fā)布實(shí)施。 本手冊(cè)4、分為“受控”和“非受控”兩種控制方法，在封面均有明顯標(biāo)識(shí)。“受控”文本發(fā)給公司規(guī)定的部門和人員使用，編號(hào)登記。持有人應(yīng)妥善保管，不得外借，不許復(fù)制，當(dāng)調(diào)離公司時(shí)應(yīng)予以收回。原文件版號(hào)用“A”，修改文件版本號(hào)用B、C、D依此類推表示，原文件狀態(tài)用“O”，修改狀態(tài)用1、2、3以此類推表示。頒發(fā)新版本時(shí)收回舊版受控本。 “非受控”文本對(duì)外使用，例如在投標(biāo)中可發(fā)給顧客，由辦公室進(jìn)行編碼、登記、發(fā)放。非受控文本不進(jìn)行更改控制。0.4組織簡(jiǎn)介河南集團(tuán)機(jī)械制造有限責(zé)任公司前身為安陽(yáng)縣銅冶鎮(zhèn)青年鑄造廠，創(chuàng)建于八十年代后期，專業(yè)從事紡織、機(jī)床等鑄件、機(jī)車車輛鑄件鑄造生產(chǎn)，是銅冶鎮(zhèn)首批星火示范企業(yè)。 隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)5、的深化改革，原安陽(yáng)縣銅冶鎮(zhèn)青年鑄造廠在積淀二十年的基礎(chǔ)上，于2002年由集體企業(yè)改制為股份制企業(yè)。擁有固定資產(chǎn)800余萬元，擁有中專以上技術(shù)人員20人，大專以上學(xué)歷技術(shù)員3人，在生產(chǎn)、技術(shù)、工藝上實(shí)行了規(guī)范化管理，各種生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等一一俱有，擁有3噸的沖天爐2座，7噸的沖天爐壹座，10噸/h樹脂砂再生生產(chǎn)線一條，可根據(jù)用戶鑄件產(chǎn)品的要求，用樹砂和粘土砂、潮模砂生產(chǎn)HT150、HT200、HT250、HT300、QT450等各牌號(hào)鑄件產(chǎn)品，產(chǎn)品銷售主要在浙江、上海、山東、江蘇等地。 生產(chǎn)在于質(zhì)量，活力在于創(chuàng)新，成敗在于文化。公司人信奉并忠實(shí)地踐行以情待人，以誠(chéng)做事，以信經(jīng)商的企業(yè)理念，不斷6、的超越自我，迎向未來。公司人熱忱歡迎四海賓朋來我公司交流、指導(dǎo)。名稱： 河南集團(tuán)機(jī)械制造有限責(zé)任公司地址： 安陽(yáng)縣銅冶鎮(zhèn)官司村西總經(jīng)理：李成杰電話：0372-5612682傳真：0372-5605777郵編：4551410.5質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針 質(zhì) 量 為 本 顧 客 滿 意 持 續(xù) 改 進(jìn) 追 求 卓 越 質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品出廠合格率100%。 顧客滿意率99% 0.6 組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理管理者代表技質(zhì)部辦公室供銷部生產(chǎn)部0.7質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配 職能 部門體系要求管理層辦公室生產(chǎn)部供銷部技質(zhì)部4.1質(zhì)量管理體系文件控制記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.7、4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)采購(gòu)過程采購(gòu)信息采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1總則顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)一主要職能 一相關(guān)職能1.0范圍 1.1總則 本手冊(cè)按照GB/T19001：2000（idtISO9001：2000）質(zhì)量管理體系 要求建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系，以達(dá)到8、以下目的： 1）證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 2）通過體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，從而增進(jìn)顧客滿意。 本手冊(cè)適用于機(jī)床鑄件、紡機(jī)鑄件、機(jī)車車輛鑄件的生產(chǎn)和相關(guān)管理活動(dòng)。1.2應(yīng)用公司產(chǎn)品按照國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客圖紙、技術(shù)要求生產(chǎn)，不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)，故刪減“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā) ”。2.0引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190002000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)（idt ISO9000:2000） GB/T190012000質(zhì)量管理體系 要求（idt ISO9001:2000）3.0術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用GB/T 19000I9、SO9000中的術(shù)語(yǔ)和定義。4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求公司依照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立產(chǎn)品的文件化的質(zhì)量管理體系，并在各職能層次上進(jìn)行宣導(dǎo)溝通，實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)。 為了有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司將：1）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過程。2）確定這些過程的順序和相互作用。3）確定所要求的標(biāo)準(zhǔn)和方法以確保有效運(yùn)作和對(duì)過程的控制。4）確保取得必須的資源和信息以支持運(yùn)作并監(jiān)控過程。5）監(jiān)視測(cè)量和分析這些過程，并實(shí)施必要的措施以獲得策劃的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)。經(jīng)對(duì)QMS過程識(shí)別，公司不存在外包過程。4.2文件要求總則公司通過以下文件表述質(zhì)量管理體系以及各項(xiàng)活動(dòng)控制要求，以使各過程處于受控狀態(tài)：a質(zhì)量方針10、和質(zhì)量目標(biāo)文件，不另行給出，見本手冊(cè)第0.3章。b本質(zhì)量手冊(cè)：具體說明見c程序文件。除標(biāo)準(zhǔn)要求的6個(gè)程序外，還包括公司管理和運(yùn)作所需的程序文件。具體見本質(zhì)量手冊(cè)各章節(jié)中的規(guī)定。所有這些程序見附錄2程序文件清單。d作業(yè)指導(dǎo)文件，其構(gòu)成質(zhì)量手冊(cè)、程序文件組成部分已被其引用。具體見相應(yīng)文件后的“相關(guān)文件”列表。e記錄。具體見相應(yīng)文件“記錄”列表或記錄清單。質(zhì)量手冊(cè).1為規(guī)定公司的質(zhì)量管理體系，特編制本質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系的范圍和刪減的說明見本手冊(cè)1.1和1.2節(jié)。.2質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)作為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而開展的所有活動(dòng)的綱11、領(lǐng)。.3質(zhì)量手冊(cè)各章節(jié)中只對(duì)各項(xiàng)活動(dòng)的主要職能部門、職責(zé)、工作程序、質(zhì)量管理過程間的主要關(guān)系等進(jìn)行規(guī)定和闡述，更具體的控制要求和過程間的關(guān)系的文件在本手冊(cè)中均采用“相關(guān)文件”的方式給出。詳見手冊(cè)相應(yīng)章節(jié)的“相關(guān)文件”列表。文件控制.1文件控制的范圍質(zhì)量運(yùn)行有關(guān)的所有文件，包括適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?2辦公室為文件的歸口管理部門。.3公司制定文件控制程序，其中除明確各項(xiàng)控制活動(dòng)的職責(zé)外，須制定具體的控制方法，以達(dá)到對(duì)文件的有效控制。文件控制要點(diǎn)如下：1） 文件發(fā)布前必須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，并確保其充分和適當(dāng)。2） 在文件發(fā)布后發(fā)現(xiàn)不適用及每次內(nèi)部審核時(shí)、或質(zhì)量管理體系范圍、顧客要求、公司組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生變化時(shí)12、需對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，依評(píng)審結(jié)果修改文件。并再次經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后發(fā)布。3） 通過文件上的版本狀態(tài)、印章等標(biāo)記，使文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)能被正確識(shí)別。4） 編制文件發(fā)放、回收記錄，使質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)所有使用文件均獲得有關(guān)版本的適用文件。5）同類文件的編制使用統(tǒng)一的格式對(duì)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并編制受控文件清單，妥善保管文件，以保持清晰，易于識(shí)別。6）適用的外來文件應(yīng)得到識(shí)別，確定是否分發(fā)并跟蹤其修訂狀態(tài),需分發(fā)時(shí)按4)執(zhí)行。7）公司內(nèi)所有作廢文件均需收回，以防誤用。需銷毀的按要求辦理，需保留時(shí)按規(guī)定的方法標(biāo)識(shí)，以區(qū)別于有效文件。.4本條相關(guān)文件 Q/HSC-20xx文件控制程序。記錄控制.1 記錄控制的范13、圍能證明產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的所有記錄。.2辦公室負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)一管理。各相關(guān)部門按要求形成記錄，并對(duì)其控制。.3公司制定記錄控制程序?qū)τ涗涍M(jìn)行控制，以符合以下要求：1） 編制記錄清單明確規(guī)定形成部門和保存期限等內(nèi)容。相關(guān)部門按規(guī)定形成相應(yīng)活動(dòng)的記錄并加以保持。2）記錄有格式要求的按格式要求填寫；無格式要求的按相應(yīng)文件規(guī)定的形式給出，做到完整、準(zhǔn)確、清晰。3）對(duì)記錄編號(hào)、編目、按類放置，使其易于識(shí)別和檢索。4）記錄貯存的環(huán)境須適宜，以防損壞和丟失。5）保存期滿的記錄予以銷毀，銷毀記錄前須進(jìn)行確認(rèn)，防止誤銷毀。.4本條相關(guān)文件 Q/HSC-20xx記錄控制程序。 5.0管理職責(zé)5.114、管理承諾總經(jīng)理承諾：按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。總經(jīng)理通過以下活動(dòng)的開展來兌現(xiàn)管理承諾。a.采用宣傳、培訓(xùn)和會(huì)議等多種形式向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，提高員工的質(zhì)量意識(shí)，并通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程加以落實(shí)。b.制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（見0.3節(jié)），并確保質(zhì)量目標(biāo)在公司的相關(guān)部門和層次上得以分解和實(shí)施。c.定期進(jìn)行管理評(píng)審，見5.6節(jié)。d.確保為質(zhì)量管理體系的所有過程配置所需的資源，資源的具體管理見第6章5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的生存和發(fā)展依存于其顧客，為此公司必須以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保通過以下過程使顧客的要求得到識(shí)別并予15、以滿足。1）根據(jù)合同、法規(guī)和公司的其他要求，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求并進(jìn)行評(píng)審（見和）2)根據(jù)評(píng)審結(jié)果規(guī)定產(chǎn)品要求和相關(guān)服務(wù)并實(shí)施。3)通過產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程，滿足顧客要求。在產(chǎn)品生產(chǎn)和供應(yīng)的過程中與顧客溝通，進(jìn)一步了解顧客要求，并修訂相應(yīng)產(chǎn)品要求和標(biāo)準(zhǔn)。4)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量（節(jié)），分析顧客不滿意的原因，改進(jìn)過程，制定或修改相應(yīng)的產(chǎn)品要求和標(biāo)準(zhǔn)，并予以實(shí)施，直至顧客完全滿意。5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)和發(fā)布公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針內(nèi)容滿足：a.與公司的宗旨:“質(zhì)量第一 顧客至上”相適應(yīng)。b.包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。c.提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 質(zhì)量方16、針的貫徹實(shí)施應(yīng)考慮：a.在公司內(nèi)得到溝通和理解：總經(jīng)理召開全體員工會(huì)議宣講質(zhì)量方針。b.評(píng)審其持續(xù)的適宜性，評(píng)審將通過管理評(píng)審活動(dòng)完成。為適應(yīng)不斷變化的外部條件和環(huán)境變化，應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行改進(jìn)和修訂。質(zhì)量方針見0.3節(jié)5.4策劃質(zhì)量目標(biāo).1公司的質(zhì)量目標(biāo)以質(zhì)量方針為框架制定，并與質(zhì)量方針保持一致。 .2為確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理應(yīng)確保相關(guān)職能部門建立質(zhì)量目標(biāo)，并考查各部門質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針是否保持一致。.3公司所制定的質(zhì)量目標(biāo)均是可測(cè)量的，包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。.4質(zhì)量目標(biāo)見0.3節(jié)質(zhì)量管理體系策劃.1總經(jīng)理在建立質(zhì)量目標(biāo)后，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果形成文件并予17、以實(shí)施，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及4.1的要求。.2當(dāng)公司的質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)后或當(dāng)質(zhì)量管理體系因各種變化情況而更改時(shí)應(yīng)進(jìn)行策劃，此時(shí)需考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持質(zhì)量管理體系的完整過渡。更改的策劃結(jié)果應(yīng)通過體系文件的修改予以表述。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限公司通過制定質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表（見附錄1）和組織機(jī)構(gòu)圖（見0.4），確保公司內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通。管理者代表總經(jīng)理在管理層中任命一名管理者代表，頒發(fā)管理者代表任命書，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，且必須包括如下方面：a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。c)18、通過各種手段使全體員工樹立公司依存于顧客，滿足顧客要求的意識(shí)。d)負(fù)責(zé)公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通 總經(jīng)理確保在公司內(nèi)形成溝通渠道，并通過會(huì)議、交談、公告等方法，使質(zhì)量管理體系的有效性得到溝通。5.6管理評(píng)審總則.1管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，每年至少進(jìn)行一次。必要時(shí)，可適時(shí)增加。管理評(píng)審實(shí)施前予以策劃，以確保公司的質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。.2管理評(píng)審的內(nèi)容包括：評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性、質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及變更的需要等。.3評(píng)審后應(yīng)形成結(jié)論并在管理評(píng)審決議中予以記錄。評(píng)審19、輸入管理評(píng)審應(yīng)輸入的信息：1)審核結(jié)果；2)顧客反饋；3)過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；4)預(yù)防和糾正措施的狀況；5)以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況；6)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更；7)由于各種原因而引起有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出的內(nèi)容：a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)決定和措施；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施；c)資源需求的決定和措施；本條相關(guān)文件 Q/HSC5.6-20xx管理評(píng)審控制程序6.0資源管理6.1資源提供提供資源的確定，首先應(yīng)根據(jù)公司的宗旨、產(chǎn)品的特點(diǎn)和規(guī)模所需要的資源，確定哪些可以借用外部資源（如產(chǎn)品外購(gòu)）來獲得，哪些應(yīng)自身具20、備。確定資源提供的用途：1）為實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性。2）為滿足顧客變化的要求而引起對(duì)資源需求的變更，公司應(yīng)及時(shí)通過提供所需資源，滿足顧客要求進(jìn)而達(dá)到增進(jìn)顧客滿意。6.2人力資源總則辦公室應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作，選擇人員的能力可根據(jù)其受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)。能力、意識(shí)和培訓(xùn).1公司通過制定人力資源控制程序，使員工能滿足所從事的質(zhì)量工作對(duì)能力的要求，并符合以下要求：1）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力；2）提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；3）評(píng)價(jià)所21、采取措施的有效性；4）確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；5）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。.2本條相關(guān)文件 Q/HSC6.2-20xx人力資源控制程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程確定并提供符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并對(duì)這些基礎(chǔ)設(shè)施給予維護(hù)和保養(yǎng)，以確保產(chǎn)品滿足要求。基礎(chǔ)設(shè)施的范圍1）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；2）過程設(shè)備；3）支持性服務(wù)；本條相關(guān)文件 Q/HSC6.3/6.4-20xx設(shè)施和工作環(huán)境控制程序。6.4工作環(huán)境公司對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境加以識(shí)別，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的因素加以管理。本條相關(guān)文件 Q/HSC6.22、3/6.4-20xx設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織各部門討論和確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的要求：1）與公司的質(zhì)量管理體系的其他要求相一致。2）應(yīng)適應(yīng)公司運(yùn)作的方式形成文件，即通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，要形成文件，如產(chǎn)品流程圖等。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：1）確定恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)。2）確定實(shí)現(xiàn)過程，即識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程；確定需建立的過程文件，以確保過程有效運(yùn)行并得到控制；確定實(shí)現(xiàn)過程所需資源，以確保產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)。3）確定所需要的檢查活動(dòng)和接收準(zhǔn)則。如生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)中的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)、產(chǎn)品交付前的化驗(yàn)活動(dòng)等。4）確23、定適當(dāng)?shù)挠涗洝８黜?xiàng)記錄應(yīng)能證明過程運(yùn)行和過程的結(jié)果符合各項(xiàng)要求。7.2與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司通過對(duì)與顧客有關(guān)的過程做出規(guī)定，以增強(qiáng)顧客滿意。.1供銷部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求需確定的內(nèi)容通常包括以下幾個(gè)方面：1）顧客規(guī)定的要求（通過訂單/合同規(guī)定的要求），包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求。2） 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途已知。3） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。4） 公司確定的任何附加要求。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審.1對(duì)公司產(chǎn)品的合同、訂單或標(biāo)書，供銷部在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前應(yīng)進(jìn)行與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審，評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引24、起的措施的記錄應(yīng)予以保持。.2評(píng)審應(yīng)達(dá)到的目的1）確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定；2）確保與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；3）確保公司有能力滿足規(guī)定的要求.3對(duì)顧客提供的要求沒有形成文件的訂單，公司在接受前應(yīng)對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。.4產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，供銷部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。顧客溝通供銷部應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排：1）掌握顧客關(guān)于產(chǎn)品要求信息；2）問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；3）了解在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中以及向顧客提供產(chǎn)品后顧客的反饋信息，包括顧客的抱怨。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā) 本條款已刪減，理由祥見1.27.4采購(gòu)采購(gòu)過程 公司通過制定采25、購(gòu)控制程序，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，采購(gòu)控制程序應(yīng)對(duì)采購(gòu)過程規(guī)定以下方面的內(nèi)容：a)對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度；b)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則；c)評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持；采購(gòu)信息采購(gòu)的信息應(yīng)詳細(xì)描述，適當(dāng)時(shí)包括：1）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；2）人員資格的要求；3）質(zhì)量管理體系的要求；在與供方溝通前，采購(gòu)信息應(yīng)經(jīng)過審批，確保采購(gòu)要求是充分與適宜的。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證.1技質(zhì)部對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，方法通常包括：試用測(cè)試、要求提供合格證明材料或其他合適的驗(yàn)證等。.2當(dāng)公司或公司顧客提出在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施時(shí)，在采購(gòu)信息中應(yīng)對(duì)要開展驗(yàn)證的26、安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。本條相關(guān)文件 Q/HSC7.4-20xx采購(gòu)控制程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制.1生產(chǎn)和服務(wù)提供直接影響向顧客提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，因此公司應(yīng)策劃并在受控條件進(jìn)行服務(wù)和提供，適用時(shí)，受控條件包括：a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息b)必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書c)使用適宜的設(shè)備d)獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置e)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)f)對(duì)放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施進(jìn)行規(guī)定。生產(chǎn)和服務(wù)提供需確認(rèn)的過程公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程分析，熔煉為特殊過程，對(duì)特殊過程公司作出安排，適用時(shí)包括： 1）為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則 2）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定 3）使用特定的方法和程27、序 4）對(duì)過程連續(xù)監(jiān)控并記錄 5）適當(dāng)時(shí)再確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性.1標(biāo)識(shí)的范圍 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是通過標(biāo)志、標(biāo)記或記錄來識(shí)別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)，其范圍是：1）在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，當(dāng)需要對(duì)不同產(chǎn)品加以區(qū)分時(shí)，應(yīng)規(guī)定采用適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。2）當(dāng)測(cè)量和監(jiān)視對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)有要求時(shí)，應(yīng)對(duì)每一種狀態(tài)給予同一標(biāo)志或標(biāo)記，如合格、不合格、待檢等。.2標(biāo)識(shí)的方式 根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)提供的特點(diǎn)而定，其方式有：1）產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)時(shí)間和記錄、產(chǎn)品流程號(hào)等。2）掛標(biāo)志牌、打標(biāo)記、存放立（掛）標(biāo)牌區(qū)等.3標(biāo)識(shí)的實(shí)施1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品形成過程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)已檢產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。3）生產(chǎn)部（倉(cāng)庫(kù)）負(fù)責(zé)采購(gòu)品標(biāo)識(shí).4追28、溯的實(shí)施與管理 因某種原因?qū)Ξa(chǎn)品形成過程或產(chǎn)品的歷史進(jìn)行追溯時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織并管理。顧客財(cái)產(chǎn).1顧客財(cái)產(chǎn)包括：顧客向公司提供的圖紙、技術(shù)要求等。.2生產(chǎn)部應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)其使用的顧客財(cái)產(chǎn)，以保證顧客財(cái)產(chǎn)被正確使用。.3若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。產(chǎn)品防護(hù).1產(chǎn)品防護(hù)的范圍： 產(chǎn)品防護(hù)的范圍包括：采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。.2產(chǎn)品防護(hù)措施.2.1搬運(yùn)和防護(hù)1）搬運(yùn)過程中，根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)采取一定的防護(hù)措施。2）在搬運(yùn)過程中，要注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。.2.2貯存和防護(hù)1）在倉(cāng)庫(kù)存放的產(chǎn)品，按倉(cāng)庫(kù)管理制度進(jìn)行存放。對(duì)29、有變質(zhì)要求的產(chǎn)品要注意貯存條件。2）倉(cāng)庫(kù)存放產(chǎn)品應(yīng)有序擺放，建立臺(tái)帳，保持帳、卡、物一致、.2.3包裝和防護(hù)產(chǎn)品的包裝和防護(hù)根據(jù)顧客的要求滿足。.2.4產(chǎn)品的交付和防護(hù)按合同要求安全準(zhǔn)時(shí)送到預(yù)定目的地，并由顧客驗(yàn)證以確保產(chǎn)品質(zhì)量。.3產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施a)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)半成品、成品的防護(hù)。b)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)品的防護(hù)。c)供銷部負(fù)責(zé)組織對(duì)交付成品及交付過程中的防護(hù)。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 確定需開展的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng) 依據(jù)產(chǎn)品形成各過程，為驗(yàn)證產(chǎn)品符合性應(yīng)策劃并確定需開展的檢驗(yàn)活動(dòng)和過程監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，同時(shí)明確監(jiān)視和測(cè)量的要求。確定需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置 為確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)有效進(jìn)行，并確保監(jiān)視30、與測(cè)量要求得到滿足，應(yīng)確定所需配備監(jiān)視和測(cè)量裝置的種類和數(shù)量，同時(shí)要通過校準(zhǔn)和妥善的貯存、維護(hù)，以保持測(cè)量能力和測(cè)量要求相一致。監(jiān)視和測(cè)量裝置控制的要求a)已建立國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的，應(yīng)按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)b)某些測(cè)量設(shè)備在使用時(shí)，可能需調(diào)整，如某些儀器需調(diào)零點(diǎn)等。c)應(yīng)能識(shí)別監(jiān)視與測(cè)量裝置是否處于標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，可采用標(biāo)識(shí)的方法。使用任何標(biāo)志時(shí)，應(yīng)能表明當(dāng)前的校準(zhǔn)狀態(tài)。d)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時(shí)應(yīng)防止損壞或失準(zhǔn)e)對(duì)應(yīng)檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視與測(cè)量裝置，檢定和校準(zhǔn)周期應(yīng)根據(jù)使用頻度來確定f)需外送檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，應(yīng)委托有檢定能力的機(jī)構(gòu)進(jìn)行。監(jiān)視和測(cè)量失準(zhǔn)的要求 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置不符合要求，如31、失準(zhǔn)或損壞時(shí)，應(yīng)對(duì)該裝置以前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并做出記錄。同時(shí)，應(yīng)對(duì)該裝置采取措施，如校準(zhǔn)、修理或報(bào)廢等。對(duì)已確定測(cè)量結(jié)果有疑問的產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)其可能的后果進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果，采取必要的措施，如追回重新檢驗(yàn)。對(duì)已交付顧客的產(chǎn)品發(fā)出通知并進(jìn)一步處置等。檢定、校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)予以記錄。8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則公司應(yīng)策劃并實(shí)施為以下目的所需進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)，具體見8.2節(jié)至8.5節(jié)的規(guī)定：1）證實(shí)產(chǎn)品的符合性。2）確保質(zhì)量管理體系的符合性。3）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。對(duì)實(shí)現(xiàn)過程及相關(guān)的過程的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)，公司應(yīng)考慮采用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度。8.32、2監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意.1 對(duì)顧客滿意信息的監(jiān)視是測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的方法之一，并以此來評(píng)價(jià)建立質(zhì)量管理體系的有效性，明確可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。.2供銷部每年進(jìn)行一次用戶意見征詢。使用顧客滿意程度調(diào)查表向用戶收集公司是否滿足其要求的感受的有關(guān)信息，方法可采用電話、函寄、傳真、電子郵件等形式。.3顧客滿意程度調(diào)查表收回后，供銷部應(yīng)及時(shí)將顧客滿意程度和提出的意見進(jìn)行歸納匯總。內(nèi)部審核.1 公司制定內(nèi)部審核控制程序，策劃開展定期/不定期內(nèi)審，以確定質(zhì)量管理體系是否：1）符合策劃的安排、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所建立的質(zhì)量管理體系的要求。2）得到有效的實(shí)施與保持。.2內(nèi)部審核控制程序中須規(guī)定33、對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃的要求：1）策劃基于所審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況、重要程度以及以往審核的結(jié)果。2）須確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。3）審核必須由從事受審核活動(dòng)的人員進(jìn)行。審核員不能審核自己的工作，以確保審核的客觀性和公正性。.3程序文件除上述內(nèi)容外，還應(yīng)包括實(shí)施審核、記錄審核結(jié)果并向管理者代表報(bào)告的職責(zé)和要求。.4全面真實(shí)地記錄審核發(fā)現(xiàn)的問題，必要時(shí)，從多方面加以驗(yàn)證，以確保審核的客觀性。.5受審核區(qū)域的管理者須對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取措施，以消除不合格及其產(chǎn)生的原因。.6審核組必須采取跟蹤措施，對(duì)所采取的措施進(jìn)行驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。.7本條相關(guān)文件:Q/HSC-20xx內(nèi)部審核控制程34、序過程的監(jiān)視和測(cè)量.1過程監(jiān)視和測(cè)量的作用 過程監(jiān)視和測(cè)量的作用是證實(shí)過程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。.2過程監(jiān)視和測(cè)量的范圍 過程監(jiān)視和測(cè)量的范圍是質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程。.3過程監(jiān)視和測(cè)量的方法 過程監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品和各過程的特點(diǎn)選擇適當(dāng)?shù)姆椒ǎ蛇x擇的方法有：內(nèi)部審核、過程及輸出的監(jiān)視和測(cè)量等。.4過程監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的分析和處理1）對(duì)過程監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行判斷分析，如過程是否達(dá)到預(yù)期結(jié)果，同時(shí)判斷采用的監(jiān)視測(cè)量方法是否適宜。2）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果沒有達(dá)到預(yù)期結(jié)果應(yīng)分析原因，制定糾正措施，糾正措施的制定與實(shí)施應(yīng)符合糾正措施控制程序的要求。3）監(jiān)視測(cè)量的結(jié)果分析應(yīng)采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。產(chǎn)品的35、監(jiān)視和測(cè)量.1產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的范圍產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的范圍包括：采購(gòu)品、半成品和最終產(chǎn)品.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)與實(shí)施1）采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)按明確的監(jiān)視和測(cè)量的要求實(shí)施。2）半成品應(yīng)在采購(gòu)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量合格后實(shí)施。3）最終產(chǎn)品應(yīng)按驗(yàn)收準(zhǔn)則或規(guī)范實(shí)施，必須是策劃的各個(gè)過程已完成。.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的處置1）采購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視測(cè)量不符合產(chǎn)品特性的要求不得入庫(kù)，不得投入使用。2）半成品經(jīng)監(jiān)視測(cè)量不符合產(chǎn)品技術(shù)要求不得轉(zhuǎn)下一道工序。3）最終產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視測(cè)量不符合最終產(chǎn)品接收準(zhǔn)則的要求一律不得放行、交付。4）產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視測(cè)量不符合要求按不合格品控制程序執(zhí)行。.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的記錄產(chǎn)品通過監(jiān)視測(cè)36、量應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)有監(jiān)視測(cè)量執(zhí)行的責(zé)任人簽字或蓋章，記錄應(yīng)符合記錄控制程序要求。.5本條相關(guān)文件 Q/HSC-20xx產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序。8.3不合格品控制不合格品存在的范圍不合格品是不滿足要求的產(chǎn)品，存在于采購(gòu)產(chǎn)品 、半成品和最終產(chǎn)品之中。不合格品的標(biāo)識(shí)和處置 經(jīng)判定為不合格的標(biāo)識(shí)和處置：1）采取返工等措施 ，消除不合格。2）讓步使用、放行或接收不合格品。僅指不經(jīng)返工，不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)品。讓步使用、放行或接收不合格品必須經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)。3）改變使用方式和用途（如降級(jí)使用或報(bào)廢）。不合格品糾正后的驗(yàn)證 經(jīng)糾正后的不合格品（如經(jīng)返工的不合格品）生產(chǎn)部應(yīng)再次驗(yàn)證符合性。不合格品控制記37、錄 不合格品控制記錄應(yīng)包括不合格品的不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。交付后不合格品的處理 在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司仍有責(zé)任采取適當(dāng)措施解決問題，這些措施應(yīng)與不合格品給顧客造成的影響（包括損失或潛在的影響）相適應(yīng) 。本條相關(guān)文件 Q/HSC8.3-20xx不合格品控制程序8.4數(shù)據(jù)分析為證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可實(shí)施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，公司將確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，包括來自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。公司各部門應(yīng)定期對(duì)收集的記錄有選擇性地進(jìn)行分析，以獲得有價(jià)值的信息。數(shù)據(jù)分析應(yīng)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。辦公室根據(jù)需38、要安排對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法的培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)推廣。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面的信息：1）用戶的滿意程度，見節(jié)。2）與產(chǎn)品要求的符合性，見節(jié)。3）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)，見和節(jié)。4)供方的質(zhì)量狀況，見7.4節(jié)。8.5改進(jìn)持續(xù)改進(jìn) 為了增強(qiáng)顧客要求的能力，公司將持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，其具體手段包括：使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)作為分析改進(jìn)的參考依據(jù)，通過審核、數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)存在的問題和改進(jìn)的機(jī)會(huì)和方向，實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施及管理評(píng)審來達(dá)到改進(jìn)的目標(biāo)，循環(huán)重復(fù)使用這一過程，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。糾正措施.1公司通過制定和實(shí)施糾正措施控制程序針對(duì)已發(fā)生的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因39、，防止再發(fā)生，采取的糾正措施須與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng) 。.2糾正措施控制程序規(guī)定以下方面的內(nèi)容：1）評(píng)審不合格事實(shí)及現(xiàn)狀（包括顧客抱怨）。2）確定不合格的原因。3）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的要求。4）確定和實(shí)施所需的結(jié)果。5）記錄所采取措施的結(jié)果。6）評(píng)審所采取的糾正措施并予以記錄。.3本條相關(guān)文件 Q/HSC-20xx糾正措施控制程序預(yù)防措施.1公司通過制定和實(shí)施 預(yù)防措施控制程序確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施須與潛在問題的影響程度相適應(yīng) 。.2預(yù)防措施控制程序規(guī)定以下方面的內(nèi)容：1）確定潛在不合格及其原因。2）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的要40、求。3）確定和實(shí)施所需的措施。4）記錄所采取措施的結(jié)果。5） 評(píng)審所采取的預(yù)防措施并予以記錄。.3本條相關(guān)文件Q/HSC-20xx預(yù)防措施控制程序。附錄程序文件清單序號(hào)名 稱編號(hào)ISO9001:2000對(duì)照01文件控制程序Q/HSC-20xx02記錄控制程序Q/HSC-20xx03管理評(píng)審控制程序Q/HSC5.6-20xx5.604人力資源控制程序Q/HSC6.2-20xx6.205設(shè)施和工作環(huán)境控制程序Q/HSC6.3/6.4-20xx6.3 6.406采購(gòu)控制程序Q/HSC7.4-20xx7.407內(nèi)部審核程序Q/HSC-20xx 08產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序Q/HSC-20xx 09不合格品控制程序Q/HSC8.3-20xx8.310糾正措施控制程序Q/HSC-20xx11預(yù)防措施控制程序Q/HSC-20xx