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1、河北紡織有限公司質量手冊QMSZS版本A審核 批準 發布日期： 20xx年4月1日 生效日期： 20xx年4月1日目 錄 1 公司簡介2 管理者代表任命書3 組織機構圖4 質量管理組織結構圖5 質量管理職能分配表 6 質量方針7 質量目標 8 質量管理體系的范圍9 質量管理體系的過程及其相互作用10 程序文件目錄11 質量記錄目錄12 產品工藝流程13 業務工作流程14 法律法規1公司簡介公司成立于2002年，是一家具有獨立進出口經營權的對外貿易公司。經歷五年的發展和完善，形成了以質量為生命，以服務為根本的優秀團體。產品質量達到國內外先進水平，贏得了廣大客戶的良好口碑。2003年度被石家莊工商2、局評為“重合同、守信譽”單位。公司主要經營紡織品進出口業務。主導產品有各種平紋、斜紋、緞紋、小提花、高織高密府綢等服裝面料。能提供質量保證、品種繁多的各類紡織品。產品覆蓋全國8個省市，尤其是江浙、廣東等地區。外銷歐美、東南亞等10多個國家和地區。公司下設：業務部、生產部、綜合管理部、財務部。公司員工均畢業于紡織、印染、金融、國際貿易等相關院校，大專生、本科生占公司全體員工的80以上，并且具有多年生產及管理經驗。理論和實踐相結合是公司經營得出的行之有效的工作方法。公司長期以來與石家莊及華北乃至全國各大紡織印染廠家保持長期友好地合作，這也是公司不斷發展的重要因素。公司本著誠實守信的原則，以優質的產3、品，滿意的服務，在廣大客戶中建立良好的信譽，得到合作伙伴的信賴和支持。我們愿與客戶建立長期穩定的合作關系，共同創造美好的未來。2、管理者代表任命書為了貫徹執行GB/T19001：2000idtISO9001：2000標準，加強對質量管理體系運作和領導，特任命錢毅同志為河北紡織有限公司的管理者代表，其職責是：1）確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2）向總經理報告質量管理體系的業績和改進需求；3）確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識；4）就質量管理體系有關事宜與有關各方聯絡等；5）組織實施內部質量審核，協助經理進行管理評審，組織實施糾正和預防措施，確保質量管理體系的持續改進。望公司4、所有人員服從協調，共同履行質量職能，以確保質量管理體系有效運行。總經理：20xx年4月1日3 組織機構圖 總 經 理管理者代表財 務 部綜合管理部業 務 部生 產 部4 質量管理組織結構圖總 經 理管理者代表財 務 部業務部產品的銷售、原料的采購、貨款的回收、合同評審、供方評定、特殊品種的開發、顧客滿意度監視、售后服務、倉儲運輸生產部檢驗與測試、質量跟進、進度跟進、來樣生產工藝判斷、原料的接收、最終產品的出運、所在工廠相關憑證的回收/特殊品種的收集、計量器具的使用、維護與鑒定綜合管理部質量管理體系、人力資源、文件管理、數據分析、計算機網絡、安全保衛、行政管理5 質量管理職能分配表標準條款質量管5、理體系 標準名稱對應的文件文件編號管理層綜合管理部業務部 生產部4質量管理體系 4.1總要求文件要求之總則質量手冊質量手冊QMSZS文件控制文件控制程序QMS-CX-4.2-01 記錄控制記錄控制程序QMS-CX-4.2-02 5管理職責 5.1管理承諾 5.2以顧客為關注焦點 5.3質量方針“質量手冊”5.4策劃 5.5職責、權限與溝通機構職責崗位職責與崗位技能要求QMS-CX-5.5-015.6管理評審管理評審控制程序QMS-CX-5.6-016資源管理 6.1資源提供 6.2人力資源人力資源管理控制程序QMS-CX-6.2-016.3基礎設施基礎設施、工作環境控制程序QMS-CX-6.36、(6.4)6.4工作環境 7產品實現 7.1產品實現的策化產品實現的策化程序QMS-CX-7.1-017.2與顧客有關的過程合同評審程序QMS-CX-7.2-01 7.3設計和開發本公司質量管理體系運行中沒有設計開發，因此刪減7.3條款。 7.4采購供方評定控制程序QMS-CX-7.4-01 7.5生產和服務提供 生產和服務提供的控制生產組織過程控制程序QMS-CX-7.5-01生產和服務提供過程的確認 本公司質量管理體系運行中沒有特殊過程，因此刪減條款。標識和可追溯性標識和可追溯性控制程序QMS-CX-7.5-02顧客財產 顧客財產控制程序QMS-CX-7.5-03產品防護產品防護控制程序Q7、MS-CX-7.5-047.6監視和測量裝置的控制檢測器具管理控制程序QMS-CX-7.6-018測量、分析和改進 8.1總則 顧客滿意顧客滿意監視控制程序QMS-CX-8.2-01 內部審核內部審核程序QMS-CX-8.2-02過程的監視和測量過程的例行檢查程序QMS-CX-8.2-03產品的監視和測量產品檢驗程序QMS-CX-8.2-048.3不合格品控制不合格品控制程序QMS-CX-8.3-01 8.4數據分析數據收集和分析程序QMS-CX-8.4-01 8.5改進糾正和預防措施控制程序QMS-CX-8.5-016 質量方針優質的產品，完善的服務，準確的交期，持續的改進公司全體員工通過認8、真學習、貫徹、執行ISO9001:2000標準，規范質量管理，把產品質量作為公司的基礎，同時要不斷改進和進取，以上乘的產品質量和優質服務取信于顧客，以此做為公司的根本。為使質量方針被全公司各類人員理解并貫徹執行，必須做好如下工作： a.按ISO9001:2000標準建立完整的質量管理體系，編制包括本質量手冊、程序文件的質量管理體系文件。 b.對與質量管理體系有關的所有員工進行充分的質量管理體系文件培訓，傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性。 c.通過監視測量、數據分析和管理評審，采取糾正和預防措施，持續改進質量管理體系。7質量目標7.1 為實現組織的質量方針，組織總的質量目標為： 7.2 為保證9、組織總的質量目標的完全實現，各部門對質量目標的分解如下： 業務部： 生產部： 綜合管理部： 財務部:8 質量管理體系的范圍7.1 本公司質量管理體系的范圍：染色布的銷售和服務。7.2 由于本公司不存在“輸出不能由后續的監視或測量加以驗證的生產和服務提供過程”，因此刪減了ISO9001:2000標準中條款要求。7.3 由于本公司按照國際標準、國家標準、顧客要求組織貨源，不存在產品的開發與設計過程，因此刪減了ISO9001:2000標準中7.3條款要求。9 質量管理體系的過程及其相互作用9.1 本公司質量管理體系作為一個過程，其輸入是法律法規及顧客要求，輸出是滿足法律法規及顧客要求的產品，本公司將10、其分為管理活動、資源提供、產品實現、檢查分析和改進四個大過程（如下圖所示）。質量管理體系的持續改進顧客要求顧客滿意管理活動資源提供檢查、分析和改進產品實現產品輸出產品實現過程是質量管理體系的主過程。資源提供過程為主過程同時也為管理活動以及檢查分析和改進過程提供人力資源、基礎設施和工作環境的支持；管理活動為主過程提供方針、目標、管理方法、文件記錄控制等方面的支持，并規定公司各有關人員和部門的職責和權限，就質量管理體系的有效性提供內部溝通機會；檢查、分析和改進過程貫穿于整個質量管理體系的始終，在質量管理體系運行過程中通過檢查分析發現問題，制訂糾正、預防或改進措施，實施措施，改進過程，體現了PDCA11、循環，以之來實現質量管理體系的持續改進，其根本目的是輸出滿足顧客和法律法規要求的產品。9.2 產品實現過程 顧客及法律法規要求（輸入）3與顧客溝通 7外包生產加工過程5采購6原料檢驗13最終檢驗8、產品標識9、產品防護11、顧客財產控制10、檢測器具控制12、不合格品控制1、與產品有關要求的確定2、評審與產品有關的要求4、生產組織 滿足顧客及法律法規要求的產品（輸出） 上圖中，顧客要求和法律法規要求為最初輸入，畫實線的過程為主過程，畫虛線的過程為輔過程。主過程中的上一過程的輸出即為下一過程的輸入，輔過程為主過程提供支持和服務。運行上述過程所依據的文件：1、與產品有關要求的確定：合同評審程序2、12、評審與產品有關的要求：供方評定控制程序、合同評審程序3、與顧客溝通：銷售合同評審程序4、生產組織：產品實現策劃程序、生產組織過程控制程序5、采購：供方評定控制程序6、原料檢驗：產品檢驗程序、不合格品控制程序、GB/T406-93 棉本色布7、外包生產加工過程：生產組織過程控制程序、供方評定控制程序、合同評審程序8、產品標識：標識和可追溯性控制程序9、產品防護：產品防護控制程序10、檢測器具控制：檢測器具管理控制程序11、顧客財產控制：顧客財產控制程序12、不合格品控制：不合格品控制程序13、最終檢驗：產品檢驗程序、不合格品控制程序、GB/T411-93棉印染布、GB/T17760-1999棉印13、染布面疵點評分辦法、GB/T18401-2001紡織品甲醛含量的限定、GB/T18863-2002 免燙紡織品、GB/18401-2003 國家紡織品基本安全技術規范9.3 管理活動管理活動包括的過程程序文件、支持性文件備注質量目標的策劃過程1、管理活動包括的過程互為補充，為產品實現過程提供目標、方法和支持。2、本公司將管理評審歸入檢查、分析和改進過程。質量管理體系的策劃過程職責權限的規定過程機構職責、崗位職責與崗位技能要求文件的控制過程文件控制程序記錄的控制過程記錄控制程序、質量記錄一覽表內部溝通過程 9.4 資源提供過程 資源提供過程包括：人力資源提供和培訓以及基礎設施工作環境的提供和維護14、，它們為生產實現過程、管理活動以及檢查分析和改進過程提供支持和保障。運行上述過程所涉及的程序文件包括：人力資源管理控制程序基礎設施、工作環境控制程序 9.5 檢查、分析和改進過程數據分析顧客滿意測量過程檢測和測量管理評審糾正和預防措施產品檢驗內部審核 不合格品控制持續改進上圖中，顧客滿意測量、內部審核、過程監視和測量產品檢驗的輸出為數據分析的輸入，數據分析的輸出為管理評審的輸入，同時它和管理評審的輸出又共同作為糾正和預防措施的輸入，最終實現持續改進。運行上述過程所依據的文件：過程程序文件支持性文件顧客滿意測量顧客滿意監視測量程序內部審核內部審核程序過程檢測和測量過程的例行檢查程序產品檢驗產品檢15、驗程序GB/T406-93 棉本色布GB/T411-93 棉印染布GB/T17760-1999棉印染布面疵點評分辦法GB/T18401-2001紡織品甲醛含量的限定GB/T18863-2002 免燙紡織品 GB/18401-2003 國家紡織品基本安全技術規范 不合格品控制不合格品控制程序數據分析數據收集和分析程序管理評審管理評審控制程序糾正和預防措施糾正和預防措施控制程序持續改進10 程序文件目錄過程 文件名稱 文件編號 文件控制程序 QMS-CX-4.2-01 記錄控制程序 QMS-CX-4.2-025.5 機構職責、崗位職責與崗位技能要求 QMS-CX-5.5-015.6 管理評審控制程16、序 QMS-CX-5.6-016.2 人力資源管理控制程序 QMS-CX-6.2-016.3（6.4）基礎設施和工作環境控制程序 QMS-CX-6.3(6.4)-017.1 產品實現策劃程序 QMS-CX-7.1-017.2 合同評審程序 QMS-CX-7.2-017.4 供方評定控制程序 QMS-CX-7.4-01 生產組織過程控制程序 QMS-CX-7.5-01 標識和可追溯性控制程序 QMS-CX-7.5-02 顧客財產控制程序 QMS-CX-7.5-03 產品防護控制程序 QMS-CX-7.5-047.6 檢測器具管理控制程序 QMS-CX-7.6-01 顧客滿意監視控制程序 QMS-17、CX-8.2-01 內部審核程序 QMS-CX-8.2-02 過程的例行檢查程序 QMS-CX-8.2-03 產品檢驗程序 QMS-CX-8.2-048.3 不合格品控制程序 QMS-CX-8.3-018.4 數據收集和分析程序 QMS-CX-8.4-018.5 糾正和預防措施控制程序 QMS-CX-8.5-0111質量記錄目錄12業務工作流程13法律法規GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000質量管理體系要求GB/T406-93 棉本色布GB/T411-93 棉印染布GB/T17760-1999 棉印染布面疵點評分辦法GB/T18401-2001 紡織品甲醛含量的限定GB/T18863-2002 免燙紡織品GB/18401-2003 國家紡織品基本安全技術規范