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1、二階文件深圳市風普利電子科技有限公司文件編號WI-QC-12版本A0品保部內部管理制度生效日期2018-1-1頁碼1/101. 0總則11目的為保證本公司質量管理制度的推行，并能提前發現異常、迅速處 理改善，借以確保及提高產品質量符合管理及市場需要，提高客戶滿 意度，特制定木制度。1. 2范圍本細則包括：組織機能與工作職責；各項質量標準及檢驗規范；儀器管理；質量檢驗的執行；1. 2. 5質量異常反應及處理；客訴處理；樣品確認；質量檢查與改善。5. 3組織機能與工作職責本公司品質管理組織機能與工作職責。2.0各項質量標準及檢驗規范的設訂6. 1質量標準及檢驗規范的范圍規范包括：2. 1. 1原物2、料質量標準及檢驗規范；2. 1. 2在制品質量標準及檢驗規范；2.1. 3成晶質量標準及檢驗規范；2.2質量標準及檢驗規范的設訂2.2. 1各項質量標準品保部會同生產部、市場部及有關人員依據“操作規范”，并參 考：丁國家標準/同業水準/國外水準丁客戶需求 丁本身制造能力二階文件深圳市風普利電子科技有限公司文件編號WI-QC-12版本A0品保部內部管理制度生效日期2018-1-1頁碼2/10原物料供應商水準，分原物料、在制品、成品填制“質量標準及檢驗規范設（修）訂表”一式二份，呈總經理批準后品保部一份，并交 有關單位憑此執行。2. 2.2品質檢驗規范品保部召集生產部、市場部及有關人員分原物料、在3、制品、成 品將：/檢查項目/規格/質量標準/檢驗頻率（取樣規定）/檢驗方法及使用儀器設備允收規定等填注于“質量標準及檢驗規范設（修）訂表”內，交 有關部門負責人核簽且經總經理核準后分發有關部門憑此執 行。2.3質量標準及檢驗規范的修訂2. 3.1各項質量標準、檢驗規范若因機械設備更新技術改進 制程改善市場需要加工條件變更等因素變化，可以予以修 訂。5. 3.2品保部每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質量實績 會同有關單位檢查各料號（規格）各項標準及規范的合理性，酌予 修訂。質量標準及檢驗規范修訂時，品質部應填立“質量標準及 檢驗規范設（修）訂表”，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈 現4、總經理批示后，始可憑此執行。6. 0儀器管理3. 1儀器校止、維護計劃周期設訂 儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料, 填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。三階文件深圳市風普利電子科技有限公司文件編號WI-QC-12版本A0品保部內部管理制度生效日期2018-1-1頁碼3/103.1. 2年度校正計劃及維護計劃儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填 制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”做為年度校止及 維護計劃實施的依據。3.2校正計劃的實施儀器校正人員應依據“年度校止計劃”執行日常校止，精5、 度校正作業，并將校正結果記錄于“儀器校正卡”內，一式二份存于 使用部門。3. 2.2儀器外協校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過 品保部或技術部，申請委托校正，并填立“外協請修單”以確保儀器 的精確度。3. 3儀器使用與保養3. 3.1儀器使用人進行各項檢驗吋，應依“檢驗規范”內的操作 步驟操作，使用后應妥善保管與保養。7. 3.2特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理， 非指定操作人員不得任意使用（經主管核準者例外）。3. 3.3使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，口常保養 與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業檢核扣罰。3. 3.4各生產單位使用的儀6、器設備（如量規）由使用部門自行校正 與保養，由品保部不定期抽檢。3. 3. 5儀器保養儀器保養人員應依據“年度維護計劃”執行保養作業并將結 果記錄于“儀器維護卡”內。儀器外協修造：儀器保養人員基于設備、技術能力不足時，保養人員應填立“外表請修申請單”并呈主管核準后送采購辦理外協修造。8. 0原物料質量管理4.1原物料質量檢驗二階文件深圳市風普利電子科技有限公司文件編號WI-QC-12版本A0品保部內部管理制度生效日期2018-1-1頁碼4/101. 0總則原物料進入廠區時，庫管單位應依據規定辦理收料，對需用儀 器檢驗的原物料，開立“材料驗收單”，通知品保部檢驗且品保部人 員于接獲單據至多一日內7、，依原物料質量標準及檢驗規范的規定完成 檢驗。4. 1.2 “材料驗收單”一式五聯檢驗完成后，第一聯送采購，核對 無誤后送會計整理付款，第二聯會計存，第三聯倉庫，第四聯品保管 理存，第五聯送保稅。且每次把檢驗結果記錄于“供應廠商質量記錄 卡”，并每月根據原物料品名規格類別的結果統計于“供應商質量統 計表”及每月評核供應商的行分于“供應商的評價表”，提供采購作 為考核選擇供應商的參考資料。5.0生產前質量條件復查5. 1制造通知單的審核（新客戶、新流程、特殊產品）品保部收到“生產訂單”后，應于一日內完成審核。9. 1. 1 “生產定單”的審核“訂制料號一特殊要求是否符合公司制造規范。/樣板一客戶8、提供的樣板，規格是否符合公司制造規范，使用 于特殊要求者有否特別注明。/質量要求一各項質量要求是否明確，并符合本公司的質量規 范，如有特殊質量要求是否可接受，是否需要先確認再確定 產量。/包裝方式一是否符合本公司的包裝規范，客戶要求的特殊包 裝方式可否接受，外銷訂單的Shipping Mark及Side Mark 是否明確表示。/是否使用特殊的原物料。/ 5.1.2 “生產定單”審核后的處理新開發產品、“試產通知單”及特殊物理、化學性質或尺寸外 觀要求的通知單應轉交研發部提示有關制造條件等并簽認，若確認其 質量要求超出制造能力時應述明原因后，將“制造新開發產品若質量標準尚未制定時，應將“生產定9、單”交品保部品質工程組擬定加工條 件及暫訂質量標準，由技術部記錄于“制造規范”上，作為生產中心 生產及質量管理的依據。二階文件深圳市風普利電子科技有限公司文件編號WI-QC-12版本A0品保部內部管理制度生效日期2018-1-1頁碼5/10/通知單”送回生產部辦理退單，由市場部向客戶說明。2生產前制造及質量標準復核10. 2.1生產部接到技術部送來的“制造規范”后，須由生產中心 負責人先查核確認下列事項后始可進行生產：8. 該制品是否訂有“成品質量標準及檢驗規范”作為質量標準判定 的依據。9. 是否訂有“標準操作規范”及“加工方法”。11. 2.2生產中心確認無誤后于“制造規范”上簽認，作為生10、產的依據。12. 0制程質量管理13. 1制程質量檢驗1. 1品保部IPQC對各制程在制品均應依“在制品質量標準及檢 驗規范”的規定實施質量檢驗，以提早發現異常，迅速處理，確保在制品質量。6. 1.2在制品質量檢驗依制程區分,由品保部制程檢驗員負責檢驗。品質部品質工程組于制程中配合在制品的加工程序、負責 加工條件的測試。各部門在制造過程中發現異常時，組長應即追查原因，并 加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單” 呈經理指示后送質量管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經理 復核。質檢人員于抽驗中發現異常時，應反應單位主管處理并開 立“異常處理單”呈經理核簽后送有關部門處理改11、善。各生產部門依自檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬其 他部門所發生者以“異常處理單”反應處理。制程間半成品移轉，如發現異常吋以“異常處理單”反應處理。6.2制程自主檢查6.2. 1制程中每一位作業人員均應對所生產的制品實施自主檢 查，遇質量異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告上級,二階文件深圳市風普利電子科技有限公司文件編號WI-QC-12版本A0品保部內部管理制度生效日期2018-1-1頁碼6/10有關部門會簽，再送總經理擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責 任不明確時送總經理批示。第一聯總經辦存，第二聯品保部，第三聯 會簽部門，第四聯經辦部門。14. 2.2現場各級主管均有督促12、所屬確實實施自主檢查的責任，隨 時抽驗所屬各制程質量，一旦發現有不良或質量異常時應立即處理外, 并追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水準，降低異常重復發 生。6. 2. 3制程自主檢查規定依“制程自主檢查實施辦法”實施。7. 0成品質量管理15. 1成品質量檢驗成品檢驗人員應依“成品質量標準及檢驗規范”的規定實施質 量檢驗，以提早發現，迅速處理以確保成品質量。7.2出貨檢驗每批產品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗， 并將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”呈主管批示后依綜 合判定執行。&0質量異常反應及處理16. 1原物料質量異常反應原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要13、有一項以上異 常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，晶質檢驗部 門均須于說明欄內加以說明，并依據不合格處理流程的規定呈核與處 理。8. 1. 2對于檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時，品質部應 依異常項目開立“異常處理單”送生產部，安排生產時通知現場注意 使用，并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽呈 總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。8.2在制品與成品質量異常反應及處理2.1在制品與成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程 中有異常時，應提報“杲常處理單”，并應立即向有關人員反應質量 異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質量。二階文件深圳市風普利電子科14、技有限公司文件編號WI-QC-12版本A0品保部內部管理制度生效日期2018-1-1頁碼7/10& 2.2生產部門在制程中發現不良品時，除應依止常程序追蹤原 因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下一制程。17. 3制程間質量異常反應生產中心收料組在制程自主檢查中發現供料部門供應在制品質量 不合格時，應填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經報告 品質部登記（列入追蹤）后，送品質保證組人員召集收料部門及供料部 門人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬 部門（或個人）并呈經理批示后，第一聯送總經辦催辦及督促料品處理 及異常改善結果，第二聯送生產部做生產安排及調度，第三聯送15、收料 部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯送回供料部門。生產中心召集車 間班組人員檢查改善并依批示辦理后，重新核算生產績效及督促異常 改善結果。9.0成品出廠前的質量管理18. 1成品入庫管理品質部對預定入庫的批號，應逐項依有關資料審核確認后 始可辦理入庫作業。品質部人員對于入庫前的成品應抽檢，若有質量不合格的 批號，超過管理范圍時，應填寫“事故處理報告單”詳述異常情況及 附樣并擬定料品處理方式，呈經理批示后，交有關部門處理及改善。品質部對復檢不合格的批號，如經理無法裁決時，把“事 故處理扌艮告詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經理批示后，交有關 部門處理及改善。品質部對復檢不合格的批號，16、如經理無法裁決時，把“事 故處理報告單”呈總經理批示。9.2檢驗報告申請作業2. 1客戶要求提供產品檢驗報告者，營銷人員應填報“檢驗報 告中請單” 一式一聯說明理市，檢驗項目理市，檢驗項目及質量要求 后送品保部。9. 2. 2品質部接獲“檢驗報告申請單”時，研判是否出具“檢驗 報告”（質量要求超出公司成品質量標準者，須交品保部品質工程組）,二階文件深圳市風普利電子科技有限公司文件編號WI-QC-12版本A0品保部內部管理制度生效日期2018-1-1頁碼8/10呈經理核簽決定出具“檢驗報告”后，于制造后取樣做成品物性實驗， 并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結果填入“檢驗報告表” 一式二聯, 經主管核17、簽后，第一聯連同“檢驗報告申請單”送市場部，第二聯自 存憑以簽認成品入庫。特殊檢驗，品質部接獲“檢驗報告申請單”后，會同技術 部于制造后取樣檢驗，將檢驗結果轉填于“檢驗報告表” 一式二聯, 經主管核簽，笫一聯連同“檢驗報告申請表”送營銷部，第二聯自存。9. 2. 5營銷部人員在接獲品質部人員送來的“檢驗報告表”第一 聯及“檢驗報告申請單”后，應依“檢驗報告表”資料及參酌“檢驗 報告申請單”的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上“產品檢驗 專用章”后轉客戶。10. 0產品質量確認1質量確認吋機生產部于安排“生產進度表”或“制作規范”生產中遇有下列情 況時，應將“制作規范”或經理批示送確認的“異常18、處理單”由品質 部人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于“質量確認表”，連同 確認樣品送營業部門轉交客戶確認。/批量生產前的質量確認。/客戶要求質量確認。/客戶附樣與制品材質不同者。“客戶附樣的印刷線路非本公司或耍求不同者。/生產或質量異常致產品發生規格、物性或其他差異者。/經經理或總經理指示送確認者。10.2確認樣品的生產、取樣與制作1確認樣品的生產 若客戶要求確認由技術部制作供確認。 若客戶要求確認生產部應以小時制作供確認確認樣品的取樣品質部人員應取樣二份，一份存本部，另一份連同“質量確認表”二階文件深圳市風普利電子科技有限公司文件編號WI-QC-12版本A0品保部內部管理制度生效日期2019、18-1-1頁碼9/10交由營銷部送客戶確認。19. 3質量確認書的開立作業10. 3. 1質量確認書的開立品保部人員在取樣后應即填“質量確認表” 一式二份，編號連同 樣品呈經理核簽并于“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”及生 產管理人員，且在“生產進度表”上注明“確認日期”后轉交營銷部。10. 3. 2客戶進廠確認的作業方式客戶進廠確認需開立“質量確認表”，品質部要求客戶于確認書上 簽認，并呈經理核簽后通知生產管理人員排制，客戶確認不合格拒收 時，由品質部人員填報“異常處理單”呈經理批示，并依批示辦理。10.4質量確認處理期限及追蹤10. 4.1處理期限10. 3. 1質量確認書的開立品保20、部人員在取樣后應即填“質量確認表” 一式二份，編號連同 樣品呈經理核簽并于“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”及生 產管理人員，且在“生產進度表”上注明“確認H期”后轉交營銷部。10. 3.2客戶進廠確認的作業方式客戶進廠確認需開立“質量確認表”，品質部要求客戶于確認書上 簽認，并呈經理核簽后通知生產管理人員排制，客戶確認不合格拒收 時，由品質部人員填報“異常處理單”呈經理批示，并依批示辦理。10.4質量確認處理期限及追蹤10. 4. 1處理期限市場部接獲品質部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶，質量確 認日數規定國內客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始 可確認者，其確認H數為50 21、R,設定FI數以出廠H為基準。10. 4.2質量確認追蹤品保部人員對于未如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應以便函反應營銷部，以掌握確認動態及訂單生產。10. 4.3質量確認的結案二階文件深圳市風普利電子科技有限公司文件編號WI-QC-12版本A0品保部內部管理制度生效日期頁碼10/10品保部人員于接獲市場部門送回經客戶確認的“質量確認表”后， 應即會生產部于“生產進度表”上注明確認完成并以安排生產，如客 戶不合格時應檢查是否補（試）制。11.0質量異常分析改善11.1制程質量異常改善“異常處理單”經經理列入改善者，由經理室品保組登記交由改 善執行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實執行，22、并定期提出 報告，會同有關部門檢查改善結果。11.2質量異常統計分析20. 1品質部每日依制程檢驗統計異常料號、項目及數量匯總編制“不合格分析日報表”送經理核示后，送生產部一份以了解每日質量異常情況，以擬改善措施。品質部品檢組每周依據每日抽檢編制的“不合格分析日報 表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經辦、品質保證組, 并由生產部召集各機班針對主要異常項目、發生原因及措施檢查。各科生產中發生異常吋擬報廢的產品，應填報“成品報廢 單”會品質部確認后始可報廢，且每月5日前由品質部匯部填報“報 廢原因統計表”送有關部門檢查改善。11.3質量管理圈活動為培養基層干部的領導力以促進自我啟發提高人員的工作士氣及質量意識，以團隊精神共謀產品質量的提高，公司內各部門應組成質量管理以推動品質持續改善活動O12.0附則12. 1實施與修訂本制度呈總經理核準后實施，增補修改亦同編制審核復核日期日期日期