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1、濟(jì)寧九巨龍建筑工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合管理體系相關(guān)表單受控文件，未經(jīng)許可不得復(fù)制受控狀態(tài)分 發(fā) 號(hào)發(fā)布日期2010年3月5日實(shí)施日期2010年3月10日記 錄 一 覽 表XB（424/454-01-03）-B/0 序號(hào)記 錄 名 稱編 號(hào)版 本保存期（年）備 注1（ ）目標(biāo)分解表XB(401-01-03)-B/0 B32（ ）目標(biāo)分解考核表XB(401-02-03)-B/0 B33持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃XB(401-03-03)- B/0 B54文件目錄XB(423/445-01-04)- B/0 B55文件發(fā)放、回收登記表XB(423/445-02-04)- B/0 B56文件更改申請(qǐng)2、審批表XB(423/445-03-04)- B/0 B57文件領(lǐng)用申請(qǐng)表XB(423/445-04-04)- B/0 B18文件銷毀清單XB(423/445-05-04)- B/0 B19文件評(píng)審表XB(423/445-06-04)- B/0 B110文件發(fā)放清單XB(423/445-07-04)- B/0 B311文件借閱登記表XB(423/445-08-04)- B/0 B312文件保留清單XB(423/445-09-04)- B/0 B113記錄一覽表XB(424/454-01-04)- B/0 B514管理評(píng)審計(jì)劃XB(506/406-01-04)- B/0 B315管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蝀B3、(506/406-02-04)- B/0 B316管理評(píng)審報(bào)告XB(506/406-03-04)- B/0 B317（ ）管理評(píng)審會(huì)議記錄XB(506/406-04-04)- B/0 B318管理評(píng)審會(huì)議簽到表XB(506/406-05-04)- B/0 B319（ ）年度培訓(xùn)計(jì)劃XB(602/442-01-05)- B/0 B520培訓(xùn)記錄表XB(602/442-02-05)- B/0 B321培訓(xùn)申請(qǐng)表XB(602/442-03-05)- B/0 B322員工培訓(xùn)登記表XB(602/442-04-05)- B/0 B至員工離職為止23安全技術(shù)交底單XB(603-11-03)- B/0 B34、24施工組織設(shè)計(jì)(方案)審批表XB(603-12-03)- B/0 B325安全檢查整改通知單XB(603-13-03)- B/0 B126機(jī)械設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃表XB(603-14-03)- B/0 B長(zhǎng)期27機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳XB(603-15-03)- B/0 B長(zhǎng)期28機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單XB(603-16-03)- B/0 B長(zhǎng)期29機(jī)械設(shè)備檢查記錄XB(603-17-03)- B/0 B330機(jī)械設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄XB(603-18-03)- B/0 B長(zhǎng)期31合同/招標(biāo)書評(píng)審記錄XB(702-01-06)- B/0 B5032合同更改通知單XB(702-02-06)- B/0 B533合同一5、覽表XB(702-03-06)- B/0 B534材料合格供方評(píng)審表XB(704-01-04)- B/0 B535材料合格供方名錄XB(704-02-04)- B/0 B536材料采購(gòu)及質(zhì)量驗(yàn)收單XB(704-03-04)- B/0 B337材料合格供方年度復(fù)評(píng)表XB(704-04-04)- B/0 B338材料計(jì)劃單XB(704-05-04)- B/0 B339倉(cāng)庫(kù)物品臺(tái)帳XB(704-06-04)- B/0 B340工程合格供方評(píng)審表XB(704-01-06)- B/0 B341工程合格供方名錄XB(704-02-06)- B/0 B342工程合格供方年度復(fù)評(píng)表XB(704-03-06)-6、 B/0 B343工程預(yù)結(jié)算書XB(751-01-03)- B/0 B544施工進(jìn)度月報(bào)一覽表XB(751-02-03)- B/0 B345施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理檢查記錄表XB(751-03-03)- B/0 B長(zhǎng)期46施工技術(shù)交底記錄XB(751-04-03)- B/0 B長(zhǎng)期47（ ）標(biāo)識(shí)一覽表XB(753-01-03)- B/0 B348標(biāo)識(shí)檢查記錄XB(753-02-03)- B/0 B349物品標(biāo)識(shí)卡XB(753-03-03)- B/0 B350顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)證記錄XB(754-01-03)- B/0 B351工作聯(lián)絡(luò)單XB(754-02-03)- B/0 B152顧客財(cái)產(chǎn)一覽表XB(757、4-03-03)- B/0 B153監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期校準(zhǔn)計(jì)劃表XB(706-01-03)- B/0 B354監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定記錄表XB(706-03-03)- B/0 B155計(jì)量器具臺(tái)帳XB(706-04-03)- B/0 B356顧客滿意度調(diào)查表XB(821-01-03)- B/0 B157調(diào)查匯總表XB(821-02-03)- B/0 B158報(bào)修記錄XB(821-03-03)- B/0 B159顧客投訴處理表XB(821-05-03)- B/0 B160年度內(nèi)審計(jì)劃XB(822/455-01-03)- B/0 B161內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃XB(822/455-02-03)- B/0 B368、2內(nèi)審檢查表XB(822/455-03-03)- B/0 B363不符合項(xiàng)報(bào)告XB(822/455-04-03)- B/0 B364內(nèi)審報(bào)告XB(822/455-05-03)- B/0 B365內(nèi)審首(末)次會(huì)議簽到表XB(822/455-06-03)- B/0 B366不合格項(xiàng)分布表XB(822/455-07-03)- B/0 B367檢（抽）查記錄表XB(823/451-02-03)- B/0 B368不合格整改通知單XB(803-01-03)- B/0 B169不合格品(項(xiàng))及處理意見表XB(803-02-03)- B/0 B170信息聯(lián)絡(luò)處理單XB(804-01-03)- B/0 B39、71糾正預(yù)防措施表XB(805-01-03)- B/0 B372糾正預(yù)防和改進(jìn)措施情況一覽表XB(805-02-03)- B/0 B373環(huán)境因素排查表XB(431-01-03)-B/0 B374重要環(huán)境因素清單XB(431-02-03)-B/0 B375危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制措施表XB(431-03-03)-B/0 B376重大危險(xiǎn)源清單XB(431-04-03)-B/0 B377法律、法規(guī)及其他要求清單XB(432-01-03)-B/0 B578職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案一覽表XB(433-01-03)-B/0 B379應(yīng)急演練計(jì)劃XB(447-01-03)-B/0 B380應(yīng)10、急演練記錄XB(447-02-03)-B/0 B381應(yīng)急預(yù)案評(píng)審記錄表XB(447-03-03)-B/0 B382目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況考核表XB(451-01-03)-B/0 B383用水/用電統(tǒng)計(jì)考核表XB(451-02-03)-B/0 B284合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄XB(452-01-03)-B/0 B385消防設(shè)備臺(tái)帳XB(446-01-03)-B/0 B長(zhǎng)期86相關(guān)方環(huán)境、安全狀況調(diào)查表XB(446-02-03)-B/0 B387相關(guān)方環(huán)境、安全狀況檢查（調(diào)查）報(bào)告XB(446-03-03)-B/0 B388關(guān)于對(duì)相關(guān)方的環(huán)境/安全要求（施加影響）的通報(bào)或安全環(huán)保協(xié)議XB(446-011、4-03)-B/0 B389重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表XB(446-05-03)-B/0 B590勞動(dòng)防護(hù)用品配置計(jì)劃XB(446-06-03)-B/0 B391勞保用品發(fā)放記錄XB(446-07-03)-B/0 B392廢棄物處理登記表XB(446-08-03)-B/0 B293化學(xué)危險(xiǎn)品清單XB(446-09-03)-B/0 B5文 件名 稱相關(guān)表單文件編號(hào)-版本/狀態(tài)WB-B/0編 制日 期 審 核日 期批 準(zhǔn)日 期更 改 記 錄更改日期文件更改審批單編號(hào)更改頁(yè)次更改后版本號(hào)更改人( )目標(biāo)分解表 XB（401-01-03）-B/0序號(hào)目標(biāo)值對(duì) 策 措 施責(zé)任部門責(zé)任人檢查頻次編制： 審核12、： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：（ ）目標(biāo)分解考核表 XB（401-02-03）-B/0 序號(hào)目標(biāo)值對(duì) 策 措 施進(jìn)度計(jì)劃責(zé)任人實(shí)際完成情況考核結(jié)果考核人編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃 XB（401-03-03）-B/0 部門負(fù)責(zé)人序號(hào)需改進(jìn)的事項(xiàng)名稱及內(nèi)容完成日期責(zé)任人檢查人檢查人意見： 檢查人簽字： 日期：管理者代表審核意見：簽名： 日期：經(jīng)理批準(zhǔn)意見：簽名： 日期：文件目錄XB（423/445-01-04）-B/0 序號(hào)文 件 名 稱編 號(hào)版本 備注1部門： 保管人： 共 頁(yè)第 頁(yè)文件發(fā)放、回收登記表 XB(423/445-02-04)-B/0 序號(hào)文 件 名 13、稱編號(hào)分發(fā)號(hào)版 本發(fā) 放 記 錄回 收 記 錄備注部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)文件更改申請(qǐng)審批表 XB(423/445-03-04)-B/0 文件名稱稱編號(hào) 版本更改位置及原因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其它更改文件名稱：申請(qǐng)人： 日期：所在部門意見： 簽 名： 日期：審批部門意見：簽 名： 日期：文件領(lǐng)用申請(qǐng)表 XB（423/445-04-04）-B/0 部 門申請(qǐng)人日 期所需文件名稱編 號(hào)數(shù) 量申請(qǐng)事由：部門負(fù)責(zé)人意見：簽字： 日期：經(jīng)理審批意見：簽字： 日期：文件銷毀清單 XB(423/445-05-04 )-B/0 序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本/分發(fā)號(hào) 廢止時(shí)間銷毀原因銷毀時(shí)間監(jiān) 銷 人文14、 件 評(píng) 審 表 XB（423/445-06-04）-B/0 評(píng)審組織部門評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)評(píng) 審 目 的參加評(píng)審人員評(píng)審文件目錄編號(hào)評(píng)審結(jié)果記錄記錄人： 日期：管理者代表簽字 日期：經(jīng) 理 簽 字 日期： 文件發(fā)放清單 XB（423/445-07-04）-B/0 序號(hào)文 件 名 稱編號(hào)版本時(shí)間部 門(個(gè)人)收件人簽字份數(shù)備注編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：文件借閱登記表 XB（423/445-08-03）-B/0 日 期文 件 名 稱版本借閱人（部門）歸還時(shí)間備注文件保留清單 XB(423/445-09-04)-B/0 序號(hào)文件名稱編號(hào)版本分發(fā)號(hào)份數(shù)備注編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期：15、 日期： 日期： 記錄一覽表XB（424/454-01-04）-B/0 序號(hào)記 錄 名 稱編 號(hào)版 本保存期（年）備 注管理人： 第 頁(yè) 共 頁(yè)管 理 評(píng) 審 計(jì) 劃 序號(hào)： XB(506/406-01-04)-B/0 評(píng)審目的：評(píng)審參加部門、人員評(píng)審內(nèi)容：各部門評(píng)審工作要求：計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間：編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：管 理 評(píng) 審 通 知 單 序號(hào)： XB(506/406-02-04)-B/0 評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：參加人員：評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管 理 評(píng) 審 報(bào) 告 序號(hào)： XB(506/406-03-04)-B/0 評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：評(píng)審16、目的：參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：評(píng)審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：（ ）次管理評(píng)審會(huì)議記錄XB（506/406-04-04）-B/0 會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 星期 時(shí) 分開會(huì) 時(shí) 分閉會(huì)會(huì)議地點(diǎn)：參加會(huì)議人員： 應(yīng)到 人，實(shí)到 人，缺席 人主要會(huì)議內(nèi)容會(huì)議主持人會(huì)議記錄：記錄人： 日期：注：本記錄可使用附頁(yè)，請(qǐng)標(biāo)明頁(yè)碼。 第 頁(yè)管 理 評(píng) 審 會(huì) 議 簽 到 表 會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： XB（506/406-05-04）-B/0 姓 名部 門 職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)應(yīng)到 人，實(shí)到 人 年 度 培 訓(xùn) 計(jì) 劃XB(602/442-01-05)-B/0 日 期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員17、培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)教材師資情況課時(shí)考核方式計(jì)劃調(diào)整情況執(zhí)行部門備 注培 訓(xùn) 記 錄 表 序號(hào)： XB(602/442-02-05)-B/0 時(shí)間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共 人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績(jī)：考核合格率：備注：培 訓(xùn) 申 請(qǐng) 表 XB(602/442-03-05)-B/0 申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期 限培訓(xùn)對(duì)象共 人申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見：簽名： 日期：管理者代表意見：簽名： 日期：?jiǎn)T 工 培 訓(xùn) 登 記 表 部門： XB(602/442-04-05)-B/0 姓名性別年齡培訓(xùn)日期培訓(xùn)內(nèi)容機(jī)構(gòu)方式成績(jī)教師備注編制： 審核： 批準(zhǔn)：18、日期： 日期： 日期：施工組織設(shè)計(jì)、施工方案內(nèi)審表 XB（603-12-03）-B/0 工程名稱日期現(xiàn)報(bào)上下表中的技術(shù)管理文件、請(qǐng)予以審核類別編制人冊(cè)數(shù)頁(yè)數(shù)施工方案申報(bào)簡(jiǎn)述： 申報(bào)部門： 申報(bào)人：審核意見： 經(jīng)審核此方案符合實(shí)際，并據(jù)有可強(qiáng)的操作，一致認(rèn)為此方案可行。 濟(jì)寧九巨龍建筑工程有限公司 年 月 日 參加審核人員簽字單 位職務(wù)職稱簽字機(jī)械設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃表執(zhí)行部門： XB（603-14-03）-B/0 序號(hào)機(jī)械名稱機(jī)械編號(hào)設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃周期檢查、落實(shí)部門檢修時(shí)間保養(yǎng)時(shí)間編制說(shuō)明1、此機(jī)械設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃必須符合體系文件ISO9001中6.3條款要求，確保有效運(yùn)行。2、在實(shí)施過程中，認(rèn)19、真做好機(jī)械檢修保養(yǎng)記錄。編制： 審核： 批準(zhǔn)：合同 /招標(biāo)書評(píng)審記錄初次評(píng)審 修訂（原評(píng)審表號(hào)： ） XB(702-01-06)-B/0 合同/招標(biāo)書名稱合同日期交付日期信息來(lái)源電話記錄 附合同草案 共 頁(yè)合同/招標(biāo)書中明示與潛在的要求（權(quán)利、義務(wù)、期限、違約等）填寫人： 日期：國(guó)家、行業(yè)法律、法規(guī)要求填寫人： 日期：質(zhì)檢科評(píng)審履行合同的能力填寫人： 日期：預(yù)算科履行合同的能力 填寫人： 日期：項(xiàng)目部評(píng)審履行合同的能力填寫人： 日期：安檢科評(píng)審履行合同的能力填寫人： 日期：評(píng)審結(jié)論填寫人： 日期：經(jīng)理審批 簽 字： 日期： 編制： 審核：批準(zhǔn)：日期： 日期：日期：合 同 更 改 通 知 單編號(hào)20、：XB(702-02-06)-B/0 序號(hào)：( )第 號(hào) ：貴單位與 年 月 日起至 年 月 日變更合同，因原因需要變更，變更時(shí)間定于 年 月 日。特此通知！ 濟(jì)寧九巨龍建筑工程有限公司 年 月 日 合 同 更 改 通 知 單編號(hào)：XB(702-02-06)-B/0 序號(hào)：( )第 號(hào) ：貴單位與 年 月 日起至 年 月 日變更合同，因:原因需要變更，變更時(shí)間定于 年 月 日 濟(jì)寧九巨龍建筑工程有限公司 年 月 日編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：合同一覽表 XB（702-03-06）-B/0 日期合同內(nèi)容摘要合同起止時(shí)間合同金額/萬(wàn)元經(jīng)辦人備注部門： 保管人：材料合格供方評(píng)審表序號(hào)： XB21、(704-01-04)-B/0 供方名稱地 址電話傳真聯(lián)系人本公司主要的采購(gòu)產(chǎn)品：供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共 頁(yè)）：采購(gòu)科簽名： 日期：首次供貨樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）： 采購(gòu)科簽名： 日期：小批量試用結(jié)果及結(jié)論：項(xiàng)目部簽名： 日期：評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）管理者代表簽名： 日期：年度復(fù)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間 編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：材 料 合 格 供 方 名 錄 XB（704-02-04）-B22、/0 序號(hào)供方名稱提供產(chǎn)品名稱/服務(wù)列入日期 評(píng)定表編號(hào)或批準(zhǔn)人簽名年度復(fù)評(píng)結(jié)果 編制：審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：材料采購(gòu)及質(zhì)量驗(yàn)收單 XB（70-03-04）-B/0采購(gòu)欄用料單位： 要求供貨時(shí)間： 填表人：序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)用料部位單位數(shù)量單價(jià)12345采購(gòu)部長(zhǎng)：采購(gòu)員：供應(yīng)商：驗(yàn)收欄收料單位： 實(shí)際供貨時(shí)間： 填表人：序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)質(zhì)量驗(yàn)收意見單位數(shù)量單價(jià)總金額12345建筑公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：施工單位(員)：監(jiān)理：備注：1、本表一式三份，一份交施工單位，一份交供應(yīng)商，一份留采購(gòu)部存檔。 2、本表采購(gòu)欄中填表人為采購(gòu)部長(zhǎng)或統(tǒng)計(jì)員，驗(yàn)收欄中填表人為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人;現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收23、后材料出現(xiàn)質(zhì)量問題的，本表驗(yàn)收欄簽字人員承擔(dān)責(zé)任。材料合格供方年度復(fù)評(píng)表 序號(hào)： XB(704-04-04)-B/0 供方名稱地址電話、傳真聯(lián)系人供應(yīng)產(chǎn)品及類別（A、B、C）：質(zhì)量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）60質(zhì)量評(píng)分：按期交貨得分（占20%）：（按時(shí)到貨批次/到貨總批次）20交期評(píng)分：其他情況（占20%），如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。其他評(píng)分：總評(píng)分及處理建議：質(zhì)檢科簽名： 日期：管理者代表意見（總分100，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時(shí)填此欄）：簽 名： 日期：編制： 審核：批準(zhǔn)：日期： 日期：日期：材 料 計(jì) 劃 單工程項(xiàng)目： 年 月 日 XB（704-05-04）24、-B/0 序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額質(zhì)量要求用料日期用料分項(xiàng)備注審核部門財(cái)務(wù)中心審計(jì)中心監(jiān)理單位建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人施工單位材料員材料公司簽字日期注：不合格材料（設(shè)備）不準(zhǔn)采購(gòu)、不準(zhǔn)接收、不準(zhǔn)使用。倉(cāng)庫(kù)物品臺(tái)帳XB（704-06-04）-B/0 存放單位盤點(diǎn)時(shí)間序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量物品類別備注統(tǒng)計(jì)： 編制： 審核：日期： 日期： 日期：工程合格供方評(píng)審表 序號(hào)： XB（704-01-06）-B/0 供方名稱聯(lián)系電話工程合格供方應(yīng)具備的條件（是否符合條件要求）：預(yù)算科： 日期： 年 月 日工程合格供方的業(yè)績(jī)：預(yù)算科： 日期： 年 月 日對(duì)工程供方的考查結(jié)果（機(jī)具裝備、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)實(shí)25、力和人員組織機(jī)構(gòu)）：項(xiàng)目部：質(zhì)檢科： 日期： 年 月 日對(duì)工程供方的考查結(jié)果（合同履約情況、質(zhì)量、安全、工期、成本等）預(yù)算科： 日期： 年 月 日評(píng)定結(jié)論（是否列入工程供方名錄，比較后確定A、B、C類別）：管理者代表簽名： 日期： 年 月 日工 程 合 格 供 方 名 錄 XB（704-02-06）-B/0 序號(hào)工程供方名稱評(píng)審類別日 期評(píng)審表編號(hào)年度復(fù)評(píng)結(jié)果備 注批準(zhǔn)人：工程合格供方年度復(fù)評(píng)表 序號(hào)： XB（704-03-06）-B/0 供方名稱聯(lián)系電話工程供方評(píng)審類別（A、B、C）質(zhì)量得分（25分）（工程產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)資料整理）安全生產(chǎn)、文明施工管理得分（25分）工期履約情況得分（25分）26、工程成本控制及讓利情況得分（10分）相關(guān)人員滿意度調(diào)查情況得分（15分）總評(píng)分及處理建議：預(yù)算科： 日期：管理者代表意見（總分100分，低于70分時(shí)填此欄）簽 名： 日期：編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：建筑工程（預(yù)）結(jié)算書 XB（751-01-06）-B/0 顧客名稱： 工程名稱： （預(yù)）結(jié)算價(jià)值： 編制人： 負(fù)責(zé)人： 編制單位： 二O 年 月 日施 工 技 術(shù) 交 底 記 錄 年 月 日 XB(751-04-03)-B/0 工程名稱分部工程分項(xiàng)工程名稱參加人數(shù)交底內(nèi)容：技術(shù)負(fù)責(zé)人分包方班組長(zhǎng)（ ）標(biāo) 識(shí) 一 覽 表 工程名稱： XB(753-01-03)-B/0 序號(hào)標(biāo)識(shí)名稱標(biāo)27、識(shí)類別標(biāo)識(shí)方法責(zé)任部門備 注統(tǒng)計(jì)： 編制： 審核： 標(biāo) 識(shí) 檢 查 記 錄 工程名稱： XB（753-03-03）-B/0 檢查部門被檢項(xiàng)目檢查日期檢查情況檢查負(fù)責(zé)人檢查日期年 月 日糾正措施項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人日 期： 年 月 日驗(yàn)證結(jié)果復(fù)查人復(fù)查日期年 月 日物品標(biāo)識(shí) 卡 XB（753-03-03）-B/0 品 名規(guī)格型號(hào)數(shù)量購(gòu)進(jìn)日期檢驗(yàn)狀態(tài)備注倉(cāng)庫(kù)保管員：日期：年月日物品標(biāo)識(shí)卡 XB（753-03-03）-B/0 品 名規(guī)格型號(hào)數(shù)量購(gòu)進(jìn)日期檢驗(yàn)狀態(tài)備注倉(cāng)庫(kù)保管員：日期：年月日物品標(biāo)識(shí)卡 XB（753-03-03）-B/0 品 名規(guī)格型號(hào)數(shù)量購(gòu)進(jìn)日期檢驗(yàn)狀態(tài)備注倉(cāng)庫(kù)保管員：日期：年月日物品標(biāo)識(shí)卡 28、XB（753-03-03）-B/0 品 名規(guī)格型號(hào)數(shù)量購(gòu)進(jìn)日期檢驗(yàn)狀態(tài)備注倉(cāng)庫(kù)保管員：日期：年月日物品標(biāo)識(shí)卡 XB（753-03-03）-B/0 品 名規(guī)格型號(hào)數(shù)量購(gòu)進(jìn)日期檢驗(yàn)狀態(tài)備注倉(cāng)庫(kù)保管員：日期：年月日顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)證記錄 序號(hào)： XB（754-01-03）-B/0 顧客顧客提供產(chǎn)品名稱：顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證：顧客簽名： 年 月 日 項(xiàng)目部人員簽名： 年 月 日處理結(jié)果驗(yàn)證： 顧客簽名： 年 月 日備注：工 作 聯(lián) 絡(luò) 單XB(754-02-03)-B/0 相關(guān)部門時(shí) 間要求答復(fù)時(shí)間聯(lián)系內(nèi)容：部門負(fù)責(zé)人意見：主管領(lǐng)導(dǎo)意見：顧客處理意見： 顧 客 財(cái) 產(chǎn) 一 覽 表 XB(754-03-029、3)-B/0 序號(hào)名 稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量使用部位存放地點(diǎn)備注編制： 統(tǒng)計(jì)： 審核：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期校準(zhǔn)計(jì)劃表 XB（706-01-03）-B/0 序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱使用部門計(jì)劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定記錄表XB（706-03-03）-B/0 設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格測(cè)量范圍設(shè)備編號(hào)使用部門精度要求校準(zhǔn)依據(jù)校準(zhǔn)所用設(shè)備、精度等級(jí)及編號(hào)：校準(zhǔn)環(huán)境條件（溫、濕度等）校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論及有效期：備注：校準(zhǔn)人： 校準(zhǔn)日期： 核 驗(yàn)： 日期： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：計(jì)量器具臺(tái)帳 XB（706-04-03）-B/0 序號(hào)品名類別（A、B、C）規(guī)格型號(hào)供方使用年限單價(jià)數(shù)量金額30、入庫(kù)出庫(kù)時(shí)間數(shù)量金額時(shí)間數(shù)量金額注：顧客滿意度調(diào)查表序號(hào)： XB（821-01-03）-B/0 顧客名稱地址電話（傳真）聯(lián)系人服務(wù)內(nèi)容滿意基本滿意不滿意工程質(zhì)量安全文明施工施工進(jìn)度工程交付后保修及時(shí)情況業(yè)主反潰說(shuō)明顧客滿意度調(diào)查表序號(hào)： XB（821-01-03）-B/0 顧客名稱地址電話（傳真）聯(lián)系人服務(wù)內(nèi)容滿意基本滿意不滿意工程質(zhì)量安全文明施工施工進(jìn)度工程交付后保修編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：調(diào) 查 匯 總 表XB（821-02-03）-B/0項(xiàng)目名稱調(diào)查時(shí)間調(diào)查卷發(fā)放數(shù)調(diào)查卷收回?cái)?shù)回收數(shù)比例調(diào)查內(nèi)容滿意（%）基本滿意（%）不滿意（%）工程質(zhì)量安全文明施工施工進(jìn)度工程交付后31、保修滿意卷比例%基本滿意卷比例%不滿意卷比例%調(diào)查結(jié)果: 統(tǒng)計(jì)人：調(diào) 查 匯 總 表XB（821-02-03）-B/0項(xiàng)目名稱調(diào)查時(shí)間調(diào)查卷發(fā)放數(shù)調(diào)查卷收回?cái)?shù)回收數(shù)比例調(diào)查內(nèi)容滿意（%）基本滿意（%）不滿意（%）工程質(zhì)量安全文明施工施工進(jìn)度工程交付后保修滿意卷比例%基本滿意卷比例%不滿意卷比例%調(diào)查結(jié)果: 統(tǒng)計(jì)人：編制：審核： 批準(zhǔn)： 日期：日期： 日期：報(bào) 修 記 錄XB（821-03-03）-B/0 序號(hào)來(lái)電/來(lái)訪時(shí)間顧客姓名來(lái)電內(nèi)容聯(lián)系地址處理結(jié)果信息反饋維 修 記 錄XB（821-04-03）-B/0 維修記錄責(zé)任部門發(fā)出日期完成期限驗(yàn)證人驗(yàn)證結(jié)果及完成時(shí)間備注編制： 審核： 批準(zhǔn)：日32、期： 日期： 日期：年 度 內(nèi) 審 計(jì) 劃 XB（822/455-01-03）-B/0 審核目的：驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施和保持及符合審核依據(jù)。審核范圍：建筑公司的所有管理部門及項(xiàng)目部和標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。審核依據(jù)：ISO9001：2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)，公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件 版，國(guó)家、行業(yè)、地方有關(guān)的法律、法規(guī)。月份部門123456789101112經(jīng)理管理者代表質(zhì)量安全部工程技術(shù)部人力資源部經(jīng)營(yíng)預(yù)算部材料采購(gòu)部項(xiàng)目部編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期：內(nèi) 審 實(shí) 施 計(jì) 劃XB（822/455-02-033、3）-B/0 審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)： 組 別A組B組審核人員時(shí)間審核部門和條款時(shí)間審核部門和條款月日 首 次 會(huì) 議 午 休審核組內(nèi)部交流（確定不符合項(xiàng)）月日 午 休機(jī) 動(dòng)審核組內(nèi)部交流（確定不符合項(xiàng)）與經(jīng)理、管理者代表溝通末 次 會(huì) 議編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門： 年 月 日 XB（822/455-03-03）-B/0要 求文件條款審 核 內(nèi) 容審 核 對(duì) 象現(xiàn)場(chǎng)審核記錄評(píng)價(jià)注：評(píng)價(jià)符合 輕缺陷 重缺陷 建議改進(jìn)項(xiàng)： 審核組長(zhǎng) 組員 第 組不 符 合 項(xiàng) 報(bào) 告 XB（822/455-04-03）-B/0受審核部門審核日期不符合要求34、不符合項(xiàng)性質(zhì)建議一般嚴(yán)重不合格事實(shí)描述：審核員： 受審核方代表：日期： 日期：原因分析： 受審核方代表： 日期：糾正、預(yù)防措施：受審核方代表： 日期：驗(yàn)證記錄：審核員： 日期：內(nèi) 審 報(bào) 告 序號(hào)： XB（822/455-05-03）-B/0 審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)： 審核日期： 審核組長(zhǎng)： 審核員： 審核過程綜述：審核結(jié)論：審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：審核組長(zhǎng)： 日期： 審核人： 批準(zhǔn)：內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表 XB（822/455-06-03）-B/0會(huì)議內(nèi)容主持人年 月 日姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)應(yīng)到 人，實(shí)到 人不 合 格 項(xiàng) 分 布 表 XB（822/455-07-03）-B/0部門35、條款經(jīng)理管理者代表質(zhì)檢科安全科人資科預(yù)算科采購(gòu)科龍城美墅項(xiàng)目部龍澤苑項(xiàng)目部紅星8號(hào)項(xiàng)目部運(yùn)河盛世項(xiàng)目部合計(jì) 合 計(jì) 不 合 格 整 改 通 知 單 序號(hào)： XB（803-01-03）-B/0 被檢查部門/崗位檢查地點(diǎn)檢查日期檢 查 人不合格內(nèi)容：簽 字：日 期：原因分析、糾正預(yù)防措施：負(fù)責(zé)人簽字： 日 期：驗(yàn)證記錄：檢查人簽字： 日 期：不合格品（項(xiàng)）及處理意見表 XB（803-02-03）-B/0 被檢查部門檢查地點(diǎn)檢查人檢查日期不合格品（項(xiàng)）發(fā)生原因：簽發(fā)部門： 簽發(fā)人（簽字）： 日期：不合格品（項(xiàng)）處理意見：完成時(shí)間： 整改責(zé)任人： 部門負(fù)責(zé)人：不合格品（項(xiàng)）整改結(jié)果：驗(yàn)收部門： 驗(yàn)收人36、： 日期：信 息 聯(lián) 絡(luò) 處 理 單 XB(804-01-03)-B/0 發(fā)出單位發(fā)出人發(fā)出時(shí)間接收單位接收人接收時(shí)間信息描述（如另附其他資料，請(qǐng)注明載體名稱和數(shù)量）：發(fā)出部門負(fù)責(zé)人意見：簽名： 日期：接收部門負(fù)責(zé)人意見：簽名： 日期：備注：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：檢 （抽） 查 記 錄 表 XB（823/451-02-03）-B/0 日期項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)論被檢查人整改情況備注檢查人：糾正、預(yù)防措施表 序號(hào)： XB（805-01-03）-B/0 （潛在）不合格事實(shí)：發(fā)生部門： 簽名： 日期：原因分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正和預(yù)防措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證37、部門： 簽名： 日期：備注：糾正、改進(jìn)和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表XB（805-02-03）-B/0 序號(hào)整改內(nèi)容、糾正和預(yù)防措施內(nèi)容責(zé)任部門發(fā)出日期完成期限驗(yàn)證人完成時(shí)間環(huán)境因素排查登記表XB(431-01-03)-B/0 部門：序號(hào)活動(dòng)產(chǎn)品服務(wù)環(huán)境因素狀態(tài)時(shí)態(tài)環(huán)境影響評(píng)價(jià)系數(shù)備注現(xiàn)有控制措施正常異常緊急過去現(xiàn)在未來(lái)水體大氣噪聲固廢社區(qū)土地資源法律法規(guī)發(fā)生頻率環(huán)境影響關(guān)注程度評(píng)價(jià)得分重要環(huán)境因素清單XB(431-02-03)-B/0 序 號(hào)環(huán) 境 因 素重 要 程 度責(zé) 任 部 門危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制措施表XB(431-03-03)-B/0 序號(hào)涉及的作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源可能造成的事故或危險(xiǎn)狀態(tài)/時(shí)38、態(tài)事故發(fā)生的可能性暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率程序發(fā)生事故產(chǎn)生的后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有控制措施重大危險(xiǎn)源清單XB(431-04-03)-B/0 序號(hào)活 動(dòng)重大危險(xiǎn)源可能的危害控制措施法律、法規(guī)及其它要求清單XB(432-01-03)-B/0 序號(hào)外來(lái)文件名稱類別適用條款頒布號(hào)（標(biāo)準(zhǔn)號(hào)）實(shí)施日期備注職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案一覽表XB(433-01-03)-B/0 重要環(huán)境因素重大危險(xiǎn)源目標(biāo)指標(biāo)管理方案考核頻次檢查記錄備注措施、方法實(shí)施階段預(yù)算費(fèi)用（元）責(zé)任部門應(yīng)急演練計(jì)劃XB(447-01-03)-B/0 序號(hào)時(shí)間演練部門演練內(nèi)容組織部門備注 為防止事故發(fā)生時(shí)，減少損失，我公司準(zhǔn)備在本年度進(jìn)行以39、上應(yīng)急演練，請(qǐng)各部門做好準(zhǔn)備。 20 年 月 日應(yīng)急演練記錄XB(447-02-03)-B/0 時(shí) 間地 點(diǎn)主講人負(fù)責(zé)人參加人員演習(xí)內(nèi)容演習(xí)目的演習(xí)過程演習(xí)總結(jié)記錄人： 日期：應(yīng)急預(yù)案評(píng)審記錄表XB(447-03-03)-B/0 評(píng)審部門評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)參加人員評(píng)審內(nèi)容評(píng)審結(jié)果記錄人批準(zhǔn)人日期安全檢查表XB(451-01-03)-B/0 被檢查單位檢查時(shí)間安全檢查人員（簽字）檢查內(nèi)容檢查結(jié)果被檢查單位簽 字備注職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案一覽表XB(451-02-03)-B/0 重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源目標(biāo)指標(biāo)考核結(jié)果管理方案考核結(jié)果備注用水/用電統(tǒng)計(jì)考核表XB(451-02-03)40、-B/0 部門用途 年計(jì)劃用量實(shí)際用量節(jié)約量月日水（噸）電（度）水（噸）電（度）水（噸）電（度）合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄XB(452-01-03)-B/0 時(shí) 間地 點(diǎn)：參加人員記 錄 人：序號(hào)法律法規(guī)及其他要求名稱適用條款遵守（實(shí)施）情況符合程度備注評(píng)價(jià)綜述編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：消防設(shè)施臺(tái)帳XB(446-01-03)-B/0 序號(hào)品名規(guī)格型號(hào)數(shù)量位置責(zé)任人相關(guān)方環(huán)境、安全狀況調(diào)查表XB(446-02-03)-B/0 單位名稱電 話聯(lián) 系 人地 址郵 編相關(guān)方主要產(chǎn)品或生產(chǎn)過程介紹：調(diào) 查 內(nèi) 容調(diào) 查 結(jié) 果1、相關(guān)方的活動(dòng)或產(chǎn)品對(duì)我公司的環(huán)境行為及安全生產(chǎn)的影響2、相關(guān)方在活動(dòng)中的主要污染物41、和重大危險(xiǎn)源3、相關(guān)方的污染物排放是否經(jīng)過處理？4、產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中是否會(huì)對(duì)環(huán)境和安全管理產(chǎn)生不良影響（針對(duì)物料產(chǎn)品供應(yīng)商）調(diào)查部門責(zé)任人簽名調(diào)查時(shí)間與公司的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源相關(guān)聯(lián)的，或可能造成重大環(huán)境污染的環(huán)境因素及重大安全事故的危險(xiǎn)源： 列入重點(diǎn)施加影響相關(guān)方 作為一般施加影響相關(guān)方 （調(diào)查部門）簽名： 日期：（ 部）簽名： 日期：相關(guān)方環(huán)境、安全狀況檢查（調(diào)查）報(bào)告XB(446-03-03)-B/0 重點(diǎn)施加影響相關(guān)方名稱：對(duì)相關(guān)方施加影響記錄時(shí)間施加影響的方式檢查（調(diào)查）時(shí)間： 年 月 日 檢查人：檢查（調(diào)查）方式： 檢查（調(diào)查）內(nèi)容檢查（調(diào)查）結(jié)果記錄是否理解本公司的環(huán)境安全42、方針是否因環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理問題受到相關(guān)方的投訴是否因環(huán)境污染事故受到上級(jí)主管部門或環(huán)保部門的處罰污染物排放是否達(dá)標(biāo)，或已有明顯的削減，或?qū)υ斐森h(huán)境污染的活動(dòng)進(jìn)行了控制安全設(shè)施是否齊全，有無(wú)安全防護(hù)措施， 措施：檢查（調(diào)查）部門：重點(diǎn)實(shí)施影響的相關(guān)方一覽表編XB(446-05-03)-B/0 序號(hào)相關(guān)部門相關(guān)方重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源主 要 溝 通 內(nèi) 容列入日期備 注編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：勞動(dòng)防護(hù)用品配置計(jì)劃XB(446-06-03)-B/0 序號(hào)勞動(dòng)防護(hù)用品名稱規(guī) 格型 號(hào)數(shù) 量使 用時(shí) 間主要技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家或地方標(biāo)準(zhǔn)）勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄XB(446-07-03)-B/0 序號(hào)勞動(dòng)防護(hù)用品名稱規(guī) 格型 號(hào)數(shù) 量領(lǐng) 用時(shí) 間領(lǐng)用人簽名廢棄物處理登記表XB(446-08-03)-B/0 日期物品名稱數(shù)量交接人接收人處置方式備注化學(xué)危險(xiǎn)品清單XB(446-09-03)-B/0 序號(hào)危險(xiǎn)品名稱危險(xiǎn)品類型備 注編制： 審批：