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1、山西漳澤電力股份有限公司規章制度發布通知2008年第16號 山西漳澤電力股份有限公司重大建設項目檔案驗收管理制度已經于2008年7月21日通過，現予發布，自發布之日起施行。 二八年七月二十一日規章制度控制表制度名稱山西漳澤電力股份有限公司重大建設項目檔案驗收管理制度制度編號ZZDLYW-11-12版本簽發日期下次評審日期起草人部門審核分管領導審核簽發人是否修訂20082008.7.212009王玲安建國賈斌此次修訂的主要內容無解釋部門公司辦公室實施及完善執行人公司辦公室山西漳澤電力股份有限公司重大建設項目檔案驗收管理制度1 目的加強對公司重大建設項目檔案的管理工作，確保公司重大建設項目檔案的完2、整、準確、系統、安全。2 適用范圍2.1 適用于公司本部及所屬各單位。各單位重大技改項目及一般基本建設項目檔案驗收工作，可參照本辦法執行。2.2 公司重大建設項目檔案是指從項目立項、可行性研究、勘察設計、施工、監理、生產準備到竣工投產的過程中形成的有保存價值的經整理歸檔的各種形式的文件材料。3 原則、依據3.1 項目檔案工作與項目建設工作同步進行。項目建設單位將項目檔案工作納入項目建設程序，建立項目檔案管理制度，明確項目檔案工作領導責任制和相關人員崗位責任制，并進行考核。3.2 項目檔案驗收是項目竣工驗收(或達標投產)的必備條件之一。未經項目檔案驗收或項目檔案驗收不合格的，不得進行或者通過項目3、竣工驗收(或達標投產)。4 驗收的組織4.1 公司所屬各單位的項目檔案驗收工作，由中電投集團公司檔案主管部門或委托單位組織驗收。4.2 中電投集團公司檔案主管部門負責組成檔案驗收組，驗收組成員由集團公司檔案主管部門、公司本部檔案主管部門、項目所在地省級檔案行政管理部門、檔案行業專家及有關專業技術人員組成。4.3 項目檔案驗收組成員人數不少于五人以上的單數，組長由驗收組織單位人員擔任.4.4 項目主管部門應加強項目檔案驗收前的指導和咨詢,必要時可組織預檢。4.5 項目檔案驗收費用從項目管理費用中列支。5 驗收的申請5.1 項目法人在項目投產后三個月內向公司報送檔案驗收申請報告，并填報中國電力投資4、集團公司重大建設項目檔案驗收申請表（見附件1）。5.2 申請項目檔案驗收應具備下列條件：5.2.1 項目主體工程和輔助設施已按照設計建成，能滿足生產或使用的需要；5.2.2 項目試運行各項指標考核合格或者達到設計標準；5.2.3 完成了項目建設全過程文件材料的收集、整理與歸檔工作；5.2.4 基本完成了項目檔案的分類、組卷、編目等整理工作。5.3 項目檔案驗收之前，項目建設單位（法人）應組織項目設計、施工、監理等單位負責人以及有關人員，根據檔案工作的相關要求，依照中國電力投資集團公司重大建設項目檔案驗收標準（見附件3）進行全面自檢。5.4 項目檔案驗收申請報告的主要內容包括：5.4.1 項目建5、設概況及項目檔案管理概況；5.4.2 保證項目檔案的完整、準確、系統所采取的控制措施；5.4.3 項目文件材料的形成、收集、整理與歸檔工作情況，竣工圖的編制情況及質量狀況；5.4.4 檔案在項目建設、管理、試運行中的作用；5.4.5 存在問題及解決措施。6 驗收的程序6.1 項目檔案驗收與達標投產一并舉行。6.2 項目檔案驗收以驗收組織單位召集驗收會議的形式進行。6.3 項目檔案驗收組全體成員參加項目檔案驗收會議，項目的建設單位(法人)、設計、施工、監理和生產運行管理或使用單位的有關人員列席會議。6.4 項目檔案驗收會議的主要議程包括：6.4.1 項目建設單位（法人）匯報項目建設概況、項目檔案6、工作情況；6.4.2 監理單位匯報項目檔案質量審核情況；6.4.3 項目檔案驗收組檢查項目檔案及檔案管理情況；6.4.4 項目檔案驗收組對項目檔案質量進行綜合評價；6.4.5 項目檔案驗收組形成并宣布項目檔案的驗收意見。6.5 檢查項目檔案，采用質詢、現場查驗、抽查案卷的方式。抽查檔案的數量不得少于100 卷，抽查重點為項目前期管理性文件、隱蔽工程文件、竣工文件、質檢文件、重要合同、協議、電子文件等。6.6 對項目檔案的驗收，應根據DA/T28-2002國家重大建設項目文件歸檔要求與檔案整理規范和GB/T11822-2000科學技術檔案案卷構成的一般要求，對項目檔案的完整性、準確性、系統性作出7、評價。6.7 項目檔案驗收意見的主要內容包括：6.7.1 項目建設概況；6.7.2 項目檔案管理情況，包括：項目檔案工作的管理體制，項目文件材料的形成、收集、整理與歸檔情況，竣工圖的編制情況及質量，檔案的種類、數量，檔案的完整性、準確性、系統性及安全性評價，檔案驗收的結論性意見。6.7.3 存在問題、整改要求與建議。6.8 項目檔案驗收等級分為優良（85 分以上，含85 分）、合格（70-84 分，含74 分）、不合格（70 分以下）三個等級。6.9 項目檔案驗收合格的項目,由項目檔案驗收組出具項目檔案驗收意見（附件2）。6.10 項目檔案驗收不合格的項目，由項目檔案驗收組提出整改意見,要求項8、目建設單位(法人)于項目竣工驗收前對存在的問題限期整改,并進行復查。復查后仍不合格的,不得進行竣工驗收,并由項目檔案驗收組提請有關部門對項目建設單位(法人)通報批評。造成檔案損失的,應依法追究有關單位及人員的責任.7 支持性文件和相關附件7.1 支持性文件7.1.1 國家檔案局、國家發改委2006 年頒發的重大建設項目檔案驗收辦法7.1.2 中電投集團公司2008 年頒發的工程達標投產考核辦法7.2 相關附件集團公司重大建設項目檔案驗收申請表中國電力投資集團公司重大建設項目檔案驗收意見表集團公司重大建設項目檔案驗收標準附件1:中國電力投資集團公司重大建設項目檔案驗收申請表項 目 名 稱申請驗收9、單位申請驗收時間報送該表時間: 年 月 日項目名稱審批（核準）機關立項時間投資概算建設時間建設單位（法人）設計單位主要施工單位主要監理單位計劃檔案驗收日期計劃竣工驗收/達標投產日期聯系人聯系電話地址郵編電子信箱申請單位自檢意見 （單位蓋章）年 月 日項目檔案自檢情況報告（可單獨附文）附件2:中國電力投資集團公司重大建設項目檔案驗收意見表項目名稱：建設單位：驗收組織單位： 年 月 日 （加蓋公章）項目名稱項目建設單位項目參與（設計、施工、監理、協作）單位項目開工時間項目竣工時間項目檔案總數（卷、張、盒、份）單位其中文字材料、表格（卷）圖紙（張）照片、膠片（張）錄音、錄像帶、光盤（份）電子文件、軟10、件程序（份）其它檔案驗收組成員名單單 位姓 名職 務簽 名附件3：中電投集團公司重大建設項目檔案驗收標準驗收內容考核項目標準分實評分備注第一部分：項目檔案的管理體制及控制措施、手段201項目檔案管理體制：（1）明確項目檔案工作部門，項目檔案實行綜合管理（2）明確項目有關領導分管檔案工作（3）配備專職的檔案管理人員（4）落實項目檔案工作必備的設備設施和經費（5）采用先進信息技術，實現項目檔案管理的信息化沒有明確項目檔案工作部門，項目檔案沒有實行綜合管理扣2分沒有明確項目有關領導分管檔案工作扣2分沒有配備專職檔案人員扣2分沒有應用檔案管理系統扣2分專職檔案人員沒有專業學歷、沒有經過省級以上檔案行政11、管理部門培訓扣1分其它情況酌情扣分102項目檔案的控制措施、手段：（1）建立健全項目檔案工作各項規章制度（2）執行國家檔案局“四參加”等制度（3）項目檔案工作與項目建設同步進行（4）對設計、施工、監理等單位進行項目檔案的監督指導（5）對本單位各職能部門的檔案工作進行監督指導（6）項目文件材料的收集、整理和歸檔納入合同管理，要求明確，控制措施有力。（7）實行了各部門和有關人員檔案工作責任制，并采取了有效的考核措施。有關項目檔案歸檔、整理等方面的制度不全扣2分檔案人員沒有參加項目有關招投標會議扣1分檔案人員沒有參加合同結算會簽扣1分沒有對設計、施工、監理等單位進行項目檔案的監督指導扣2分項目檔案未12、按期移交扣2分其它情況酌情扣分10中電投集團公司重大建設項目檔案驗收標準驗收內容考核項目標準分實評分備注第二部分：項目檔案的完整、準確、系統-應符合建設項目文件歸檔要求與檔案整理規范701前期管理文件：一般應包括以下內容：（1）工程項目建議書及審批文件（2）工程初可研、可研階段文件及其審查和批復文件（3）工程征地文件、協議、合同等（4）工程環保、五通一平、消防、工業安全等方面的合同、協議、執照、許可證等來往文件文件不齊全，缺一份扣4分用復印件代替原件，有一份扣0.5分用副本代替正本，有一份扣0.5分合同、協議簽名不齊全，有一份扣0.5分用印章代替簽名，有一份扣0.5分10（5）工程招投標文件和13、中標通知書（6）工程項目的融資、貸款合同、協議（7）工程項目開工報告和批復文件（8）工程項目開工前的審計報告（9）工程的設備合同及其執行文件、紀要、備忘錄等（10）工程的設計合同及其執行文件、紀要、備忘錄等（11）工程的監理合同及其執行文件、紀要、備忘錄等（12）工程前期其它重要會議紀要等2設計文件主要包括：（1）工程地質勘探報告、地質圖（2）工程水文氣象、地震等設計基礎資料（3）灰場、壩址和煤場的地形測量、工程地質、水文地質和氣象資料（4）初步設計文件及概算書（5）施工圖設計及預算書無工程地質勘探報告扣5分工程地質勘探報告、地質圖缺頁扣1分工程水文氣象、地震等設計基礎資料不齊全扣3分初步設計14、不齊全，缺一份扣2分概算書不齊全，缺一份扣2分預算書不齊全，缺一份扣2分其它文件不齊全，缺一份扣2分103施工技術文件土建、水工工程技術文件一般應包括以下內容：（1）建（構）筑物開工報告、圖紙會審和設計交底記錄；設計變更通知單；工程質量事故報告及處理資料（2）建（構）筑物和大型設備主要軸線定位放線測量記錄及高程測量記錄，沉降觀測記錄，變更、高程控制記錄及水準點一覽表（3）單位工程鋼筋跟蹤資料應包括：編號、廠家名稱、到貨日期、單位、數量、規格等級、出廠證編號、復試報告編號、宏觀質量描述、領用單位、領用日期、領用數量、存在問題及處理情況（4）單位工程水泥跟蹤資料應包括：廠家名稱、規格等級、數量、到15、貨日期、出廠合格證編號、復試單編號及復試報告、宏觀質量描述、領用單位、領用日期、領用數量、使用部位、存在問題及處理情況主廠房、煙囪、水塔、汽機基礎、鍋爐基礎的沉降觀測記錄不齊全扣2分隱蔽工程記錄不齊全扣2分資料填寫的內容不齊全或不準確一份扣1分書寫材料不合格一頁扣0.1分分項工程質量評定表中不合格項未閉環一件扣1分重點單位工程質量監督檢查簽證記錄缺一項扣5分重點單位工程質量監督檢查簽證每項不全扣1分其它資料每缺一項扣1分10（5）砼試塊試驗報告（6）主體結構、重要部位試件和材料檢驗、試驗記錄及用材跟蹤記錄（7）主要原材料、構件及管子成品驗收的證件與出廠試驗報告（8）土建、水工施工技術記錄，質量16、評定記錄（9）土建、水工隱蔽工程與分部工程檢查驗收簽證（10）管理水壓試驗記錄安裝工程文件一般應包括以下內容：（1）單位工程開、竣工報告；圖紙會審、技術交底記錄；設備安裝技術記錄和簽證（2）自動、保護控制裝置校驗記錄（3）電纜敷設記錄和原始安裝記錄（4）汽水管道安裝記錄（5）汽水管理系統的單線立體圖（6）汽水管理及設備管道焊接及熱處理的檢驗記錄圖表、探傷底片、檢驗報告（7）隱蔽工程及分部工程驗收記錄與簽證（8）施工質量事故、設備缺陷處理和修補記錄與簽證（9）設計變更通知單、工程聯系單與材料代用記錄4監理文件一般包括以下內容：（1）監理規劃、計劃、通知、備忘錄、報告、會議紀要；監理實施細則、監理17、規程；合同管理文件、協調文件；施工質量分析；開（停、復、返）工令、許可證；監理日志等合同規定的全部監理活動的文件（2）工程參建單位對質量不合格項目的完善、整改記錄和相應驗收簽證等質量不合格項的閉環（3）監理對項目工程竣工資料“完整性、準確性、系統性”檢查的文字說明監理文件不齊全扣1分對質量不合格項無整改記錄扣1分無不合格項通知扣0.5分無質量事故報告及處理意見扣0.5分有關控制造價方面的監理材料不全扣0.5分25設備文件主要包括：（1）主設備及主要輔助設備出廠說明書、調試記錄、合格證件、手冊、圖紙等技術文件（2）設備商檢記錄、索賠文件（3）主設備及主要輔助設備臺帳（4）從開箱至移交生產各階段所18、有設備的消缺、修補與更換記錄、設備消缺率的統計（5）備品、備件、專用工具的交接清單主設備及主要設備技術文件不齊全，缺少一臺設備文件扣5分主設備及主要設備技術文件內容缺一頁扣0.5分沒有備品、備件、專用工具的交接清單扣1分其它文件不齊全，酌情扣分106聲像文件主要包括：（1）施工前舊貌（2）開工儀式（3）施工過程（4）隱蔽工程（5）施工工藝（6）上級領導視察、題詞（7）竣工儀式（8）完工建筑、構造物、綠化小景等聲像文件不齊全扣1分照片主題內容表述不清扣0.5分聲像模糊不清扣0.5分照片沒有注明拍攝時間、人物、背景說明等一份扣0.1分37電子文件主要包括：（1）電子版設計文件（2）電子版施工文件（19、3）電子版竣工圖（4）電子版竣工驗收文件（5）在本單位實現網絡共享，電子文件實現網上歸檔（6）對無電子版的重要文件材料實施電子化掃描電子文件不齊全扣2分電子文件沒有運行環境等說明扣0.5分電子文件無總目錄扣0.5分電子文件與紙質版文件不符扣1分電子文件瀏覽不清扣0.5分其他情況酌情扣分58竣工驗收文件主要包括：（1）移交試生產的交接書（2）試運階段的缺陷、故障分析記錄與事故處理意見（3）整套啟動調試方案、大綱、調試記錄、會議紀要、調試報告及試運工作總結（4）工程竣工驗收報告、竣工驗收會議決議文件（5）財務決算報告（6）環保、勞動、安全衛生、消防等竣工驗收審批文件（7）項目評優申報材料及證書試運20、階段材料不齊全扣1分驗收交接文件不齊全扣1分無竣工驗收報告扣1分整套啟動試運前質量監督檢查簽證記錄不全扣0.5分試生產后質量監督檢查簽證記錄不全扣0.5分試生產后質量監督檢查簽證記錄不全扣0.5分其他文件不齊全，酌情扣分59竣工圖設計單位出具設計圖紙總目錄，無總目錄扣1分竣工圖不齊全，缺一卷扣2分竣工圖缺一頁扣0.5分竣工圖逐張加蓋竣工圖章，一卷未蓋章扣1分竣工圖章簽字不齊全，不得代簽，代簽一次扣0.5分竣工圖準確、清楚，設計變更單與竣工圖不符扣5分1010檔案分類、組卷、編目檔案分類不科學，各級類目設置不清楚扣2分檔案組卷不系統，一卷扣0.1分案卷題名不簡潔、文題不符一卷扣0.1分卷內目錄不21、規范一卷扣0.1分卷內備考表填寫不規范一卷扣0.1分檔案目錄與實物不符扣1分檔案目錄不全扣1分5中電投集團公司華北分公司重大建設項目檔案驗收標準驗收內容考核項目標準分實評分備注第三部分：項目檔案的保管條件101檔案庫房：具體要求：（1）要有與項目檔案工作相適應的、符合JGJ25-2000檔案館建筑設計規范要求的庫房（2）實行庫房、閱覽、辦公三分開（3）采用防火、防盜、防有害氣體、防光、防潮、防濕、防蟲、防塵等措施庫房不符合檔案保管要求扣3分庫房、閱覽、辦公室沒有三分開扣1分其他情況酌情扣分52設施、設備具體要求：（1）擁有實行計算機、光盤或縮微等檔案現代化管理的設備（2）曬圖機、復印機等設備（3）配備空調機、去濕機、排風扇、溫濕度測試儀、滅火器、消毒箱等必要的檔案保護設備（4）檔案柜架數量充裕且質量好（5）檔案卷盒等裝具牢固、美觀，質量符合國家要求沒有實行計算機輔助管理檔案扣3分其它配套設備不全扣0.5分檔案卷盒不規范扣0.5分其他情況酌情扣分5項目檔案總計得分制度執行情況反饋意見表制度名稱山西漳澤電力股份有限公司 重大建設項目檔案驗收管理制度制度編號ZZDLYW-11-12執行中發現的問題