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1、電力ISO質量管理體系管理職責管理職責為了保證質量管理體系的有效實施運行，本章規(guī)定了本局領導層、各部門和人員在管理體系中的職責、權限和需實施的活動。5.1管理承諾局長通過以下活動對建立、實施質量管理體系和持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：a.局長向全體職工傳達滿足顧客要求、遵守法律法規(guī)與其他要求、預防安全事故的重要性。不斷增強職工的質量意識。使他們能積極參與質量改進活動。b.局長負責組織制定和批準本局的質量方針和目標。c.確定組織結構。確保在局內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程。并確保對質量管理體系的有效性進行內(nèi)外溝通。d.局長按策劃的時間間隔主持管理評審，對體系的適宜性、充分性和有效性進行評審。以評價持續(xù)改2、進體系的機會。使管理承諾得到兌現(xiàn)。e.局長應確保質量管理體系運作及改進獲得必要的資源。f.局長負責任命管理者代表。做好體系建立和保持的具體事宜。5.2以顧客和相關方為關注焦點局長必須遵循并向全局宣傳貫徹以顧客（包括：上級和周邊單位等）為關注焦點的原則，以實現(xiàn)顧客和相關方滿意為最終目標，責成安全監(jiān)察部、總經(jīng)理工作部、生產(chǎn)技術部等職能部門通過與顧客溝通的方式確定顧客的需求和期望，并將顧客的信息在本局各個部門之間進行溝通，將顧客信息轉化成具體的要求(包括對產(chǎn)品、過程、管理體系等方面的改進要求)，調配本局的資源予以滿足。局長須主動了解與顧客要求有關的各類信息，理解顧客當前和未來的需求。滿足顧客要求并爭3、取超越顧客的期望，以增強顧客滿足。局通過對顧客要求的識別和對顧客滿意度的測量來確保顧客的滿意。具體見本手冊7.2章和章的描述。5.3質量方針見0.4章5.4策劃質量目標局領導負責組織制定質量目標。質量目標應在質量方針提供的框架內(nèi)展開，其內(nèi)容應包括電能質量、服務質量的具體要求。在各執(zhí)行層應建立各自的質量目標，且應是具體、可測量的。.1局質量目標見0.5章規(guī)定.2目標的管理1.總則旨在依據(jù)本局的質量方針和輸變電和供電服務要求，制定目標以實現(xiàn)質量方針及績效的持續(xù)改進。本節(jié)適用于本局質量管理目標的制定、實施和控制。2.控制要求2.1質量目標制定的依據(jù):a.質量方針提供的有關要求的框架；b.組織以及所處4、市場的當前和未來需要；c.管理評審的相關結果；d.現(xiàn)有的電能質量和供電服務質量及各項活動的實際業(yè)績；e.同行業(yè)水平對比及上級要求；f.資源和能力。2.2質量目標的制定a.企管部負責組織制定本局的質量目標。安全監(jiān)察部負責組織制定本局的安全目標和指標；市場營銷部負責組織制定本局的經(jīng)營目標；政治工作部負責組織制定本局的黨風廉政建設目標。b.局長負責審批各項目標和指標。2.3目標管理a.各部門應根據(jù)局管理目標建立本部門每年具體的工作目標，所制定的目標要具體，指標應具體可測量。b.為保證目標的順利完成，各部門需進行實現(xiàn)各項目標、指標的策劃，確定各項措施、責任人、完成進度等。c.局各部門應不斷地對本部門的5、管理目標進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應生產(chǎn)發(fā)展和內(nèi)外部環(huán)境的變化。2.4目標、指標的檢查、評審和修訂a.企管部、安全監(jiān)察部、市場營銷部、政治工作部分別組織有關部門定期對目標、指標的實施情況進行檢查，并將結果報局領導。b. 對目標和指標的適宜性、充分性、有效性的評審可在管理評審時進行也可適時進行。需要時，各部門要根據(jù)評審結果對本部門的目標和指標進行相應的修訂。c.目標和指標的變更和修訂必須經(jīng)原審批人員進行審批。f.目標和指標要公開，便于全體職工及相關方了解。質量管理體系策劃1.總則依據(jù)質量目標和指標，對質量管理體系進行策劃，確保質量管理體系得以有效地實施與運行。本節(jié)適用于本局質量管理6、體系的策劃。2.控制要求2.1質量管理體系策劃的時機當出現(xiàn)以下情況時，局應按照ISO9001質量管理體系要求標準建立、改進質量管理體系。.當本局的質量的方針、目標、組織結構發(fā)生重大變化時；.本局的資源配置、市場情況、外部社會要求及相關法律法規(guī)發(fā)生重大變化時；.現(xiàn)有的質量管理體系文件未能涵蓋變化了的事項時；.對特定的項目、合同需編制質量計劃或專項方案時；e.需重新識別各項管理過程時。2.2質量管理體系策劃的內(nèi)容為確保本局的質量目標的實現(xiàn)，最高管理者應組織對建立質量管理體系所需的過程及必要的資源進行策劃。策劃內(nèi)容應包括：a.識別質量目標所需的過程，確定過程的順序、輸入、輸出及相互作用。b.識別為實7、現(xiàn)質量目標所需的適宜的資源配置。c.策劃的結果應形成相應的質量管理體系文件。如：質量手冊、程序文件、質量計劃或專項方案及關鍵過程的控制規(guī)定等支持性文件和記錄，并明確活動有效運作和控制所需的準則和方法。d.確定對過程的監(jiān)視、測量和分析的方法和要求，以保障管理體系的有效運作。e.明確組織機構和職責、權限及相互關系。f.建立內(nèi)外信息溝通渠道，明確信息溝通方式，開展協(xié)商和信息交流。g.提高員工的質量意識和能力的培訓。h.制定必要措施，以實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾；2.3策劃的評審改進對質量管理體系的策劃結果應定期評審（如：管理評審），在對體系的變更進行策劃和實施時，要保持質量管理體系的運行完整性。2.4策劃的8、更改對策劃輸出文件的更改按文件控制程序執(zhí)行。5.5職責、權限與溝通為確保管理體系的有效運行，明確本局的組織機構及各部門和人員的職責、權限，建立本局運行的組織機構，并進行了相應的職能分配，從而確保管理體系的建立、實施與運行。組織機構圖見0.7章；職能分配分別按質量管理體系列表見0.8章。職責和權限1局長a.建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性，對滿足顧客要求和遵守法律、法規(guī)與其他要求的承諾提供證據(jù)；b.向全體職工傳達滿足顧客要求，遵守法律法規(guī)與其他要求，不斷增強職工的質量意識；c.以增強顧客滿意為目標，確保顧客要求得到確定并予以滿足，對局供、變電質量負責；d.批準局質量方針；e.確保在本局相9、關職能部門和層次上建立質量目標；f.負責組織實施質量管理體系的策劃，保持質量管理體系的完整性，組織實施兌現(xiàn)質量目標；g.任命質量管理者代表，明確其職責；h.確保在各部門之間的溝通協(xié)調，并對管理體系溝通的有效性負責；i.主持管理評審，以確保體系的適宜性、充分性和有效性；j.確保管理體系運行所必需的資源配備。2管理者代表a.負責建立、實施和保持質量管理體系；b.向局長報告管理體系運行情況，提出改進建議；c.負責就管理體系有關事宜對內(nèi)協(xié)調，對外聯(lián)絡；d.主持管理體系內(nèi)部審核，任命內(nèi)審組長，并負責組織管理評審；3副局長a.在局長、黨委書記的領導下確保局管理體系在所管轄的部門正常運行，負責貫徹執(zhí)行局管理10、方針、目標，以確保管理體系的有效運行和目標實現(xiàn)；b.審批管轄的各項管理制度；c.審批生產(chǎn)經(jīng)營計劃和生產(chǎn)作業(yè)計劃并組織實施；d.負責各項生產(chǎn)計劃實施的協(xié)調、平衡；e.組織輸變配電服務過程的有關外協(xié)工作；f.負責監(jiān)督生產(chǎn)設備的使用、維護;g.負責所管轄部門的職業(yè)健康安全工作。(以下紅顏色的內(nèi)容供參考！)1.運行副局長a、負責貫徹上級有關生產(chǎn)、技術法規(guī)、標準，組織制訂和修改局里生產(chǎn)技術標準、規(guī)程，使其滿足管理方針和管理體系的要求，并貫徹實施，確保嚴格控制供電生產(chǎn)過程的供電質量；b、負責安全生產(chǎn)管理，確保電網(wǎng)供電安全；c、負責計算機系統(tǒng)的管理;2.用電副局長a、負責市場調研，掌握顧客信息，主持供用電合11、同評審；b、負責供電過程中配電線路的管理；c、負責供電服務和顧客滿意過程的提供，并組織制訂和修改我局經(jīng)營管理標準、制度和工作計劃，使其滿足質量方針和質量體系運行要求；d、協(xié)助管理者代表做好體系的建立工作，協(xié)助局長做好安全生產(chǎn)方面的各項工作。3.生產(chǎn)副局長兼總工a、負責組織電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，電網(wǎng)建設計劃和實施工作。b. 負責電力基建工程施工驗收，確保入網(wǎng)工程質量合格率100%。4.多經(jīng)副局長a、負責制定和修改我局多經(jīng)產(chǎn)業(yè)制度、標準和工作計劃；b、負責我局新xx酒店、電力器材廠、xx工程公司、xx物資公司的管理。5.紀檢書記a、負責對95598呼叫中心的管理工作。b、負責組織并監(jiān)督對顧客投訴的處理。412、企管部a.在管理者代表的領導下，主管局管理體系的具體實施和日常管理工作。b.負責組織編制和管理方針、目標相一致的管理體系文件、局年度內(nèi)審計劃、管理評審計劃、并組織實施；c.組織制定管理體系問題的糾正和預防措施，并檢查督促措施的實施；d.負責管理體系文件和資料的控制；e.負責管理評審會議的組織工作；f.負責組織貫徹國際、國家和部頒質量有關標準；g.組織內(nèi)部審核工作；h.負責記錄表格控制。5物資公司a.全面負責局生產(chǎn)所需物資的采購供應，確保管理體系在本部門正常運行；b.負責組織對采購需求的評審及對供應方進行評價，確保采購合格的物資；c.負責制定采購計劃，審批內(nèi)部物資購銷合同，準備采購資料，執(zhí)行采購13、作業(yè)；d.負責進局物資的交驗、儲存、發(fā)放、使用和回收的管理；e.負責工具和計量器具的采購、送檢、保管、發(fā)放和回收工作；6安全監(jiān)察部a.在管理者代表領導下，負責組織實施安全生產(chǎn)管理方面的各項工作；b.負責收集、傳遞和處理有關安全生產(chǎn)管理方面信息；c.負責對本局輸變配電實現(xiàn)過程中安全生產(chǎn)管理方面的控制，對生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場進行安全生產(chǎn)管理方面的檢查；d.負責有關安全規(guī)章要求的落實；e.負責安全生產(chǎn)管理方面的糾正和預防措施的控制；f.負責職工傷亡事故、電網(wǎng)事故、交通事故的調查、處理和報告；g.負責消防設施的管理及防火防盜工作；h.負責安全保衛(wèi)工作。7調度運行部a.制訂、實施電網(wǎng)調度管理、運行管理、通訊及調14、度自動化管理方面的計劃；b.修編和確認調度管理、運行管理、通訊及調度自動化管理過程中與管理體系有關的記錄和資料；c.負責調度管理、運行管理、通訊及調度自動化管理，保證電網(wǎng)的安全、經(jīng)濟、穩(wěn)定運行；8生產(chǎn)技術部a.編制生產(chǎn)計劃；b.負責工藝技術準備工作，為生產(chǎn)過程提供必要的技術文件，為局其他管理提供必要的依據(jù)；c.負責技術管理工作和新技術、新工藝要求的落實和新設備的投運；d.負責組織生產(chǎn)控制、技術驗證和技術準備的管理(包括塵毒治理設備)；e.負責技術文件和資料的歸口管理；f.負責輸變電設備標識的制訂并監(jiān)督其落實情況；g.負責組織制定輸變電設備質量和電能質量的糾正和預防措施，并監(jiān)督、檢查其落實情況；15、h.負責監(jiān)視和測量裝置的技術管理。9人力資源部a.全面負責局人事管理工作，確保管理體系在本部門正常運行；b.負責按局要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要；c.全面負責局職工教育管理工作；d.負責編制職工教育培訓計劃并組織實施；e.負責對職工的培訓、考核工作；f.建立職工培訓檔案；g.負責特殊工種操作證、上崗證的管理。10總經(jīng)理工作部a.負責局內(nèi)文件和外來文件登記發(fā)放的管理；b、負責收集和傳遞顧客及相關方意見；c、負責管理體系相關法律法規(guī)和其他要求的收集、管理和宣傳工作。11檢修公司a、貫徹國家、上級部門關于設備制造、檢修、維護保養(yǎng)及施工技術和安全規(guī)程和規(guī)定，做好主管業(yè)務范圍內(nèi)的安全工作。b、16、負責對機械和電氣聯(lián)鎖裝置、防毒和防靜電裝置、高壓管件等安全設施進行定期檢查、校驗工作，以及特種設備的登記工作。c、負責對35KV及以上線路的健康運行工作。d、負責對繼電保護進行定期檢查、校驗工作。e、組織本專業(yè)的安全大檢查，對檢查出的問題有計劃地及時解決，按期完成安全技術措施計劃和事故隱患整改項目。12.市場營銷部a、貫徹我公司質量方針和目標，制訂、實施電能營銷服務方面的工作；b、編制和確認電能營銷、服務過程中與質量管理體系有關的記錄和資料；c、貫徹我公司管理方針、目標，制訂并實施農(nóng)電管理方面的工作；d、編制和確認農(nóng)村配網(wǎng)運行管理過程中與質量管理體系有關的記錄和資料；e、配合有關部門做好對顧客17、投訴的處理工作；f、負責本公司電力儀器、儀表和電能表的監(jiān)測與控制工作；g、編制和確認計量管理過程中與質量管理體系有關的記錄和資料。13.輸變電運行部a、貫徹我公司質量方針和目標，對各變電站的安全運行的管理工作負責；b、編制和確認變電站安全運行與管理過程中與質量、職業(yè)安全健康體系有關的記錄和資料。14.供電所a、貫徹我局質量方針和目標，實施城區(qū)用電管理方面的工作；b、編制和確認城區(qū)配網(wǎng)運行管理過程中與質量管理體系有關的記錄和資料；c、配合有關部門做好顧客投訴的處理工作。15.計量所a、負責本局電力儀器、儀表和電能表的監(jiān)測與控制工作；b、編制和確認計量管理過程中與質量管理體系有關的記錄和資料。1618、.變電站a、負責對各變電站的安全運行與管理工作；b、編制和確認變電站安全運行與管理過程中與質量管理體系有關的記錄和資料。17.線路工區(qū)a、負責對輸電線路的管理與維護的工作；b、編制和確認輸電線路的管理與維護過程中與質量管理體系有關的記錄和資料。18.修試所a、負責電力設備檢修與試驗狀態(tài)等工作；b、編制和確認設備檢修與試驗過程中與質量管理體系有關的記錄和資料。19各部門通用職責a.負責本部門質量目標、指標及管理方案的實施；b.負責本部門職工的教育；c.負責本部門質量資料的收集和傳遞，以及內(nèi)部相應業(yè)務范圍內(nèi)的信息交流與溝通；d.負責調查本部門人員產(chǎn)生的不符合的原因，并按糾正、預防措施的要求進行糾正19、和預防，為消除不符合原因，采取相應的糾正或預防措施；e.負責貫徹執(zhí)行有關法律法規(guī)和其他要求，并妥善保管有關文件；f.負責本部門質量管理體系的運行，并填好記錄，做好記錄的保管；g.負責本部門作業(yè)指導書的實施。20內(nèi)審員a.熟悉掌握質量管理體系標準，本局管理體系文件和生產(chǎn)特點，達到內(nèi)審員要求；b.按要求參加局內(nèi)部審核；c.幫助受審核部門研究制定糾正措施；d.負責對審核結果進行跟蹤驗證。21技術人員a.貫徹執(zhí)行有關規(guī)程及有關技術標準；b.檢查規(guī)程執(zhí)行情況，及時處理技術問題；c.負責編制技術文件和有關管理標準；d.負責提供設備資源配置建議，并對設備資源進行技術管理；e.積極推廣新技術，不斷提高輸變配電20、服務質量；22其他員工的職責和權限。a、認真學習和嚴格遵守各項規(guī)章制度，不違反勞動紀律，不違章作業(yè)，本崗位的安全生產(chǎn)負直接責任。b、作業(yè)中嚴格執(zhí)行作業(yè)指導書的規(guī)定，做好記錄。交接班必須交接安全情況。c、正確分析、判斷和處理各種事故隱患，把事故消滅在萌芽狀態(tài)，如發(fā)生事故，要正確處理，及時向上級報告，并保護現(xiàn)場，做好詳細記錄。d、按時巡視設備，發(fā)現(xiàn)問題及時處理和報告。e、正確操作，搞好文明生產(chǎn)。f、著裝符合規(guī)定，正確報告和使用各種防護器具和滅火器材。g、積極參加各種安全活動。h、有權拒絕違章作業(yè)指令，制止和勸阻他人違章。注：各部門的職責和權限的執(zhí)行結合局工作標準。管理者代表局長在本局管理層中任命管21、理者代表，并授予相應的職責和權限，詳見0.2管理者代表任命書。內(nèi)部溝通1.總則旨在規(guī)范本局內(nèi)有關質量管理體系內(nèi)容的內(nèi)部溝通管理，以達到質量管理體系持續(xù)改進的目的。2.控制要求2.1內(nèi)部各層次和職能部門間內(nèi)部溝通包括以下內(nèi)容：a.質量管理體系信息；b.質量管理體系方針、目標、指標完成情況信息；c.質量隱患、事故信息；d.內(nèi)、外部質量的投訴和建議。2.2內(nèi)部溝通的歸口管理：a.生技部負責電能質量和設備方面信息的管理。b.安全監(jiān)察部負責安全生產(chǎn)方面信息的管理。c.紀檢監(jiān)察部負責顧客投訴和建議的接受、傳遞工作。d.各部門負責相應業(yè)務范圍內(nèi)的內(nèi)部信息交流及溝通。2.3質量管理體系內(nèi)部溝通的實施本局內(nèi)部有22、關質量方面及質量管理體系方面的信息，可通過宣傳欄、會議、內(nèi)部刊物、文件、局域網(wǎng)等方式進行交流溝通。溝通的頻次、時機由各部門根據(jù)情況靈活掌握。對于員工及相關方對質量、建設一流企業(yè)方面提出的投訴、意見、建議應及時處理反饋，并做好記錄。5.6管理評審本局建立并實施管理評審控制程序，每年由局長組織評審，每兩次管理評審的時間間隔不得超過12個月。1.總則為確保本局質量方針、目標的實現(xiàn)和質量管理體系的有效運行，以及滿足ISO9001：2000標準要求，對體系進行定期評審，以確保管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。本節(jié)適宜于本局管理評審的管理和控制。2控制要求2.1管理評審計劃企管部負責編制年度管理評審計23、劃，由局長批準，局長主持評審。管理者代表負責就體系的運行情況和內(nèi)部審核結果向局長進行匯報。有關部門負責按評審計劃準備資料并報告本部門體系的運行情況。與會人員對本局管理體系持續(xù)的適應性、充分性、有效性和效率進行評價，以尋找體系今后改進的方向。2.2評審時機每年進行一次管理評審。當發(fā)生下列情況之一時，需對體系的適應性進行評審：a.局內(nèi)機構調整，技術有重大變化時；b.質量狀況出現(xiàn)重大波動時；c.生產(chǎn)設備不能滿足技術和安全生產(chǎn)要求時；d.局長認為有必要進行評審時；e.本局發(fā)生重大事故時；f.發(fā)生顧客或相關方連續(xù)反饋不良信息的反映時；g.體系的方針、目標得不到有效落實時。2.3管理評審的輸入a.質量方針24、目標的實施及完成情況；b.組織機構、人員、資源是否適合；c.質量管理體系運行情況；d.各項工作活動取得的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；e.各類審核的結果；f.前次管理評審措施的跟蹤驗證情況；g.糾正措施和預防措施的實施情況；h.顧客和相關方的意見、投訴處理情況；i.可能影響質量管理體系的變更。包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如顧客要求及社會需求的變化；j.改進的建議。2.4管理評審的輸出a.管理體系的方針和目標的適宜性和改進的需求；b.管理體系及其過程的改進需求；c.與顧客、相關方、法律法規(guī)或其他要求有關的產(chǎn)品改進需求；d.資源的配置改進需求；e.對管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價。2.5管理評審報告作為重要記錄，除按范圍發(fā)布外，還應由企管部歸檔保存。2.6管理評審的具體實施，按管理評審控制程序的規(guī)定執(zhí)行。