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1、石油化工集團公司安全管理手冊安全理念1 .安全源于設(shè)計，安全源于管理，安全源于責任。2 .誰的業(yè)務(wù)誰負責，誰的屬地誰負責，誰的崗位誰負責。3.上崗必須接受安全培訓，培訓不合格不上崗。4. 任何人都有權(quán)拒絕不安全的工作，任何人都有權(quán)制止不安全的行為。5. 所有事故都可以預防，所有事故都可以追溯到管理原因。6. 盡職免責、失職追責。安全方針生命至上安全發(fā)展預防為主綜合治理領(lǐng)導承包全員履責安全目標零缺陷零違章零事故I 目錄第一部分 1.1 安全組織 1.1.1 安全生產(chǎn)委員會1.1.2 安全監(jiān)管部門1.1.3 安全督查大隊1.2 安全責任安全主體責任1.2.2 安全監(jiān)管責任1.2.3 崗位安全責任12、.3安全培訓1.3.1 各級領(lǐng)導的安全培訓1.3.2 管理人員的安全培訓1.3.3 操作人員的安全培訓1.3.4 安全分享與安全告知1.4 安全風險與隱患管理1.4.1 安全風險辨識1.4.2 安全風險控制措施1.4.3 安全隱患排查和治理1.5 變更管理1.5.1 變更控制1.5.2 變更流程1.5.3 變更監(jiān)督1.6 職業(yè)健康管理1.6.1 職業(yè)病危害因素識別和防治計劃1.6.2 職業(yè)病危害標識與告知1.6.3 職業(yè)病危害監(jiān)測與控制1.6.4 職業(yè)健康體檢與個體防護1.7 應(yīng)急管理應(yīng)急預案1.7.2 應(yīng)急演練1.7.3 應(yīng)急處置1.8事故管理1.8.1 事故報告1.8.2 事故調(diào)查1.8.3、3 事故問責1.8.4 事故整改和教訓汲取第二部分2.1 建設(shè)項目“三同時”管理2.1.1 可行性研究階段2.1.2 基礎(chǔ)設(shè)計（初步設(shè)計）階段2.1.3 試生產(chǎn)與竣工驗收2.2 生產(chǎn)運行安全管理2.2.1 生產(chǎn)過程安全控制2.2.2 生產(chǎn)過程變更風險控制2.2.3 開工和停工安全管理2.2.4 現(xiàn)場安全管理2.3 施工作業(yè)過程安全控制2.3.1 作業(yè)安全分析（JSA ）2.3.2 作業(yè)許可2.3.3 作業(yè)過程安全監(jiān)護和監(jiān)督2.4 設(shè)備設(shè)施安全管理2.4.1 采購安全控制2.4.2 建造與安裝安全控制2.4.3 設(shè)備運行安全管理2.4.4 設(shè)備變更風險控制2.5 危險化學品儲運安全管理危險化學品4、儲運資質(zhì)核實2.5.2 危險化學品信息管理2.5.3 安全監(jiān)控和安保2.6 承包商安全管理2.6.1 承包商安全資質(zhì)審查2.6.2 承包商安全培訓2.6.3 承包商安全監(jiān)管2.6.4 承包商安全考核和評價2.7 油氣資產(chǎn)安保與反恐管理2.7.1 公共安全風險管控2.7.2 信息溝通與報告2.7.3 安全防范第三部分3.1 安全觀察與安全檢查3.1.1 安全觀察3.1.2 安全檢查與安全督查3.1.3 整改與跟蹤3.2 安全審核與安全評估3.2.1 安全管理體系審核3.2.2 安全管理評估3.3 安全考核3.3.1 集團公司對企業(yè)的安全考核3.3.2 企業(yè)對部門和基層單位的安全考核3.3.3 企5、業(yè)對員工的安全考核3.4 持續(xù)改進目標與計劃總結(jié)和改進第一部分1.1 安全組織1.1.1 安全生產(chǎn)委員會1.1.1.1 直屬企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）應(yīng)設(shè)立安全生產(chǎn)委員會（或QHSE委員會，以下簡稱安委會），安委會主任由企業(yè)主要負責人（董事長或總經(jīng)理）擔任。1.1.1.2 安委會辦公室主任由安全總監(jiān)擔任，辦公室設(shè)在安全監(jiān)管部門。1.1.1.3 安委會應(yīng)根據(jù)本單位實際 , 下設(shè)生產(chǎn)、設(shè)備、工程等專業(yè)安全分委員會，分委員會主任由企業(yè)相應(yīng)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導擔任，辦公室設(shè)在相應(yīng)職能部門。安委會至少每季度召開1次全體會議，聽取安委會辦公室和各專業(yè)安全分委員會的工作匯報，研究、決策重要安全事項。安委會辦公室負責對各專6、業(yè)分委員會、職能部門和二級/基層單位進行安全考核并提出考核意見。 1.1.2 安全監(jiān)管部門1.1.2.1 企業(yè)和二級單位必須設(shè)立安全監(jiān)管部門, 負責本單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。1.1.2.2 2安全監(jiān)管部門每月召開安全會議，對各部門、二級/基層單位安全生產(chǎn)工作情況進行講評和考核。企業(yè)配備專職安全總監(jiān)，二級單位配備專職或兼職安全總監(jiān)，基層單位配備安全工程師或安全員，班組配備兼職安全員。 1.1.3 安全督查大隊1.1.3.1 企業(yè)設(shè)立專職安全督查大隊，在安全總監(jiān)和安全監(jiān)管部門的領(lǐng)導下, 對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和施工現(xiàn)場進行全覆蓋、全天候的安全督查。安全督查大隊每周通報安全督查情況，每月進行督查專題分析。7、1.1.3.3 3安全督查大隊有停工、處罰和獎勵權(quán)。1.2 安全責任安全主體責任按照誰的業(yè)務(wù)誰負責，誰的屬地誰負責的原則，各職能部門和各二級基層單位（業(yè)務(wù)單元）對所管轄業(yè)務(wù)、區(qū)域的安全負責。1.2.1.1 1規(guī)劃、計劃部門對新建、改建、擴建項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進項目工藝路線的安全可行性負責。對制定適合裝置安全生產(chǎn)的原料采購、生產(chǎn)計劃負責。1.2.1.2 2設(shè)計管理部門和設(shè)計單位對建設(shè)項目、所設(shè)計裝置（設(shè)施）的合規(guī)性負責。對建設(shè)項目、裝置（設(shè)施）的設(shè)計本質(zhì)安全性終身負責。對所設(shè)計的設(shè)備（設(shè)施）制造技術(shù)要求負責。1.2.1.3 生產(chǎn)、技術(shù)管理部門對生產(chǎn)指揮協(xié)調(diào)的安全負責。對突發(fā)事件的應(yīng)急處置負責8、。對生產(chǎn)、技術(shù)管理制度的制、修訂和適宜性負責。對操作規(guī)程和開停工方案的有效性負責。對新技術(shù)應(yīng)用的安全負責。對生產(chǎn)隱患的排查和治理負責。1.2.1.4 機動設(shè)備管理部門對機械設(shè)備、電氣、儀表和建（構(gòu)）筑物等的安全運行負責。對設(shè)備檢維修過程的作業(yè)安全負責。對設(shè)備隱患的排查與整改負責。對租賃和處置資產(chǎn)的安全管理負責。對設(shè)備安全管理制度、技術(shù)規(guī)程的制、修訂和適宜性負責。對安全儀表的功能安全負責。 1.2.1.5 工程建設(shè)管理部門對工程建設(shè)項目風險評價和安全措施的落實負責。對工程建設(shè)項目承包商、分包商的資質(zhì)審查負責。對工程建設(shè)項目的施工質(zhì)量和施工安全負責。對工程建設(shè)項目承包商、分包商的安全監(jiān)管負責。對工9、程建設(shè)項目安全管理制度的制、修訂和適宜性負責。1.2.1.6 采購、銷售部門對采購設(shè)備設(shè)施、備品備件、原輔材料的質(zhì)量負責。對危險化學品、劇毒品、易制毒品、放射性物品采購、銷售過程的合規(guī)性負責。對承運商的安全資質(zhì)審查負責。對危險化學品倉庫的安全負責。1.2.1.7 財務(wù)管理部門對安全生產(chǎn)費用提取、使用的合規(guī)性負責。對隱患治理費用的資金落實負責。1.2.1.8 其他職能部門對所管轄業(yè)務(wù)和區(qū)域范圍內(nèi)的安全負責。1.2.1.9 二級/基層單位（業(yè)務(wù)單元）對區(qū)域范圍內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營安全負責。對區(qū)域范圍內(nèi)的作業(yè)活動安全負責。對區(qū)域范圍內(nèi)的職業(yè)病危害因素防護負責。對規(guī)程、方案和管理制度的執(zhí)行負責。安全監(jiān)管責任安10、全監(jiān)管部門對安全管理體系的推進實施負責。對安全制度的有效性負責。對安全綜合監(jiān)管的有效性負責。安全督查大隊對生產(chǎn)經(jīng)營和施工現(xiàn)場的安全督查負責。對督查問題整改的跟蹤驗證負責。1.2.3 崗位安全責任1.2.3.1 企業(yè)黨政主要負責人對企業(yè)的安全生產(chǎn)工作負主要領(lǐng)導責任。對安全承包（定點聯(lián)系）單位的安全負連帶責任。分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導對分管業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)負直接領(lǐng)導責任和管理責任。對安全承包（定點聯(lián)系）單位的安全負連帶責任。1分管安全領(lǐng)導對企業(yè)的安全生產(chǎn)負綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)管責任。對安全承包（定點聯(lián)系）單位的安全負連帶責任。1.2 2 .3.4安全總監(jiān)對健全企業(yè)安全生產(chǎn)責任制，督促安全責任的落實負責。對安全管理制度體系11、的完整性負責。對企業(yè)安全管理體系的完整性負責。1.2.3.5 職能部門負責人對管轄業(yè)務(wù)的安全負直接管理責任。對安全承包（定點聯(lián)系）單位的安全負連帶責任。二級基層單位（業(yè)務(wù)單元）負責人對管轄區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)安全負責。對管轄區(qū)域內(nèi)的作業(yè)安全負責。對管轄區(qū)域內(nèi)突發(fā)事件的初期處置負責。員工對崗位業(yè)務(wù)活動的安全負直接責任。對負責設(shè)備設(shè)施的安全操作負責。對責任區(qū)域內(nèi)的作業(yè)安全負責。對崗位操作規(guī)程和制度的執(zhí)行負責。對崗位應(yīng)急處置和勞動保護措施的執(zhí)行負責。1.3安全培訓1.3.1 各級領(lǐng)導的安全培訓各級領(lǐng)導干部的安全培訓以貫徹法律法規(guī)、強化安全意識、增加安全知識為主要內(nèi)容。集團公司黨組管理的領(lǐng)導干部至少每2年接受12、1次集團公司組織的安全培訓。企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、工程等專業(yè)管理部門負責人和二級單位負責人任職1年內(nèi)必須參加1次脫產(chǎn)的安全培訓，以后每2年至少培訓1次。企業(yè)專職安全總監(jiān)、安全監(jiān)管部門負責人和安全督查大隊負責人任職1年內(nèi)必須參加1次集團公司組織的安全培訓,以后每年至少培訓1次。管理人員的安全培訓管理人員的安全培訓以強化責任意識、掌握安全管理方法、增強安全技能為主要內(nèi)容。企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、工程等專業(yè)管理部門的管理人員應(yīng)至少每2年參加1次本企業(yè)組織的安全培訓。企業(yè)安全監(jiān)管部門管理人員應(yīng)至少每2年參加1本企業(yè)組織的安全培訓。二級/基層單位（業(yè)務(wù)單元）管理人員應(yīng)至少每2年參加1次本企業(yè)組織的安全培訓13、。操作人員的安全培訓操作人員的安全培訓以強化安全意識和提升風險識別能力、安全操作能力、應(yīng)急處置和自救互救能力為主要內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)建立安全實訓基地和仿真模擬培訓基地。操作人員安全培訓應(yīng)主要采用仿真模擬、體驗式培訓和實操培訓等方式。1.3.3.3 3 企業(yè)必須對新上崗、轉(zhuǎn)崗人員進行安全培訓并經(jīng)考試合格，方可安排上崗。1.3.3.4 4 特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員必須接受專門的安全作業(yè)培訓，取得相應(yīng)資格后方可上崗作業(yè)。采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須對相關(guān)生產(chǎn)、作業(yè)人員進行專項安全培訓。1.3.4 安全分享與安全告知企業(yè)應(yīng)利用會議、網(wǎng)絡(luò)、簡報等多種形式開展安全分享。各操作、作業(yè)班組每14、月至少開展2次班組安全活動，活動時應(yīng)有安全分享內(nèi)容。1.3.4.3 各作業(yè)班組在接班前應(yīng)進行安全告知。訪客和臨時外來人員應(yīng)有正式的安全告知方式。1.4 安全風險與隱患管理安全風險辨識按照誰的業(yè)務(wù)誰負責、誰的屬地誰負責的原則，各職能部門和二級/基層單位（業(yè)務(wù)單元）應(yīng)采用HAZOP和JSA等方法組織開展風險識別和評估。1.4.1.2 企業(yè)應(yīng)根據(jù)風險辨識結(jié)果進行分級管理，建立各級風險清單，每半年更新1次。發(fā)生重大變化或變更后應(yīng)及時更新。安全風險控制措施1.4.2.1 針對辨識出的風險, 企業(yè)應(yīng)確定所采取的控制措施，包括工程技術(shù)措施、管理措施、應(yīng)急措施和個體防護措施。1.4.2.2 風險控制措施要向相15、關(guān)人員告知。1.4.3 安全隱患排查和治理隱患排查與日常檢查相結(jié)合，分為定期排查和不定期排查，各專業(yè)部門應(yīng)每季度組織1次專業(yè)排查，企業(yè)至少每半年組織1次綜合排查。1.4.3.2 企業(yè)應(yīng)重點排查：海（水）上作業(yè)和“三高”油氣田的勘探開發(fā)；構(gòu)成重大危險源的裝置、罐區(qū)、倉庫；含硫原油（天然氣）處理裝置、G LNG裝置；國家重點監(jiān)管的危險化工工藝；油氣輸送管道等。1.4.3.3 企業(yè)應(yīng)對排查出的隱患進行評估、分級，列入隱患治理臺賬，同時定整治方案、防護措施、資金、整治期限和整治責任人。能夠立即治理的隱患必須立即組織治理，不能立即完成治理的必須有強化的管控措施。1.4.3.5 隱患治理完成后，應(yīng)組織隱患16、治理效果后評估，并建立隱患治理檔案。1.5變更管理變更控制按照誰主管誰負責、誰變更誰負責、誰審批誰負責的原則，各變更管理部門應(yīng)對變更從嚴控制，杜絕不必要的變更。變更流程1.5.2.1 變更流程包括變更申請、變更風險評估、變更審批、變更效果評估和變更告知。變更申請包括：變更原因、變更范圍和變更方案等內(nèi)容。1.5.2.3 變更審批前必須進行風險評估，評估由專業(yè)小組進行，并出具變更風險評估結(jié)論。未經(jīng)評估不得予以審批。1.5.2.4 變更實施后，批準部門應(yīng)組織變更效果評估，并記錄評估過程和結(jié)論。變更涉及的文件和資料應(yīng)及時更新，并傳達到相關(guān)崗位人員。變更監(jiān)督1.5.3.1 各變更管理部門對分管業(yè)務(wù)的變更17、實施過程進行監(jiān)督。安全監(jiān)督部門對變更的流程符合性進行監(jiān)督。1.6職業(yè)健康管理職業(yè)病危害因素識別和防治計劃企業(yè)應(yīng)每年對職業(yè)病危害因素識別和評估1次，并建立職業(yè)病危害因素清單。清單中列出產(chǎn)生職業(yè)病危害因素地點、濃（強）度和所采取的控制措施。企業(yè)每年應(yīng)制定職業(yè)病防治的年度工作計劃和施方案。職業(yè)病危害標識與告知1.6 .2.1企業(yè)應(yīng)在可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的工作場所、作業(yè)崗位、設(shè)備設(shè)施的醒目位置設(shè)置警示標識。企業(yè)在與員工簽訂勞動合同和分配工作崗位時告知其工作過程中可能存在的職業(yè)病危害及后果、工作過程中個人應(yīng)采取的防護措施和應(yīng)急措施。職業(yè)病危害監(jiān)測與控制1.6.3.1 企業(yè)應(yīng)按不低于法規(guī)要求的頻次對存在職業(yè)18、病危害的工作場所和作業(yè)環(huán)節(jié)進行職業(yè)病危害因素監(jiān)測，動態(tài)掌控職業(yè)病危害因素濃（強）度水平。企業(yè)應(yīng)對職業(yè)病防護設(shè)施進行檢查、維護和維修，確保其完好投用。1.6.3 .3 企業(yè)應(yīng)將超標場所納入隱患進行治理。1.6.4 職業(yè)健康體檢與個體防護企業(yè)應(yīng)安排從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的人員進行上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康體檢，并建立個人職業(yè)健康監(jiān)護檔案。未進行上崗前職業(yè)健康體檢，不得安排從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)。在崗期間不進行職業(yè)健康體檢，不得繼續(xù)上崗作業(yè)。企業(yè)不得安排有職業(yè)禁忌的人員從事其所禁忌的。作業(yè)。對檢查出指標異常人員，應(yīng)及時安排復查、診療和調(diào)崗。企業(yè)應(yīng)為員工配備符合要求的防護用品，不得在沒有防護19、用品的情況下安排員工在超標場所工作。崗位人員應(yīng)清楚本崗位接觸的職業(yè)病危害因素，掌握職業(yè)病防護設(shè)施操作方法，應(yīng)能夠正確使用防護用品。凡不按規(guī)定佩戴或使用防護用品的人員不得上崗作業(yè)。1.7應(yīng)急管理應(yīng)急預案企業(yè)應(yīng)識別出可能發(fā)生的突發(fā)事件，編制與上下級單位、當?shù)卣跋嚓P(guān)部門相銜接的應(yīng)急預案。應(yīng)急預案應(yīng)明確規(guī)定應(yīng)急響應(yīng)級別，明確各級應(yīng)急預案啟動的條件。企業(yè)應(yīng)針對油氣輸送管道、危險化學品儲罐、關(guān)鍵裝置、特殊危險介質(zhì)可能發(fā)生的泄漏、火災、爆炸等重大突發(fā)事件，制定企業(yè)級專項應(yīng)急預案。1.7.1.3 企業(yè)在應(yīng)急預案中應(yīng)明確不同層級、不同崗位人員的應(yīng)急處置職責、應(yīng)急處置方法和注意事項。企業(yè)應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場處置方案編制20、崗位應(yīng)急處置卡，明確緊急狀態(tài)下崗位人員“做什么”、 “怎么做”和“誰來做”。應(yīng)急演練 應(yīng)急演練以不預先通知的方式為主，演練只明確演練科目，不宜編制演練方案。應(yīng)急演練結(jié)束后，必須對演練過程進行評估，形成評估報告。并針對暴露出的問題從完善預案、修訂制度、加強培訓等方面制定整改措施，明確整改責任，限期全部整改。企業(yè)、二級/ / 基層單位應(yīng)建立預案演練檔案，檔案至少包含演練內(nèi)容、存在問題和整改完成情況。1.7.3 應(yīng)急處置企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行突發(fā)事件信息上報制度。企業(yè)應(yīng)急預案啟動后，應(yīng)第一時間成立現(xiàn)場指揮部，由專業(yè)分管領(lǐng)導或授權(quán)人員擔任現(xiàn)場指揮，開展現(xiàn)場應(yīng)急處置。應(yīng)急預案啟動后，應(yīng)第一時間進行現(xiàn)場隔離和緊急21、疏散，與應(yīng)急處置無關(guān)的人員應(yīng)迅速撤離。對可能影響周邊企業(yè)、公眾安全的突發(fā)事件應(yīng)及時向地方政府、周邊企業(yè)和公眾發(fā)出預警信息。1.8 事故管理事故報告發(fā)生事故后，基層單位（業(yè)務(wù)單元）應(yīng)立即逐級上報企業(yè)安全監(jiān)管部門。企業(yè)發(fā)生集團公司級事故，必須第一時間如實向集團公司報告。1.8.2 事故調(diào)查1.8.2.1 事故調(diào)查組至少包括管理組和技術(shù)組。管理組重點調(diào)查分析事故發(fā)生的管理原因，技術(shù)組重點調(diào)查分析技術(shù)標準、技術(shù)方案、操作規(guī)程等方面存在的缺陷。事故原因應(yīng)分析出直接原因、管理原因和根本原因，重點是管理原因和根本原因，事故調(diào)查組應(yīng)對事故原因分析和責任認定負責。調(diào)查報告中的事故防范措施應(yīng)由事故調(diào)查組和事故單位22、商定后提出。事故問責1.8.3.1 根據(jù)事故級別，按照誰主管誰負責、管業(yè)務(wù)必須管安全，失職追責、盡職免責的原則，重點對屬地單位、業(yè)務(wù)主管部門、業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導或企業(yè)主要負責人進行問責。集團公司對以下情況進行提級問責：發(fā)生事故后，造成重大社會影響的；本企業(yè)2 年內(nèi)連續(xù)發(fā)生上報事故的；集團公司事故通報后1 年內(nèi)再次發(fā)生同類事故的；發(fā)生事故后隱瞞不報、遲報、謊報的。發(fā)生上報集團公司事故，企業(yè)主要負責人到集團公司做檢查。事故整改和教訓汲取企業(yè)應(yīng)根據(jù)事故調(diào)查結(jié)果，從設(shè)計、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預案、人員培訓等方面分析、提出事故整改措施，包括:針對本次事故的整改；舉一反三的整改。企業(yè)應(yīng)跟蹤和23、驗證事故整改措施的落實情況。上報集團公司級事故的整改落實情況由事故調(diào)查主管部門負責跟蹤驗證。事故發(fā)生單位制作事故視頻，編寫事故案例，上報集團公司安全監(jiān)管局。對上報集團公司級事故，安全監(jiān)管局應(yīng)在事故發(fā)生1個月內(nèi)通報。企業(yè)對通報事故應(yīng)組織學習，從中汲取經(jīng)驗教訓，并保存學習記錄。第二部分2.1建設(shè)項目“三同時”管理可行性研究階段企業(yè)需獲得政府相關(guān)主管部門出具的建設(shè)項目安全條件審查或安全評價報告、職業(yè)病危害預評價等報告批復（備案）文件，方可向集團公司相關(guān)主管部門辦理報批。企業(yè)建設(shè)項目在政府相關(guān)主管部門審批或備案后，發(fā)生重大變更的，應(yīng)重新辦理相關(guān)手續(xù)。基礎(chǔ)設(shè)計（初步設(shè)計）階段企業(yè)建設(shè)項目安全設(shè)施、職業(yè)病24、防護設(shè)施設(shè)計需經(jīng)政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審查。2.1.2.2 建設(shè)項目安全設(shè)施、職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計未取得政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門批準的，不得開工建設(shè)。2.1.3 試生產(chǎn)與竣工驗收試生產(chǎn)（使用）前，工程管理部門應(yīng)當組織相關(guān)行業(yè)工程技術(shù)、安全、職業(yè)健康管理等方面的專家對試生產(chǎn)（使用）方案進行審查，組織對安全、職業(yè)健康條件進行確認。建設(shè)項目投料前，應(yīng)取得政府主管部門消防驗收和試生產(chǎn)（使用）方案備案手續(xù)，未得到審批，禁止投料。企業(yè)應(yīng)在建設(shè)項目竣工投入生產(chǎn)或者使用前，根據(jù)建設(shè)項目的管理權(quán)限，組織對安全設(shè)施和職業(yè)病防護設(shè)施進行竣工驗收，取得驗收批復意見。2.2 生產(chǎn)運行安全管理2.2.1 生產(chǎn)過程安全控制25、企業(yè)應(yīng)按裝置（設(shè)施）生產(chǎn)能力組織安排生產(chǎn)任務(wù)。2.2.1.2 企業(yè)應(yīng)建立書面的操作規(guī)程，明確裝置、設(shè)備的操作步驟、工藝控制參數(shù)、正常操作范圍和異常操作限值，經(jīng)審核、批準后發(fā)布實施。崗位操作應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，企業(yè)應(yīng)每 月對操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查。2.2.1.4 設(shè)置工藝報警、安全報警的企業(yè)應(yīng)建立報警的報告、分析制度，明確報告處置的流程和責任。采用S DCS 控制系統(tǒng)的企業(yè)，應(yīng)建立現(xiàn)場儀表和DCS數(shù)據(jù)比對分析制度，及時發(fā)現(xiàn)和消除工藝控制誤差。2.2.1.6 企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)裝置每3年開展1次危險與可操作性（HAZOP）分析，并完成相應(yīng)的整改工作。企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)裝置每3年開展1次安全儀表系統(tǒng)安全完整26、性等級（SIL）評估,并落實整改措施。涉及危險化學品重大危險源的企業(yè)應(yīng)建立重大危險源管理制度，并建立重大危險源檔案。2.2.2 生產(chǎn)過程變更風險控制2.2.2.1 原料、藥劑及介質(zhì)變更、工藝流程變更、操作步驟、操作參數(shù)和報警聯(lián)鎖值等發(fā)生變更應(yīng)辦理變更手續(xù)。設(shè)立聯(lián)鎖保護的裝置，未經(jīng)風險評估和審批，不得擅自停用、拆除聯(lián)鎖。開工和停工安全管理2.2.3.1 企業(yè)應(yīng)在項目開工前或裝置開、停車前，組織風險評估，編制和審查項目開工方案或裝置開、停車方案。企業(yè)應(yīng)在新改擴建項目開車前組織編制開車前安全檢查表，進行開車前的安全檢查（PSSR）和整改消缺。企業(yè)應(yīng)在現(xiàn)役裝置停工交出前對裝置進行處理，達到安全條件后，27、方可組織檢修前的驗收并履行交接手續(xù)。 企業(yè)應(yīng)在現(xiàn)役裝置檢修全部結(jié)束后組織裝置開車前的安全驗收并履行交接手續(xù)。現(xiàn)場安全管理生產(chǎn)經(jīng)營和工程建設(shè)現(xiàn)場實行封閉化管理。崗位員工應(yīng)按時進行巡回檢查，并做好記錄。生產(chǎn)現(xiàn)場、工程建設(shè)項目現(xiàn)場應(yīng)設(shè)立視頻監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)全天候的安全監(jiān)控。2.2.4.4 應(yīng)在生產(chǎn)裝置、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險化學品輸送管道等危險場所和位置設(shè)置警示標志。2.2.4.5 禁止在生產(chǎn)裝置、檢維修項目現(xiàn)場設(shè)立臨時辦公、休息場所。2.3施工作業(yè)過程安全控制作業(yè)安全分析（JSA）用所有施工作業(yè)都要在作業(yè)前運用AJSA等方法進行危害識別及風險分析。2.3.1.2 按照誰安排誰負責、誰作業(yè)誰負責的原28、則，由現(xiàn)場作業(yè)負責人組織作業(yè)人員和相關(guān)人員進行AJSA分析。作業(yè)許可凡涉及用火、進入受限空間、高處作業(yè)、臨時用電、動土、起重和盲板抽堵等作業(yè)必須實行作業(yè)許可證管理。2. 3.2.3 作業(yè)許可的審批人、作業(yè)監(jiān)護人等應(yīng)經(jīng)過作業(yè)許可管理培訓，培訓合格后方可上崗。許可證審批人在許可證簽發(fā)前應(yīng)結(jié)合AJSA組織現(xiàn)場安全確認，對交叉作業(yè)要指定項目現(xiàn)場協(xié)調(diào)人。2. 3.2.5 作業(yè)區(qū)域應(yīng)進行隔離，并予以標識。對存在能量或危險物質(zhì)意外釋放可能導致中毒、窒息、觸電、機械傷害的設(shè)備設(shè)施應(yīng)采取能量隔離與掛牌上鎖措施。現(xiàn)場作業(yè)負責人在作業(yè)前應(yīng)將作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)風險及防范措施、作業(yè)中止和完工驗收要求向作業(yè)人員交底。2.3.29、3 作業(yè)過程安全監(jiān)護和監(jiān)督現(xiàn)場高風險作業(yè)應(yīng)實行屬地和承包商雙監(jiān)護。實行許可要求的作業(yè)必須全程視頻監(jiān)控。作業(yè)范圍和內(nèi)容發(fā)生變化后需重新申請作業(yè)許可，作業(yè)人員不得隨意改變作業(yè)范圍和作業(yè)內(nèi)容。2.4設(shè)備設(shè)施安全管理2.4.1 采購安全控制企業(yè)應(yīng)遵循全生命周期安全可靠經(jīng)濟的原則，在選擇物資或設(shè)備時，要關(guān)注安全和質(zhì)量要求，規(guī)避價格陷阱。企業(yè)應(yīng)按照誰采購誰負責、誰驗收誰負責的原則明確責任部門，建立采購物資或設(shè)備的檢驗方法、驗收標準。建造與安裝安全控制 設(shè)備設(shè)施建造和安裝過程必須嚴格遵守設(shè)計要求，明確質(zhì)量目標、進行全過程質(zhì)量控制。按照誰安裝誰負責、誰驗收誰負責的原則進行設(shè)備設(shè)施驗收。未組織驗收或驗收不合格的30、不得投入使用。2.4.3 設(shè)備運行安全管理設(shè)備安裝后須進行試運行，試運行過程中應(yīng)安排專人監(jiān)護、記錄，發(fā)現(xiàn)異常立即處理。單機試運結(jié)束后，建設(shè)單位應(yīng)組織設(shè)計、施工、質(zhì)檢、監(jiān)理等人員驗收并保存記錄。企業(yè)應(yīng)監(jiān)控、分析設(shè)備運行參數(shù)，禁止設(shè)備帶病運行、超負荷運行和超期服役。企業(yè)應(yīng)確定關(guān)鍵的設(shè)備設(shè)施，并進行有計劃的測試和檢驗，以便及早識別設(shè)備設(shè)施存在的缺陷，并進行修復或替換。禁止使用明令淘汰和報廢的設(shè)備。設(shè)備變更風險控制2.4.4.1 設(shè)備設(shè)施更換型號、材質(zhì)等變更應(yīng)辦理變更手續(xù)。2.4 .設(shè)備設(shè)施聯(lián)鎖保護摘除、聯(lián)鎖值修改等應(yīng)辦理變更手續(xù)。2.5危險化學品儲運安全管理危險化學品儲運資質(zhì)核實危險化學品儲存或運輸31、的企業(yè)應(yīng)取得相應(yīng)資質(zhì)企業(yè)從事危險化學品裝卸的管理人員和操作人員應(yīng)取得相應(yīng)的資格證書。企業(yè)應(yīng)核實危險化學品（危險貨物）承運商的資質(zhì)，核實承運商車輛、罐體等設(shè)施和人員相關(guān)資質(zhì)，并確保在有效期內(nèi)。危險化學品信息管理企業(yè)應(yīng)分級建立危險化學品目錄和臺賬，動態(tài)監(jiān)控使用和儲存危化品的品種、數(shù)量和存放地點。2.5.2.2 企業(yè)應(yīng)建立化學品活性反應(yīng)矩陣表，明確不同化學品的儲存要求、儲存方式、泄漏處置和應(yīng)急措施。2.5.2.3 企業(yè)應(yīng)收集或編制化學品安全技術(shù)說明書，并發(fā)放到使用崗位。2.5.3 安全監(jiān)控和安保2.5.3.1 儲存危險化學品的場所（罐區(qū)、倉庫等）和設(shè)施不得隨意變更儲存的物質(zhì)，不得超量儲存。 2.5.32、3.2 對危險化學品儲罐區(qū)、倉庫實行封閉化管理，并設(shè)置 防止人員非法侵入的設(shè)施。 2.5.3.3 對危險化學品的儲罐區(qū)和裝卸區(qū)應(yīng)進行視頻監(jiān)控。嚴格控制裝卸區(qū)域的人員和車輛。 2.5.3.4 保持危險化學品儲罐區(qū)、倉庫的報警和聯(lián)鎖系統(tǒng)完好、投用，保持消防系統(tǒng)完好有效。 2.6 承包商安全管理 2.6 .1 承包商安全資質(zhì)審查 2.6.1.1 企業(yè)應(yīng)按照誰選用誰負責的原則，對承包商（含承運商、技術(shù)服務(wù)商）的安全資質(zhì)和專業(yè)資質(zhì)進行審查確認，合格后方可入圍。 2.6.1.2 企業(yè)應(yīng)將承包商的分包商視同承包商進行管理。 2.6.2 承包商安全培訓 企業(yè)應(yīng)對所有的入場（廠）承包商人員進行安全培訓，考試合格33、后辦理入場（廠）證。 2.6.3 承包商安全監(jiān)管 2.6.3.1 禁止總包單位將主體工程分包，禁止分包項目再分包，禁止違法轉(zhuǎn)包。 2.6.3.2 企業(yè)應(yīng)安排專業(yè)人員對承包商作業(yè)機具、設(shè)備等進行入場（廠）前檢查，合格后張貼標識方可入場（廠）。 2.6 .3.3 企業(yè)應(yīng)核實承包商特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員的特種作業(yè)證是否有效。 2.6.3.4 企業(yè)應(yīng)對承包商現(xiàn)場作業(yè)進行檢查監(jiān)督，并記錄和反饋檢查監(jiān)督結(jié)果。 2.6.4 承包商安全考核和評價 2.6.4.1 承包商應(yīng)向企業(yè)提交年度安全運行報告，報告安全體系運行情況，包括安全績效、組織機構(gòu)和人員變動、安全管理和安全技術(shù)措施等，并附證明材料。 2.634、.4.2 企業(yè)應(yīng)對承包商實施安全積分管理，根據(jù)積分進行考核、獎懲，并與以后的工程量掛鉤。 2.6.4.3 企業(yè)應(yīng)建立承包商黑名單制度，實行企業(yè)內(nèi)部 信息共享。禁止使用列入黑名單的承包商。 2.7 油氣資產(chǎn)安保與反恐管理 2.7.1 公共安全風險管控 2.7.1.1 企業(yè)應(yīng)對油氣資產(chǎn)被盜及涉及公共安全的風險進行排查與評估，實行分級管理，并制定相應(yīng)的“三防”措施。 2.7.1.2 企業(yè)應(yīng)對停運、閑置、封存、報廢的輸油氣管道等設(shè)施進行排查、清理和巡護，采取必要的安保措施，防止發(fā)生被盜案件和安全事故。 2.7.2 信息溝通與報告 2.7.2.1 企業(yè)應(yīng)建立情報信息收集網(wǎng)絡(luò)，加強與政府部門的溝通 。 235、.7.2.2 企業(yè)應(yīng)嚴格遵守相關(guān)信息報告制度，確保對突發(fā)事件的上情下達。2.7.3 安全防范 2.7.3.1 企業(yè)應(yīng)按照地方政府的要求和標準配備必要的防護裝備，按照分級管理及時調(diào)整和動態(tài)部署反恐防范力量。 2.7.3.2 重點區(qū)域（部位）全面應(yīng)用電子門禁、周界報警、電視監(jiān)控和防闖入系統(tǒng)。 2.7.3.3 管道巡護工作實現(xiàn)衛(wèi)星定位技術(shù)全覆蓋。 2.7.3.4 企業(yè)應(yīng)加強警企聯(lián)動，主動與公安、司法機關(guān)開展聯(lián)巡、聯(lián)護和聯(lián)治。 第三部分3.1 安全觀察與安全檢查 3.1.1 安全觀察 3.1.1.1 安全觀察應(yīng)包括現(xiàn)場觀察和與被觀察者溝通 。 3.1.1.2 安全觀察頻次 企業(yè)領(lǐng)導班子成員至少每3個月36、進行1次。 職能部門負責人至少每2個月進行1次。 二級單位負責人至少每月進行1次。 基層單位（業(yè)務(wù)單元）負責人至少每周進行1次。 3.1.1.3 安全觀察應(yīng)填寫觀察卡，由安全監(jiān)管部門進行統(tǒng)計、分析，分析結(jié)果每季度進行通報和分享。 3.1.2 安全檢查與安全督查 3.1.2.1 崗位操作人員每天要做好交接班安全檢查和崗位安全巡查。 3.1.2.2 基層單位每周組織1次綜合 性 安全檢查。二級單位每月組織1次 綜合性安全檢查。 生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、工程等專業(yè)部門每月組織1次專業(yè)安全檢查。 督查大隊對現(xiàn)場安全管理和作業(yè)活動進行全覆蓋、全天候安全督查。 檢查、督查結(jié)果要向被檢查、督查單位反饋，同時在每月37、的安全例會上匯報。 3.1.3 整改與跟蹤 3.1.3.1 各被檢單位應(yīng)對安全檢查和督查發(fā)現(xiàn)的問題進行分析，查找管理原因，制定整改措施，明確責任人和完成時間。 3.1.3.2 安全監(jiān)管部門每月將問題的整改跟蹤情況在安全例會上通報。 3.1.3.3 對存在未及時 整改 或 發(fā)生重復性問題的單位和個人要進行問責和處罰。 3.2 安全審核與安全評估 3.2.1 安全管理體系審核 3.2.1.1 企業(yè)每年至少組織1次安全管理體系內(nèi)部審核，審核安全管理體系是否符合本手冊和集團公司相關(guān)制度的要求是否得到有效實施。審核的過程和結(jié)果應(yīng)予以記錄。 3.2.1.2 每 集團公司對企業(yè)每3年至少組織一次安全管理體系38、審核，審核結(jié)果納入對企業(yè)的安全考核。 3.2.2 安全管理評估集團公司根據(jù)企業(yè)管理的復雜程度、風險和安全績效等情況，對企業(yè)每 5年組織一次安全管理量化評估。 3.3 安全考核 3.3.1 集團公司對企業(yè)的安全考核 3.3.1.1 考核指標包括結(jié)果性和過程性指標。結(jié)果性指標包括事故指標、職業(yè)健康指標和行政處罰等，過程性指標包括管理。和實施性指標，如培訓合格率、隱患治理完成率、監(jiān)測合格率等。 3.3.1.2 集團公司對企業(yè)的安全考核結(jié)果納入對企業(yè)的經(jīng)濟責任制和對企業(yè)領(lǐng)導班子的年度考核。 3.3.2 企業(yè)對部門和基層單位的安全考核 3.3.2.1 企業(yè)在年初以簽訂目標責任書的形式與職能部門和基層單位39、明確考核指標。 3.3.2.2 考核結(jié)果納入對各職能部門、二級單位和基 層單位的經(jīng)濟責任制考核。 3.3.3 企業(yè)對員工的安全考核 3.3.3.1 全員簽訂安全承諾書，分級簽訂目標責任書，對員工進行月度安全考核。 3.3.3.2 考核結(jié)果與員工晉升、晉級、評先和獎懲掛鉤。 3.4 持續(xù)改進 3.4.1 目標與計劃 3.4.1.1 企業(yè)應(yīng)確定安全管理年度目標和重點改進方向，制定年度工作計劃。3.4.1.2 年度目標應(yīng)分解到職能部門、基層單位（業(yè)務(wù)單元），工作計劃應(yīng)明確工作內(nèi)容、責任部門和完成時間。 3.4.2 總結(jié)和改進 3.4.2.1 生產(chǎn)、工程、設(shè)備等專業(yè) 分委會應(yīng)每季度總結(jié)各專業(yè)安全管理情況，并向安委會匯報。包括： 安全目標指標完成情況； 工作計劃完成情況； 下一步改進的建議等。 3.4.2.2 安全總監(jiān)應(yīng)每季度總結(jié)企業(yè)安全管理工作，并向安委會全體會議匯報。 3.4.2.3 安委會對以上內(nèi)容進行審議，并討論決定下一步改進方向。3.4.2.4 企業(yè)相關(guān)部門應(yīng)對安委會確定的改進方向制訂改進計劃，并明確責任人、實施辦法和完成時限。