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1、 企業整體規劃書一：企業發展宏圖及五年戰略目標 1發展宏圖2為實現該宏圖采取的戰略舉措闡述二：宏觀經濟環境與行業發展分析及對企業影響的評估1今后五年國內外宏觀經濟發展變化趨勢。2今后五年企業所處行業的發展展望。三：本企業現狀分析1情況、業績及趨勢2行業內的地位及優勢、弱點。四：企業未來五年的戰略目標1企業未來五年的戰略目標2各業務單元的發展側重點五：生產戰略規劃六：營銷戰略規劃七：財務戰略規劃八：人力資源戰略規劃九：技術研發戰略規劃十：企業財務目標預測十一：主要資源要求預測1銷售任務2人才與其它資源要求精要分解：一：企業發展宏圖及五年戰略目標1：發展宏圖： 舒萊美德公司立志產品定位于窗膜行業中2、高游品質標準，定位打造國內外行業著名品牌，以自主研發、自主生產、自主營銷、終端售后為一體的研發生產銷售型科技公司，公司在高層決策組織者的規劃下，制定了3年品牌跳躍，5年公司上市的前中期發展定位，力求成為國內乃至國外影響力范圍廣，延伸行業廣泛的一線品牌，知名企業，企業分支機構立足于國際市場舞臺，產品延伸世界各地域市場為終極目標。2：在公司高層決策組織者的整體方案下，公司各部門主要負責人圍繞著資源、環境、場地、效能、系統的展開有效管理、利用、持續發展的運營方案細節，主要運營制度分布區域公司流程化制度管理總綱公司運營制度局部區域分為生產規范化管理品牌運營方案售后服務管理條案人力資源培育與發展規劃公司3、人員獎懲系統等專業管理章程，通過專業培訓的部門管理人員進行公司管理人員考核標準上崗后，貫徹執行公司管理條例，進行導入理念、加強目標、控制過程、追求結果等幾個管理重點，對日程部門工作展開行之有效的管理工作，協調工作，組織工作，考核工作，確保所有公司資源在合理的管控下依照公司高層決策方案穩步運營。二：宏觀經濟環境與行業發展分析及對企業影響的評估1：今后五年國內外宏觀經濟發展變化趨勢。未來五年,我國將面臨后金融危機時期世界經濟的許多新變化和新機遇,風險挑戰也將十分復雜，“十二五”前期國際金融危機的影響還會比較明顯。未來五年,中國外部經濟環境將呈現三個特點:世界經濟迎來新一輪溫和增長期,經貿增長有所加4、快、新一輪工業革命初露端倪、基礎設施建設熱潮初現;全球化出現新趨勢,國際貿易投資趨于活躍、區域自由貿易區加緊形成、全球治理機制不斷完善、南南經濟合作大有可為;大國競爭趨于復雜化。同期,中國經濟走出去的步伐和規模都將空前增大,機遇與挑戰并存,相互交織:外部經濟環境總體有利,為中國穩定增長、產業升級及擴大對外合作提供重要機遇;而美西方貨幣政策調整、國際產業轉移、自貿發展不平衡等方面亦對我國發展構成新的挑戰。新形勢下,中國對外開放戰略宜有新思路:制定擴大對外開放的戰略目標,推進外貿、投資、金融及大周邊等領域的開放改革,提升對外開放的服務水平,為實施新的開放戰略提供更加優質、高效和管用的服務保障?？傮w5、上看，機遇大于挑戰，國際環境有利于我國和平發展，我們仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期。2：今后五年企業所處行業的發展展望。目前就本公司產品而言，主要針對高峰業務區域，汽車窗膜市場展開研究。 機遇：隨著整個世界人口數量，和經濟增長模式及相關產品使用載體的飽和量幾大因素的良性需求增長，市場機遇是有很大延伸和縱深空間的，在各地發達國家，發展中國家，剛進入發展其國家的產品需求功能的不同，也會導致行業結構和行業研發的定位不準確性和市場傾斜重心偏移，參照消費能力，消費標準，消費發展速度，圍繞著最大的消費獨立國來講：中國將成為此行業的重中之重的主戰場，其重要性，會導致行業的科技研發步伐和產品等級更新標準，6、由于玻璃的生產工藝注定了本行業其發展空間之大，延伸使用區域之廣泛的必然性，隨著我國對科技、能源耗能控制的大方向發展總綱指導下，其行業會伴隨著國家重要方案執行的成熟期，同步發展需要業務的高速拓展階段。建筑節能與安全使用集成科技電路板的材質更新風險：雖然中國在行業發展所需的良性條件下屬于最完善的國家，同時存在消費兩極化，品牌認知意識薄弱，市場營銷混亂等問題，相關國家輔助管理標準的欠缺，會導致一些非良性市場競爭的存在，延遲品牌及品質普及理念的大眾普及，延期市場規范時間。三：本企業現狀分析1：情況、業績及趨勢圍繞著綜上所述，我公司定位市場、產品、發展空間，在硬件廠區規劃、設備采購和軟件人才、技術、管理7、營銷上都超前同行業平均水平，做到5年產品不落后，8年硬件不落后，10年管理不落后，品牌運營致力于輕成本高效率自主研發適合長期發展的營銷模式。在清晰的市場定用戶定位，高品質產品品質保證下，進行合理規范的對原料采購成本、生產成本、管理運營成本進行科學管控，保證產品的市場運營價格優勢，保證加快產品市場分布率和銷售率，確保客戶運營同標準產品的最大利潤點。再獲得各大客戶的認可后，會在短期把本司產品通過客戶渠道把產品延伸到各級市場，配合以相應的營銷方案終端營銷方案以最低的成本，最快的時間遍布全國市場區間。2：行業內的地位及優勢、弱點。根據公司高層決策者的行業調研得出結論，目前在本行業內本司所定位產品在國8、內屬于引領市場的產品，在經過硬件的功能完善和高效的管理機制支持下，其成本優勢，價格優勢，品質優勢，品牌優勢，售后優勢，都能短期內體現出來，目前影響本司發展進度的最大障礙就是行業的產品造假混亂性，其可控肅清能力已不是行業內企業所能解決的，需要國家相應部門引起重視，進行相應針對性的給予非法打擊和取締一些抄襲造假的運營商，保障正規企業的良性市場健康發展環境。四：企業未來五年的戰略目標1：企業未來五年的戰略目標企業再公司高層決策者的籌備方案中，重點闡述了戰略目標的內容，具體核心如下：公司運營第一年投入推廣宣傳費用450萬營業銷售金額 8000萬 利潤1600萬 創稅 萬所有產品市場占有率達到3.2%份9、額 自營品牌占0.5%份額品牌成熟度初期公司運營第二年投入推廣宣傳費用600萬營業銷售金額 1.5億 利潤3000萬 創稅 萬所有產品市場占有率達到6%份額 自營品牌占1.5%份額品牌成熟度中期公司運營第三年投入推廣宣傳費用1000萬營業銷售金額 2.5億 利潤5000萬 創稅 萬所有產品市場占有率達到10%份額 自營品牌占4%份額品牌成熟度初期公司高層決策組織者著手上市準備事項：公司運營第四年投入推廣宣傳費用700萬營業銷售金額4億利潤8000萬 創稅 萬所有產品市場占有率達到16%份額 自營品牌占6%份額品牌成熟度基本成熟公司運營第五年投入推廣宣傳費用500萬營業銷售金額6億 利潤1.2萬10、 創稅 萬所有產品市場占有率達到24%份額 自營品牌占10%份額品牌成熟度成熟公司各部所有人員和企業運行所支持的制度流程在第一年內，必須全部達到相應運營標準，在第二年全部人員必須具備自主部門管理和自主任務監督，第三年全部人員必須達到自主組織各部任務能效提高內容及執行方案，第四年各部門下級人員都要具備組織管理上級部門的工作。第五年各部門負責人都要具備獨自運營企業的基礎能力。2：各業務單元的發展側重點超越、達到以上預定目標，不只是依托管理制度和硬件標準，部分環節的重要突出性要在整體規劃中體現出來，進行剝離獨立制定相應符合整體發展的獨立方案，基本重點如下： 單元所屬區域采購區域生產區域銷售區域管理區11、域1原輔料的采購評估1生產安全1銷售方案1管理制度運營監督2原輔料倉管2生產質量管理2品牌營銷2精神文化系統3質檢系統4市場信息整理5：數據系統五：生產戰略規劃生產管理的目標：高效、低耗、靈活、準時地生產合格產品，提供滿意服務高效：迅速滿足用戶需要，縮短訂貨提前期，爭取用戶低耗：人力、物力、財力消耗最少。成本、低價格靈活：能很快地適應市場變化，生產不同品種和新品準時：在用戶需要的時間，按用戶需要的數量，提供所需的產品和服務：合格產品和滿意服務：是指產品和服務質量達到顧客滿意水平。展示圖表如下：管理目標交期準備計劃管理管理模塊 生產迅速物料及時供應采購管理低成本采購降低生產成本制造管理士氣管理零12、缺陷零浪費目視管理與5S活動標準時間設定與標準維持全員品質管理全員生產保全TPM低庫存管理物料收發準時效率管理品質管理現場改善與效率提升品質持續改進成本維持庫存管理設備管理 生 產 管 理員工培訓與提案改善活動精益生產管理六：營銷戰略規劃1請詳見此河北舒萊美德塑料薄膜材料科技有限公司.ppt表2產品運營戰略方案流程 部門 人員步驟戰略發 展部戰略發展小組 市場營銷部 經理直銷人員市場調研與分析報告下發企業整體目標開始組織市場調研工作收集市場信息編輯市場調研報告競爭優劣勢分析編輯市場營銷戰略規劃草案確定渠道與銷售策略確定品牌戰略制定市場營銷戰略規劃草案選擇產品戰略研究并選定目標市場場市場營銷戰略13、規劃的執行檢察與調整修改與審批市場營銷戰略草案并發布修改/批準市場營銷戰略監督、檢查與調整市場營銷戰略修改批準營銷計劃發布正式營銷戰略計劃反饋營銷戰略規劃與執行修改編制直銷傳略規劃書七：財務戰略規劃由財務人員制作。八：人力資源戰略規劃戰略目標一、公司戰略： 成為全球知名品牌生產服務中心 成為太陽膜制品最佳終端運營商 發展目標 3年達到預計目標 5年做到國內掛牌上市 企業文化 團結、 敬業、 成長、 榮譽、 經營理念積極創新、追求卓越、全員參與、服務社會、 市場定位高級太陽膜的研發、營銷、終端業務。二、職責與使命：人資培訓中心作為公司戰略執行單位，承載著公司人資戰略策劃執行和企業人才育成的使命。14、通過制定公司人力資源策略，協調用人機制，系統搭建人力資源管理體系，充分發揮公司優勢、實現資源共享、控制經營風險；通過人才的養成為公司戰略發展提供人才儲備，保持公司人才競爭優勢。其目標定位為：以問題為導向、以能力提升為基礎，具有戰略導向的供給功能。其具體職能為：人資戰略的制定、人才育成、人資制度建設、績效管理、監督反饋，其關聯架構如下圖。公司戰略三、人力資源SWOT分析： 1、SWOT矩陣：S：（優勢Strengths） 屬傳統行業，受經濟危機沖擊影響不大； 公司人力資源建設目標明確； 公司享有資源條件優勢； 總管理處融洽的團隊組織文化； 公司員工年齡結構趨年青化，易于接受新知識。O：（機會Op15、portunity） 整體經濟發展態勢良好，行業前景看好； 公司戰略擴張需要高素質專業人才隊伍； 經濟發展利于招募高素質人才； 市場經濟發展需要企業及其員工不斷成長； 各分、子與公司管理同步，爭取資源支持。W：（劣勢Weakness） 公司人資選、用、育、留機制未形成； 各公司人事管理未上升至人資層面，管理成本較高； 總管理處未形成完整人資體系； 公司高、精、尖人才稀少； 內部溝通壁壘，不利于外部人才引入； 人力資源素質不高，后備人才儲備不足； 企業文化建設未落地，企業缺少凝聚力；T：（威脅Threats） 外部競爭激烈，人才流失風險增加； 員工薪資福利制度待完善，員工流失率居高不 下； 新用16、工政策法令實施，用工成本上升； 未形成完善的留才機制，不利于留住核心人才； 員工滿意度不高，工作缺乏積極性，執行力不佳。2、SWOT分析：SO： 明確公司用人原則及用人機制，制定吸引人才及留才策略； 引進外部優秀人才，并能充分發揮人的績效； 建立員工學習地圖及職業發展通道； 制定人才儲備培養規劃，并付諸實施。ST： 制定專項留才計劃，留住公司的核心員工； 制定人才儲備計劃，加強人才梯隊建設； 改善員工薪資、福利待遇，降低員工流失率； 建立和諧的企業文化，文化育人。WO： 升級現有各公司人事管理系統，由傳統人事向人力資源過渡； 將企業培訓和員工個人成長需求結合起來； 制定公司及各終端的培訓體系，17、并將二者結合起來； 打破內部溝通壁壘，留住優秀員工。WT： 各公司的核心人才納入公司留才規劃中； 完善人資培訓中心組織架構，健全其職責職能。 健全相關激勵措施，提高員工滿意度，使員工快樂工作。 四、公司人力需求與供給：1、公司未來人力需求說明：1公司計劃在20152016年新增A級運營商6家，B級運營商20家；20162019新增A級運營商15家，B級運營商120家； 2公司每個年度階段需增值區域專管運營客戶經理數據詳見，操作備忘錄。2、人才需求魚骨圖：五、人資戰略規劃： 基于公司的戰略規劃及目前各下屬部門的人力資源結構現狀及經營運作情況，結合公司和下屬部門之間集權和分權程度及運作模式，管理上18、公司總管理處將在其職能健全后對下屬各部門選擇戰略型管控模式，即公司總管理處負責審批下屬各部門的戰略規劃、經營計劃和預算，但戰略規劃、經營計劃和預算的制定和執行由各下屬公司自主實施。因此總管理處在近階段（5年內）人資培訓建設將會采取以下戰略：1、將人力資源規劃和公司戰略規劃緊密結合，切實為公司的戰略的制定、執行提供依據和支持；對于公司的戰略發展，人資培訓中心通過人資作業，滿足公司人力資源需求。 2、建立以能力提升為導向的培訓體系；在培訓課程體系中會依據崗位的核心能力養成設置相關課程，依據員工實際能力驗證，員工的擢升與能力評估結合起來，實現適才適崗的要求。另外將公司培訓體系和下屬各部門的培訓體系結19、合起來，借助e化平臺實現資源的共享，充分發揮公司優勢。 3、建立核心人才評價標準，進行核心人才職業發展規劃，留住公司核心員工；核心人才的數量和質量水平直接關系到企業核心競爭力的整體水平。建立企業核心人才的選拔和規劃體系，為核心人才的外部引進和內部選拔確立標準并建立職業發展通道，制定相關人才激勵措施，保持核心人才的持續競爭力。 4、激活各公司人事系統，實現向人資管理升級；對下屬各公司的人事管理進行必要的指導和支持，引入現代人力資源管理體系，規范公司的各項用人機制，提升其管理水平，體現人力資源價值。5、協助各公司人事單位更好的支持和服務核心業務部門，保持公司的競爭力；根據公司不同時期的戰略調整，協20、助各公司人事單位制定積極地人事政策，通過人資的選、用、育、留作業，更好的協調其他職能部門支持和服務好核心業務部門，保證公司的業績增長。六、核心策略： 1、以制度建設和資源共享為切入點建立管理平臺：通過制度化和流程標準化建立，規范各下屬公司的運作，降低經營風險；通過e化平臺及網絡實現資源共享，行使公司對下屬公司人力資源管理指導、支持及服務的職能，發揮公司戰略導向作用。前提條件：公司的人力資源管理職能健全、體系完備；推動方式：試點成功后通過培訓、派駐人員指導等方式進行推廣。2、以人才培養與儲備體系為基礎，形成持續穩定的人才供給渠道： 建立公司及各下屬部門培訓體系，實現不同人才的培養功能（下屬各部門21、側重于基礎員工操作能力的訓練，人資培訓中心側重于管理層的管理能力和專業人才技術能力進行培養）；開展多種招聘方式如校企合作、外部引進等征才途徑滿足人力需求，并將引進人才導入人才育成軌道，滿足公司的人才需求。 3、以績效管理體系和激勵體系為基礎，形成競爭機制： 依據公司戰略目標，分解為各公司的年度考核目標，經層層分解，形成每個員工的績效考核指標；通過績效管理和目標考核，引入激勵及內部競爭機制，促成集團整體目標的達成。七、目標規劃： 1、目標規劃三步走： 持續改進階段2016201720152016 完善、導入階段l 根據公司戰略發展，進行相應調整，并持續改進。 框架建設階段 全面健全、導入人資管理22、體系，建立公司管控模式； 建立公司人才庫和人才內部流動機制。 確立人資戰略規劃、管理政策和人才策略； 建立核心人才考核機制； 建立、健全A級廠培訓體系； 通過人資作業，建立“空降兵”的養成模式； 初步確立公司及下屬公司人事單位組織機能及管控模式。 2、近期目標（20152016）：搭建公司人力資源整體架構，健全人資各項職能，將各項制度、機制融入到人力資源管理體系中來，引進現代人力資源管理制度和機制，切實行使人資選、用、育、留職能。 建立核心員工績效目標考評體系，運用人力資源的壓力機制及導向作用，提高員工工作產出；通過激勵手段，留住核心人才。初步升級下屬各部門人事管理系統，引入現代企業人力資源管23、理常用工具及核心數據分析，支持及指導其人力資源管理作業。 3、長期目標（20162019）：建立和完善公司管控的人力資源體系環境；將公司和下屬部門通過戰略、財務、業務、信息以及其他職能進行有機協調，建立完善的公司管控體系（強化重點：過程監督、制度化和流程化建設）。通過招聘及內部培養體系建立人才水庫；形成長效的人才培養機制，滿足人才內部流動及戰略發展需求。八、執行步驟：1、搭建管理平臺： 公司管理平臺組織架構圖戰略公司各部門執行人員 各部門負責人 總經理公司人資培訓中心 公司各部門執行行行組織角色與管控手段類別公司人資培訓中心各公司人事部門組織角色 人力資源管理體系制度化建設推動和監督執行； 負24、責高層人力資源管理； 關注中層人力資源管理； 及時解決各公司共性問題。 在公司人資戰略引導下行使自主權； 人力資源計劃制定與執行、資源統籌配置； 負責中層及基層員工人力資源管理。管控手段戰略引導、政策指引確保方向和原則人事管理（高層人員選拔、任用）確保合適的人執行戰略預算管理（成本、編制）通過計劃確定具體指標資源共享及時指導、反饋培訓資源支持滿足培訓需求2、人事政策 階層別任用標準招聘途徑人才育成高層 具有經理人職業素養； 具備戰略思維及現代企業管理理念； 熟悉公司的整體經營運作； 具有跨地域、跨文化的適應能力和經營管理能力。l 外部招聘；l 獵頭招聘；l 同業引薦；l 內部選拔。l 委外培訓25、；l 業界合作；l 內部養成。中層 具有專業知識和技能，能夠運用專業方法，完成專門工作任務； 認同企業文化理念及價值觀。l 內部養成；l 外部招聘。l 內部養成；l 委外培訓。基層 認同公司的文化理念及價值觀； 具備崗位員工典型的精神風貌，工作作風和行為方式、l 校企合作；l 外部招聘；l 內部推薦。l 校企合作；l 內部養成。九、潛在問題分析人資戰略規劃在公司現階段還是一種管理思維的導入，這無疑在一定程度上會對公司管理層現有的管理理念產生一定的沖擊，需要公司管理層特別是高階主管，逐步樹立戰略思維，運用系統思考方法，去分析、解決企業的問題，對于公司人力資源策略推行，需注意以下幾方面問題：1、策26、略的達成及實施，需充分解釋、溝通與協調；經過公司、尤其是各公司高層的充分解釋、溝通，獲得各公司的積極支持和理解。2、策略實施原則：總體規劃、分布實施、檢核反饋、持續改善。3、樹立新導向思維：重新審視公司的發展，逐步擺脫機會主義，向戰略執行導向轉變，建立戰略思維和商業原則認真、系統地謀劃公司發展戰略，并將這種戰略傳遞給公司員工，建立共同愿景。擺脫英雄個人魅力的管理模式，規劃、協調團隊建設，統一共識，建立團隊組織文化及價值觀，逐步打造一支強大的職業化團隊。九：技術研發戰略規劃 摘要： 適應公司由規模擴張為主向市場用戶為導向、以品種質量效益為中心的階 段性戰略轉移對加強技術研發工作的要求，為建立適應27、汽車窗膜等級升級和參與國內外市場競爭的研發管理模式，增強自主創新能力，為公司又快又好地發展提供強大的技術支撐，公司領導要求編制舒萊美德公司技術研發3年計劃和10年規劃（以下簡稱規劃）。具體規劃由，科研人員落實制定。十：企業財務目標預測由財務部門進行相關的計劃與編撰。十一：主要資源要求預測1銷售任務：圍繞著企業發展所需求的產量銷售穩定數據，展開針對性的業務渠道分析，主要營銷需求輔助工具如圖展示： 輔助項目工具：人員：推廣方式：營銷模式大代理渠道業務用車第一階段：2人第二階段：增至4人第三階段：增至6人網絡宣傳宣傳冊、板、品牌商渠道業務用車第一階段：2人第二階段：增至4人第三階段：增至6人品牌宣傳28、物品4S店渠道業務用車第一階段：1人第二階段：增至2人第三階段：增至3人PDI宣傳及品牌宣傳物品終端渠道業務用車第一階段：3人第二階段：增至6人第三階段：增至9人宣傳冊及品牌宣傳物品網絡模式電腦辦公器材網絡推廣、批發電腦辦公器材第一階段：1人第二階段：增至2人第三階段：增至3人搜素引擎推廣關鍵詞推廣網絡自營電腦辦公器材第一階段：4人第二階段：增至6人第三階段：增至9人綜合市場分類市場渠道合作2人才與其他資源需求：在圍繞運營方案中可能會導致市場營銷與生產基礎管理產量出現不均衡協調，應預控此環節，進行市場其它營銷模式的業務公關成本及相對的業務展開工具。具體根據進度需求進行因地制宜地組織和制定。計劃外占資明細表機器非正常故障計劃外資金：80萬預備支出點：銷售銷售市場不飽和費用計劃外資金：100萬預備支出點：總控商業合作結算方式計劃外資金：500萬預備支出點：總控生產設備增幅計劃外資金：200萬預備支出點：銷售運營需要培訓項目計劃外資金：20萬預備支出點：銷售總結：公司運營圍繞著方案的延伸細項，進行可控，可調，可延伸的靈活性管理模式。