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1、致遠(yuǎn)互聯(lián)費(fèi)用預(yù)算管理解決方案致遠(yuǎn)協(xié)同管理平臺(tái)整體解決方案之業(yè)務(wù)篇_費(fèi)用預(yù)算管理北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司2017年9月13日目錄 1 費(fèi)用預(yù)算管理 (1) 1.1 概述 (1) 1.2 協(xié)同費(fèi)用預(yù)算管理思路 (3) 1.2.1 費(fèi)用預(yù)算管理過程中的常見難題 (3) 1.2.2 協(xié)同費(fèi)用預(yù)算管理解決之道 (4) 1.3 協(xié)同費(fèi)用預(yù)算框架 (5) 1.4 應(yīng)用功能說明 (5) 1.4.1 預(yù)算編制 (5) 1.4.2 預(yù)算執(zhí)行 (10) 1.4.3 預(yù)算調(diào)整 (12) 1.4.4 預(yù)算分析 (13) 1.5 協(xié)同費(fèi)控應(yīng)用亮點(diǎn) (14) 1.5.1 支持多種預(yù)算編制方法 (14) 1.5.2 多種2、預(yù)算管控力度 (16) 1.5.3 靈活的費(fèi)用預(yù)算管理類型 (18) 1.6 費(fèi)用預(yù)算應(yīng)用整合 (19) 1.6.1 費(fèi)用預(yù)算應(yīng)用和財(cái)務(wù)系統(tǒng)的集成 (19) 1.6.2 費(fèi)用預(yù)算應(yīng)用和協(xié)同業(yè)務(wù)應(yīng)用的整合 (20) 1.7 費(fèi)用預(yù)算管理價(jià)值 (21) 1.8 客戶案例 (22) 1.8.1 廣州燃石生物科技有限公司 (22) 1.8.2 中國(guó)郎酒集團(tuán) (26) 1費(fèi)用預(yù)算管理 1.1概述 費(fèi)用預(yù)算是指企事業(yè)為費(fèi)用支出成本而做的成本預(yù)算。它是一種管理工具，它支持企業(yè)中對(duì)費(fèi)用制定的計(jì)劃和執(zhí)行控制過程。預(yù)算管理是指企業(yè)在戰(zhàn)略目標(biāo)的指導(dǎo)下，對(duì)未來的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和相應(yīng)財(cái)務(wù)結(jié)果進(jìn)行充分、全面的預(yù)測(cè)和籌劃，并通過3、對(duì)執(zhí)行過程的監(jiān)控，將實(shí)際完成情況與預(yù)算目標(biāo)不斷對(duì)照和分析，從而及時(shí)指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的改善和調(diào)整，以幫助管理者更加有效地管理企業(yè)和最大程度地實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。 全面預(yù)算管理已經(jīng)成為現(xiàn)代化企業(yè)不可或缺的重要管理模式。它通過業(yè)務(wù)、資金、信息、人才的整合，明確適度的分權(quán)授權(quán)，戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等，來實(shí)現(xiàn)企業(yè)的資源合理配置并真實(shí)的反映出企業(yè)的實(shí)際需要，進(jìn)而對(duì)作業(yè)協(xié)同、戰(zhàn)略貫徹、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀與價(jià)值增長(zhǎng)等方面的最終決策提供支持。 費(fèi)用預(yù)算在全面預(yù)算管理的一個(gè)其中一個(gè)重要策略，有著舉足輕重的作用。 企業(yè)的費(fèi)用預(yù)算管理一般分為以下四個(gè)階段。 網(wǎng)上報(bào)銷階段 企業(yè)利用協(xié)同平臺(tái)對(duì)費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行管理，通過統(tǒng)計(jì)階段性的(如全年)費(fèi)用類4、型報(bào)銷金額，對(duì)經(jīng)營(yíng)過程中的成本支出做出簡(jiǎn)單分析，形成階段性的企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本分析素材，輔助企業(yè)的管理。在這個(gè)階段中，企業(yè)已經(jīng)有了一定的規(guī)模，但尚未啟動(dòng)企業(yè)的全面預(yù)算管理，在這個(gè)階段，企業(yè)的戰(zhàn)略雖然已經(jīng)形成，但貫徹和執(zhí)行依然是通過人工監(jiān)督和指引完成。 費(fèi)用控制階段 隨著企業(yè)逐步的發(fā)展，對(duì)企業(yè)管理有了更高的要求。在這個(gè)階段，企業(yè)自然而然希望通過加強(qiáng)費(fèi)用控制能夠起到規(guī)范費(fèi)用管理，節(jié)約費(fèi)用成本的目的。在這個(gè)階段的企業(yè)會(huì)根據(jù)戰(zhàn)略的決策，形成一套費(fèi)用控制制度，由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督和管控，并通過一定的信息化工具(如費(fèi)用報(bào)銷流程)，對(duì)企業(yè)內(nèi)部的各項(xiàng)費(fèi)用，包括日常費(fèi)用、項(xiàng)目費(fèi)用的管理。 預(yù)算管控階段 隨著企業(yè)的壯大，5、職能部門的完善，單一的費(fèi)用控制已經(jīng)很難滿足全面預(yù)算管理的要求。在這個(gè)階段，企業(yè)不斷的完善自身的體系和制度, 隨著企業(yè)管理的進(jìn)一步深化，建設(shè)完整的預(yù)算管控體系的時(shí)機(jī)日益成熟，到了這個(gè)階段，企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃是一個(gè)清晰重要的議題，因此，采用預(yù)算管控的管理方式對(duì)費(fèi)用數(shù)據(jù)采集和預(yù)測(cè)，通過不同的費(fèi)用控制手段(強(qiáng)控、弱控、不控)對(duì)不同的費(fèi)用類型進(jìn)行管理，達(dá)到費(fèi)用控制的目的。 全面預(yù)算管理階段 全面預(yù)算管理已經(jīng)成為現(xiàn)代化企業(yè)不可或缺的重要管理模式，它是在企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的指導(dǎo)下，對(duì)未來經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和相應(yīng)財(cái)務(wù)結(jié)果進(jìn)行充分、全面的預(yù)測(cè)和籌劃，并通過對(duì)執(zhí)行過程的監(jiān)控，將實(shí)際完成情況與預(yù)算目標(biāo)不斷對(duì)照和分析，從而及時(shí)指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)6、的改善和調(diào)整，以幫助管理者更加有效地管理企業(yè)和最大程度地實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。在這個(gè)階段，費(fèi)用預(yù)算管理只是全面預(yù)算管理的一個(gè)重要部分，在戰(zhàn)略執(zhí)行、結(jié)果監(jiān)控和分析的范疇中有著舉足輕重的作用。 致遠(yuǎn)協(xié)同管理方案以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的全面預(yù)算為最終目標(biāo)，匹配了企業(yè)的費(fèi)用管理每個(gè)階段。 溫馨推薦您可前往百度文庫(kù)小程序享受更優(yōu)閱讀體驗(yàn) 不去了立即體驗(yàn)致遠(yuǎn)協(xié)同“五環(huán)”管理模型 致遠(yuǎn)協(xié)同費(fèi)用管理基礎(chǔ)應(yīng)用階段 這個(gè)階段是致遠(yuǎn)通過內(nèi)部的表單流程、流程關(guān)聯(lián)等，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的費(fèi)用申請(qǐng)、費(fèi)用報(bào)銷等應(yīng)用。 致遠(yuǎn)協(xié)同費(fèi)用預(yù)算管理業(yè)務(wù)應(yīng)用階段 在這個(gè)階段中，致遠(yuǎn)協(xié)同管理平臺(tái)搭建靈活的費(fèi)用預(yù)算管理應(yīng)用，用戶可以在平臺(tái)上進(jìn)行基于費(fèi)用預(yù)算體系的預(yù)算編7、制、執(zhí)行、調(diào)整、分析等應(yīng)用。 致遠(yuǎn)協(xié)同費(fèi)用預(yù)算管理業(yè)務(wù)整合階段 費(fèi)用預(yù)算管理并不是一個(gè)獨(dú)立的應(yīng)用，它通過致遠(yuǎn)協(xié)同平臺(tái)和其他關(guān)聯(lián)的系統(tǒng)，如財(cái)務(wù)系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)，項(xiàng)目管理、合同管理等有機(jī)整合，形成整體的整合應(yīng)用。同時(shí)，得益于致遠(yuǎn)強(qiáng)大的生態(tài)鏈建設(shè)，費(fèi)用預(yù)算應(yīng)用通過整合其他應(yīng)用系統(tǒng)，數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)，最終形成費(fèi)用預(yù)算管理體系，全面支持企業(yè)的全面預(yù)算管理。 1.2協(xié)同費(fèi)用預(yù)算管理思路 1.2.1費(fèi)用預(yù)算管理過程中的常見難題 缺乏有效的數(shù)據(jù)支持和科學(xué)的編制體系及預(yù)算管理工具，預(yù)算編制周期往往過長(zhǎng)，有的甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了預(yù)算年度要求執(zhí)行預(yù)算的時(shí)間，嚴(yán)重影響預(yù)算的執(zhí)行。 報(bào)銷不規(guī)范 費(fèi)用支出的合理性得不到有效控制；報(bào)銷規(guī)8、定不能即時(shí)查詢，導(dǎo)致出錯(cuò)率較高，影響財(cái)務(wù)部門核算，效率低下。 管理工具原始 報(bào)銷的原始單據(jù)采用紙質(zhì)形式保存，無法查詢、匯總，無法進(jìn)行多年數(shù)據(jù)的分析比較，查詢歷史相關(guān)數(shù)據(jù)的難度非常大。 管理效率低下 即使有項(xiàng)目或日常費(fèi)用預(yù)算控制，但如果由人工來翻看預(yù)算表和逐個(gè)查詢報(bào)銷單據(jù)，則此項(xiàng)工作會(huì)占用了大量的時(shí)間和精力，且質(zhì)量堪憂。 需要更強(qiáng)的執(zhí)行力度 企業(yè)的費(fèi)用支出規(guī)則和預(yù)算制度（如前款不清后款不借、專款專用、限額使用、限時(shí)報(bào)銷等）無法強(qiáng)制遵守，常常因?yàn)閭€(gè)人因素影響不能很好貫徹執(zhí)行。 1.2.2協(xié)同費(fèi)用預(yù)算管理解決之道 從信息建設(shè)角度出發(fā)，解決費(fèi)用預(yù)算管理常見的問題，就需要通過信息化手段，建立整體的費(fèi)用預(yù)9、算體系，有效落實(shí)管理目標(biāo)，并且通過信息化手段快速高效的預(yù)算編制，同時(shí)在預(yù)算的執(zhí)行過程中權(quán)責(zé)分明，最后是對(duì)預(yù)算績(jī)效的分析和評(píng)價(jià)。 企業(yè)的費(fèi)用預(yù)算管理需要形成一個(gè)成體系的、全員參與、有充分?jǐn)?shù)據(jù)支持和工具支持、具備充分靈活性的預(yù)算管理體系，因此對(duì)于致遠(yuǎn)協(xié)同管理平臺(tái)而言，高效的執(zhí)行、簡(jiǎn)易的操作、強(qiáng)大的流程恰恰針對(duì)性的解決上述問題，查找記錄、統(tǒng)計(jì)結(jié)果、生成報(bào)表等等都是“小菜一碟”。不僅如此，致遠(yuǎn)協(xié)同管理平臺(tái)強(qiáng)大的流程引擎，結(jié)合業(yè)務(wù)生成器的“生產(chǎn)業(yè)務(wù)”的特點(diǎn)，可以構(gòu)建企業(yè)的費(fèi)用預(yù)算應(yīng)用。致遠(yuǎn)協(xié)同管理應(yīng)用能按企業(yè)、單位自身所需簡(jiǎn)單方便地自適應(yīng)性快速調(diào)整，也即隨企業(yè)、單位的變革而成長(zhǎng)，應(yīng)用的落地更加凸顯。 110、.3協(xié)同費(fèi)用預(yù)算框架 1.4應(yīng)用功能說明 1.4.1預(yù)算編制 1)費(fèi)用預(yù)算方案制定 預(yù)算方案的制定根據(jù)應(yīng)遵循的原則 客觀性原則 要求預(yù)算會(huì)計(jì)資料來源真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、手續(xù)完整； 可用性原則 要求預(yù)算的編制充分考慮達(dá)成企業(yè)戰(zhàn)略需要，充分考慮通過預(yù)算的執(zhí)行能夠保證企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)要求； 可比性原則 采用統(tǒng)一的指標(biāo)口徑、同一字典、統(tǒng)一期間等等，便于橫向比較； 及時(shí)性原則 在預(yù)算年度開始前完成預(yù)算編制工作，在預(yù)算年度內(nèi)對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行分析和績(jī)效的統(tǒng)計(jì)，從而形成對(duì)新的預(yù)算年度內(nèi)及時(shí)調(diào)整預(yù)算的編制； 實(shí)際成本原則 預(yù)算的編制應(yīng)考慮通貨膨脹的因素； 全面性原則 全面反映企業(yè)各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)，以利于整體分析判斷； 11、基于以上原則制定相關(guān)的預(yù)算編制費(fèi)用類型，預(yù)算口徑、預(yù)算方案、費(fèi)用類型控制方式等。 預(yù)算編制方案圖例 2)業(yè)務(wù)邏輯 3)功能介紹 費(fèi)用預(yù)算空間 導(dǎo)入預(yù)算費(fèi)用類型 設(shè)置口徑類型 設(shè)置口徑信息 建立預(yù)算方案 預(yù)算方案中設(shè)置所屬費(fèi)用類型、預(yù)算周期、控制強(qiáng)度、余額結(jié)轉(zhuǎn)方式、口徑信息等。 費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入。 期間結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 說明：費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)中，預(yù)算的編制申請(qǐng)、預(yù)算的調(diào)整申請(qǐng)也支持通過流程表單進(jìn)行操作。 1.4.2預(yù)算執(zhí)行 1)業(yè)務(wù)邏輯 根據(jù)費(fèi)用預(yù)算的管控特點(diǎn)，費(fèi)用預(yù)算的業(yè)務(wù)邏輯分為三種模式。 2)功能介紹 日常費(fèi)用報(bào)銷單示例 顯示預(yù)算金額，已用金額，剩余可用金額。 輸入報(bào)銷明細(xì)，顯示可用余額和合計(jì)金額 當(dāng)12、報(bào)銷金額大于預(yù)算金額時(shí)，根據(jù)管控強(qiáng)度彈出提示(強(qiáng)控、弱控、不控) 1.4.3預(yù)算調(diào)整 業(yè)務(wù)邏輯 系統(tǒng)支持預(yù)算的多種調(diào)整方式 1)審批流程調(diào)整 適用于在預(yù)算執(zhí)行過程中，使用部門的費(fèi)用預(yù)算有調(diào)整，針對(duì)單個(gè)或少數(shù)需要調(diào)整的費(fèi)用類型，可通過發(fā)起預(yù)算調(diào)整流程進(jìn)行調(diào)整，描述調(diào)整說明，進(jìn)行調(diào)整操作，流程審批完成后寫入對(duì)應(yīng)的費(fèi)用類型預(yù)算余額。 2)人工預(yù)算調(diào)整 適用于對(duì)批量費(fèi)用類型進(jìn)行批量的預(yù)算調(diào)整，通過Excel工具完成。 人工預(yù)算調(diào)整需要進(jìn)行審核。 1.4.4預(yù)算分析 系統(tǒng)提供多種維度的預(yù)算分析數(shù)據(jù)，并且支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)出。 按費(fèi)用預(yù)算情況分析 按費(fèi)用口徑匯總分析 按費(fèi)用期別統(tǒng)計(jì)分析 按預(yù)算調(diào)整統(tǒng)計(jì)分析 1.513、協(xié)同費(fèi)控應(yīng)用亮點(diǎn) 致遠(yuǎn)協(xié)同費(fèi)用預(yù)算管理應(yīng)用秉承”輕預(yù)算、重管控“原則，多種維度支撐企業(yè)的復(fù)雜預(yù)算管控方式。 1.5.1支持多種預(yù)算編制方法 1)人工編制費(fèi)用預(yù)算 系統(tǒng)支持人工制作費(fèi)用預(yù)算 2)通過模板批量導(dǎo)入 系統(tǒng)支持通過模板批量導(dǎo)入費(fèi)用預(yù)算 3)自動(dòng)計(jì)劃周期內(nèi)的費(fèi)用預(yù)算 系統(tǒng)支持通過月度銷售額、銷售費(fèi)用等計(jì)算費(fèi)用動(dòng)態(tài)預(yù)算 4)動(dòng)態(tài)預(yù)算編制 5)通過流程審批編制費(fèi)用預(yù)算 系統(tǒng)支持通過發(fā)起流程審批單編制預(yù)算，審批單通過后形成預(yù)算余額 1.5.2多種預(yù)算管控力度 系統(tǒng)支持不同的預(yù)算管控強(qiáng)度，以滿足企業(yè)費(fèi)用預(yù)算的不同強(qiáng)度的管理需求。 1)費(fèi)用預(yù)算的強(qiáng)控 滿足客戶對(duì)于費(fèi)用預(yù)算的強(qiáng)控管理需求，強(qiáng)控的費(fèi)用14、方案中，費(fèi)用報(bào)銷金額不允許超過預(yù)算余額，一旦超過，系統(tǒng)提示強(qiáng)控狀態(tài)，并且不允許發(fā)起審批流程。 2)費(fèi)用預(yù)算的弱控 滿足客戶對(duì)于費(fèi)用預(yù)算的弱控管理需求，弱控的費(fèi)用方案中，費(fèi)用報(bào)銷金額超過預(yù)算余額時(shí)，系統(tǒng)提示費(fèi)用預(yù)算余額不足，但仍可以發(fā)起審批流程，只是會(huì)在系統(tǒng)標(biāo)識(shí)，并且提示審批者。 3)不做控制的費(fèi)用預(yù)算 這種費(fèi)用預(yù)算管控方案，一般適用于做費(fèi)用預(yù)算管控的前階段，方案中并不對(duì)報(bào)銷金額進(jìn)行管控，只是做相關(guān)的記錄，并且后期形成報(bào)表，為后期的費(fèi)用預(yù)算編制提供數(shù)據(jù)依據(jù)。 1.5.3靈活的費(fèi)用預(yù)算管理類型 1)常規(guī)類費(fèi)用預(yù)算管理 常規(guī)類費(fèi)用預(yù)算管理指的是系統(tǒng)能夠管理企業(yè)在日常經(jīng)營(yíng)中常規(guī)性的費(fèi)用類型，如差旅費(fèi)、15、房屋租賃費(fèi)、辦公用品購(gòu)置費(fèi)等。 這類預(yù)算管理類型的特點(diǎn)是審批邏輯簡(jiǎn)單，費(fèi)用發(fā)生頻繁，費(fèi)用覆蓋范圍廣。 2)專項(xiàng)類費(fèi)用預(yù)算管理 專項(xiàng)類費(fèi)用預(yù)算管理指的是企業(yè)對(duì)于某項(xiàng)費(fèi)用的獨(dú)立預(yù)算，歸屬于該項(xiàng)費(fèi)用的費(fèi)用支出單，均扣減該項(xiàng)費(fèi)用的預(yù)算余額。 這類預(yù)算管理的類型特點(diǎn)是控制強(qiáng)度較高，費(fèi)用審批者需要對(duì)費(fèi)用的用途有清晰的了解，覆蓋范圍較為集中。 1.6費(fèi)用預(yù)算應(yīng)用整合 1.6.1費(fèi)用預(yù)算應(yīng)用和財(cái)務(wù)系統(tǒng)的集成 致遠(yuǎn)協(xié)同平臺(tái)支持和企業(yè)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)的對(duì)接，因此致遠(yuǎn)協(xié)同費(fèi)用預(yù)算管理應(yīng)用也可以和財(cái)務(wù)系統(tǒng)集成。 應(yīng)用思路 如上圖，協(xié)同平臺(tái)完成費(fèi)用預(yù)算單據(jù)的填報(bào)，最終通過集成應(yīng)用和財(cái)務(wù)系統(tǒng)整合，形成依據(jù)審批結(jié)果形成財(cái)務(wù)憑證。16、 1.6.2費(fèi)用預(yù)算應(yīng)用和協(xié)同業(yè)務(wù)應(yīng)用的整合 得益于致遠(yuǎn)協(xié)同辦公平臺(tái)的業(yè)務(wù)編制靈活的特性，費(fèi)用預(yù)算應(yīng)用可以和其他協(xié)同業(yè)務(wù)應(yīng)用進(jìn)行整合。 項(xiàng)目管理中的項(xiàng)目預(yù)算，可以在費(fèi)用預(yù)算管理中同步建立項(xiàng)目預(yù)算，記錄項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來源和進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)控支出的管理，最終形成項(xiàng)目預(yù)算分析報(bào)表，形成對(duì)項(xiàng)目分析的數(shù)據(jù)支撐。 1.7費(fèi)用預(yù)算管理價(jià)值 正因?yàn)槠髽I(yè)全面預(yù)算管理是現(xiàn)代化企業(yè)很重要的管理方法，因此采用協(xié)同費(fèi)用預(yù)算應(yīng)用可以起到支撐全面預(yù)算管理的費(fèi)用預(yù)算部門，為企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)提供執(zhí)行依據(jù)。同時(shí)，對(duì)于還沒有達(dá)到全面預(yù)算階段的企業(yè)，費(fèi)用預(yù)算應(yīng)用也非常高效的實(shí)現(xiàn)了企業(yè)費(fèi)用管控的標(biāo)準(zhǔn)，為企業(yè)帶來豐富的收益。 協(xié)同費(fèi)用預(yù)算可以為起17、來帶來的價(jià)值如下: 經(jīng)濟(jì)價(jià)值 行之有效的預(yù)算控制，細(xì)化和深化了企業(yè)資金管理 ?加強(qiáng)制度執(zhí)行: 費(fèi)用預(yù)算的效率與質(zhì)量得意提高，費(fèi)用的使用率更加透明，方便查詢 ?提高工作效率 費(fèi)用報(bào)銷與支出的審批質(zhì)量與效率大幅提高，降低運(yùn)營(yíng)成本 ?減輕財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān) 方便財(cái)務(wù)核算，減少資金沉淀，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的合理利用?整合企業(yè)資源 全員參與的費(fèi)控操作，大大的提高了企業(yè)管理理念的沉淀，管理者可以通過系統(tǒng)及時(shí)、準(zhǔn)確的了解費(fèi)用的預(yù)算、使用等情況，從而加強(qiáng)監(jiān)管。 1.8客戶案例 1.8.1廣州燃石生物科技有限公司 1)客戶簡(jiǎn)介 燃石醫(yī)學(xué)成立于2014年3月，總部位于北京，其第一家檢驗(yàn)所:“廣州燃石醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公18、司”坐落于環(huán)境優(yōu)美且富有科研底蘊(yùn)的廣州市國(guó)際生物島上，隨后在上海建立了研發(fā)中心，總占地面積10000多平方米。燃石醫(yī)學(xué)專注于腫瘤患者個(gè)體化治療指導(dǎo)，以二代測(cè)序及醫(yī)學(xué)生物信息學(xué)為核心，常規(guī)腫瘤分子病理檢測(cè)為基石，致力于打造腫瘤個(gè)體化治療臨床檢測(cè)服務(wù)及科研一站式解決方案。 2)客戶需求 3)應(yīng)用實(shí)現(xiàn) 預(yù)算費(fèi)用類型 口徑信息 預(yù)算方案 預(yù)算編制底表 費(fèi)用申請(qǐng)單 費(fèi)用報(bào)銷單 費(fèi)用預(yù)算查詢、統(tǒng)計(jì) 費(fèi)用期別統(tǒng)計(jì) 1.8.2中國(guó)郎酒集團(tuán) 1)客戶簡(jiǎn)介 中國(guó)名酒郎酒，始于1898年，其釀造歷史可追溯到漢武帝時(shí)期，當(dāng)時(shí)宮廷貢酒“枸醬酒”即是郎酒前身，郎酒的品牌價(jià)值品牌價(jià)值從2011年175.55億元增至201219、年的228.76億元，名列中國(guó)500最具價(jià)值品牌第49位，再度蟬聯(lián)中國(guó)白酒行業(yè)第三價(jià)值品牌，目前，郎酒集團(tuán)年產(chǎn)醬酒近3萬噸,2011年，郎酒銷售收入突破100億元。 郎酒集團(tuán)一直利用信息化手段深化內(nèi)部的管理思想，形成了有計(jì)劃、有規(guī)模的內(nèi)部信息化管理體系。 2)郎酒集團(tuán)信息化建設(shè)規(guī)劃 3)業(yè)務(wù)需求背景 郎酒集團(tuán)市場(chǎng)業(yè)績(jī)快速增漲，市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用投入隨之增加，傳統(tǒng)的以業(yè)務(wù)導(dǎo) 向的費(fèi)用核算機(jī)制逐步轉(zhuǎn)入過程控制。 4)預(yù)算核報(bào)應(yīng)用思路 業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)圖 根據(jù)年度目標(biāo)預(yù)分解預(yù)算初始額度，將預(yù)算預(yù)投入到業(yè)務(wù)區(qū)域，數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新，隨時(shí)掌控實(shí)際預(yù)算使用情況。 預(yù)算底表 費(fèi)用報(bào)銷過程費(fèi)用報(bào)銷單 預(yù)算調(diào)整單 年度預(yù)算匯總 5)費(fèi)用預(yù)算核報(bào)管理價(jià)值 費(fèi)用發(fā)生時(shí)就對(duì)其合理性進(jìn)行判斷，實(shí)現(xiàn)事前管控，規(guī)范市場(chǎng)投入 數(shù)據(jù)透明準(zhǔn)確，并且和管控交互，避免數(shù)據(jù)不對(duì)稱的漏洞。 為加強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)管理提供有效的數(shù)據(jù)分析支持，靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，保障利潤(rùn)最優(yōu)化。 提高監(jiān)控顆粒度和透明度，建立合理的費(fèi)用管理體系，降低市場(chǎng)成本，提高經(jīng)營(yíng)效益。 6)客戶感言 借助A8系統(tǒng)平臺(tái)，搭建快速響應(yīng)的費(fèi)用預(yù)算與核報(bào)平臺(tái)，大大提高了市場(chǎng)費(fèi)用的管理力度，有效的降低市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)成本，彌補(bǔ)了管理中的不足。