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1、 綠城集團工程精細化管理指引（試行） -2 工程管理部團隊建設管理指引2.1 部門本體建設2.1.1 部門培訓2.1.1.1 企業文化理念學習與實踐（1）學習內容綠城企業文化價值理念體系的核心內容包括企業哲學、核心價值觀和企業使命。l 綠城的企業哲學：“講道義、走正道、得正果”；l 綠城的核心價值觀：“真誠、善意、精致、完美”；l 綠城的企業使命：“為員工創造平臺、為客戶創造價值、為城市創造美麗、為社會創造財富。”綠城的企業文化價值理念作為公司組織成員的思想、行為的依據，已滲透到公司經營管理活動的方方面面，是綠城一直走在正道上并得以成長壯大的基石，是綠城保持持續健康發展的根源所在，是綠城打造優2、秀管理團隊、保持良好團隊氛圍的必要措施，是綠城持續提升產品、服務及工作品質的重要保障。對“以客戶為導向”的基本認識：llll客戶是我們的衣食父母；替客戶想得多一點是我們基本的思維方式；最可貴的評價來自客戶，客戶的意見和建議是企業進步之源；客戶的微笑是我們生命的價值所在。（2）學習組織主持人：工程部經理具體負責組織企業文化學習。時間安排：企業文化學習每月進行一次，每次不少于 30 分鐘，可結合每周半小時學習和每月一文的寫作，安排學習時間和內容。學習內容：綠城企業文化理念讀本、綠城管理者論述、綠城講堂、綠城員工每月一文集、金字招牌生意經、松下幸之助自傳等。學習形式：授課、內部互教互學、座談、讀后感3、寫作、工作心得交流和討論。反饋與評價： 由工程部經理負責將學習時間、學習內容、學習效果評估等內容規范地記錄在員工培訓登記表內。 組織部門員工參加企業文化專項考試，考試成績作為年度考核的依據。 按照集團相關規定妥善保存各類培訓計劃、培訓記錄表、員工培訓登記表和新員工考核記錄表等。2.1.1.2 職業素養培訓（1）目的職業素養培育以業務知識、業務技能和管理技能培訓為主要內容，以員工成長和企業持續發展為目標，統一指導、分級管理，全面與重點相結合、理論與實踐相結合、當前與長遠相結合，充分利用內外部各方資源，促進員工綜合素質和能力的提高。（2）培訓計劃與實施 在集團和公司培訓管理要求及制度的指導下，根據4、本公司和部門的管理需要和培訓需求制定部門的培訓計劃并組織實施。 負責搜集有關培訓素材，組織培訓課程及教材設計，參與建立本公司的培訓資料庫（如教學片、內部案例教材、測試試題等）。 積極支持安排部門員工參加集團、項目公司組織的各項專業技能及管理能力提升培訓。（3）培訓內容與組織 公司相關管理制度、規程培訓培訓由部門具體負責安排；培訓每個月進行一次，每次不少于 1 小時，可結合每周半小時學習同時進行；培訓內容：工程管理、 ISO9000 質量管理體系、人力資源管理、財務管理制度、綜合管理體系的有關內容；培訓形式：集中授課、 集體討論；評估方式：書面考試、課堂問答。 管理技能培訓管理技能提升培訓由工程5、部提出需求，公司綜管部負責組織實施；培訓內容：根據公司的年度培訓安排管理學基礎、溝通管理、計劃管理、時間管理等管理類課程。 專業技能培訓專業技能培訓由工程部經理負責組織；專業技能培訓每月至少一次，可結合工程進度每一個分項工程開工前進行，也可結合技術交底同步進行，每次不少于 30 分鐘；培訓內容：國家、地方專業技術規范、標準，集團相關技術標準、規程、施工處理要點，督導部專項培訓，集團下發的客戶投訴情況匯總培訓形式：集中授課、集體討論；評估方式：書面考試、課堂問答。（4） 相關支持性文件(詳見附表)工程管理制度、質量管理體系（E/2）、 精裝修管理制度、本體建設管理制度、財務管理制度、綜合管理體系6、物資采購管理制度、客戶服務制度，規劃設計制度、法律事務管理制度、營銷策劃管理制度等。2.1.1.3 精細化管理培訓（1）根據集團公司統一安排，組織員工進行精細化管理培訓；（2）工程部應制定內部培訓計劃，按集團公司要求，全面貫徹精細化管理要求。2.1.2 員工成長與關懷（1）遵循“人盡其才、才盡其用、共同發展”的原則輔導員工進行職業生涯的規劃和設計，多層面向員工提供發展平臺，根據員工自身的特點，引導、輔導其職業發展規劃，分別向技術型、綜合管理型人才的方向發展。（2）干部梯隊人員的甄選應考慮以下因素：認同公司企業文化，工作業績突出，具有良好的群眾基礎和管理、技術能力，已基本具備更高職級所需的素質7、和潛力。（3）工程部經理應全面了解工程部員工的技能特長、工作狀況、思想動態及職業發展愿望等信息，幫助員工制訂合理的職業發展規劃及學習成長計劃，因人施教，并及時與本體建設部門溝通。 每年應不少于 4 次與所屬員工進行職業發展方面的面談溝通，以了解員工的職業發展愿望，并協助員工分析自身特點，提供職業發展咨詢和指導。面談后應填寫員工面談記錄手冊。 對于主管及以上人員、骨干員工應予以重點關注，做好部門員工的培養和干部梯隊的建設工作。 切實關心員工職業發展需求，及時提供咨詢、指導和建議；對于骨干員工，更應有針對性地給予建議和幫助，對其職業發展提供指導。（4）鼓勵員工積極參加集團層面組織的公開競聘活動，促8、進員工職業發展。（5）員工的職業發展需求可通過橫向調配、縱向晉升、自我學習提高相結合的途徑來實現。 員工應結合公司發展需求及自身的特點，主動調整和改進自身的職業生涯規劃，并與直接領導或人力資源管理部門保持經常性的溝通。 員工可隨時與工程部經理或分管領導面談，主動匯報自己的工作、思想狀態，以及自身職業發展的需求和設想。（6）老員工的傳、幫、帶：充分利用導師制、“2011 工程”，發揮老員工的傳、幫、帶作用，提升員工的整體素質水平，要求新老員工結成對子，在工作品質和工作要求上進行幫助和指導。（7） 工程部內部輪崗 通過內部輪崗和崗位競聘來提拔員工，實現個人的發展愿望。根據項目特點，在合適條件下，可9、安排骨干員工在其他專業、客服、質量督導、區塊負責等崗位上輪崗，全面提高員工的綜合素質。 其他專業輪崗：為增強員工綜合素質，可安排 1-3 個月的其他專業的輪崗工作。 客戶服務輪崗：由工程部經理安排工程管理人員去客戶服務崗位學習。 質量督導輪崗：由工程部經理協調安排工程管理人員到集團質量督導崗位輪崗學習。 區塊負責輪崗: 根據項目實際情況及干部梯隊建設要求，可按管理標段、區域設立區塊負責人，按工程進展狀況由各專業管理人員輪崗。區塊負責人協調處理所管轄標段、區域內所有工程事務，直接向工程部經理負責，同時他又是其他區塊的分管人員，配合其他區塊負責人的工作。（）工程經理資格認證：鼓勵員工參加集團公司舉10、辦的工程部經理資格認證活動，并組織員工工程經理資格認證前的專業學習和培訓（詳見綠城集團工程部經理資格認證制度）。（）管理干部選拔 管理干部選拔是指工程部主管及以上管理職級的選拔。管理干部選拔“公平、公正、公開”的原則，管理干部選拔的基本形式有：逐級推薦、公開競聘。 逐級推薦可分公司各級管理人員推薦、員工推薦或自薦等三種途徑。 根據工程部職位空缺及員工發展需求情況，推薦人選須依照公司聘任審批權限經逐級審批后，聘任或任命。 以公開競聘方式產生的人選，設 3 個月的考察期，經綜合考評后，依照公司聘任審批權限予以聘任或任命。 公開競聘程序和方法按照集團相關規定執行。（10）員工晉升及退出管理機制按照集11、團相關規定執行。2.1.3 團隊凝聚力建設（）工程部經理、副經理、主管及員工之間均需保持日常的密切交流，確保工程管理部的每一位成員都清楚地知道自己在團隊中應起的作用，認識到項目目標的實現與否對他們的影響，以增強責任感和使命感，從而以主人翁的姿態充分地發揮其主觀能動性去完成任務，保持、引導和維系團隊成員的工作熱情。（）建立管理行為準則l 高度企業認同感；l 以客戶為中心；llllll具有共同愿景；加強指導訓誡；建立公認的約束規范；形成相互交流溝通和召開有效會議的習慣；保證職責分明、分工明確、責任清晰；強化決策機制；健全問題處理機制；及時高效地反饋信息。（）開展團隊凝聚力建設 針對項目工程現場管理12、工作強度大的特點，需要合理安排工作，盡量避免連續加班，注意工作的階段性和節奏性。可以在階段性目標完成的情況下進行調休和舉辦有益的團隊活動，讓團隊成員適度放松并建立團隊榮譽感。 定期舉行各種形式的活動以保證成員在工作和生活上的充分交流，用實際工作案例結合切身感受，將公司經營理念、價值取向和項目開發理念介紹給員工，獲得員工的認同，激發其工作動力和責任心。 定期對團隊運行的狀況進行階段性總結，集體分析運行過程中的阻礙因素及產生原因，并共同討論解決辦法； 開展批評與自我批評檢討會，加強諒解，及時化解成員之間出現的各類沖突和矛盾，鼓勵各專業成員充分發表意見； 倡導真誠、友善的工作氛圍，總結好的溝通方式和13、技巧對成員進行指導，促使其溝通水平的改善； 遇到工作職責交叉或模糊的事項，鼓勵勇于承擔責任和以工程管理部整體利益為重的行為。并在工作完成后協同相關部門明確工作流程和工作職責。2.1.4 行為規范與業務指導2.1.4.1 按照集團公司相關制度文件要求，規范工程管理部門工作考勤、辦公紀律、著裝與禮儀、員工服務規范、值班制度和會議制度等行為。2.1.4.2 工程部經理應對員工進行充分了解：（）了解下屬的員工情況，包括學歷、年齡、教育背景、工作經歷、興趣愛好、血型、星- 50 -座、籍貫、家庭背景等基本信息。（）了解員工的性格和特點。對不同性格和不同能力的員工應采取不同的指導方法。相對而言，性格內向的14、員工不太表達自己的意見和想法。工程部經理應通過認真觀察，對員工進行及時的指導和幫助，并且在遇到困難時，給予適當的支持和鼓勵。（）了解員工的內心世界。包括對員工的價值觀、做人的原則、內心的想法等。必須認真觀察和經常溝通，真正做到知人善用，發揮員工工作上最大的潛力和優勢。2.1.4.3 知識、技能和態度，是影響員工工作品質的三個主要方面。工程部經理應認真觀察每位員工的工作狀態，找出欠缺的部分，在對員工充分了解的基礎上，制定相應的指導計劃，以給予及時、有效的業務指導。2.1.4.4 對員工的業務指導，應遵循以下原則：l 部門經理應以身作則l 部門經理要勇于擔當責任l 部門經理應對員工給予充分支持l 15、對不同員工應因材施教l 在指導中應及時糾正錯誤l 對指導效果應及時跟蹤確認2.1.5 工程部人員招聘（）工程部經理應根據項目年度進度計劃和工程節點需要，依據標準工程管理部人員配備表，在每年的工程部工作計劃中制定下年度的人員需求和招聘計劃，經批準后協同公司本體建設人員一起按需求計劃進行招聘。- 51 -（）工程部經理應根據所招聘崗位職責要求，組織相關人員編制崗位說明書、招聘筆試試卷和面試題目，提高招聘效率。（）招聘工作的具體要求和流程按照集團制定的招聘管理制度執行。- 52 -編號：JXH-2.1-1版本：2011工程部員工培訓種類及課程表培訓種類課程方向備 注內部培訓新員工培訓公司發展史、企業16、理念、產品特點、基本管理制度及工作流程等。集團及項目公司兩級培訓。含規定課程和自選課程。培訓師資來源可內外結合。培訓大課普及型行業知識、信息，基礎管理知識、技能，以及員工職業素養培訓等。分系統、分層面小班化專項培訓涉及受訓層面人員的專業知識、技能，管理知識、技能及其業務研討等。集團及項目公司兩級培訓。培訓師資以內部師資為主，外部師資為輔。每周半小時互教互學有利于員工增長知識，提高業務技能和員工素質的內容。員工輪流授課。每月一文學習/研討交流并撰寫讀后感。內部交流和參觀學習涉及管理和業務的相互經驗交流和學習。集團或項目公司隨機組織。業務和管理研討會根據會議方向和目的確定。根據公司業務和管理需要組17、織安排。各類評審會議會議內容涉及的各方面知識、信息和實務操作技能。根據會議安排隨機組織。外部培訓員工在職進修員工崗位業務和技能提高需要，以及職業發展需要的培訓內容。根據制度規定。外出參觀考察與業務或管理相關的考察學習。視情況而定。公司外派培訓與員工崗位職能相關，或因員工發展需要的培訓。視情況而定。2.2 工作筆記制度2.2.1 目的通過本制度的執行，要求工程管理人員及時梳理每日工作重點、要點及心得體會，使工程管理人員養成良好的工作習慣。2.2.2 適用范圍工程管理部所有人員。2.2.3 筆記內容要求（）基本內容包括月度工作計劃、工作日記、工作總結、學習總結及工作感悟。（）針對工程現場管理的特點18、，對一線管理人員的工作筆記要及時動態掌控工程現場的進展狀況，配合工程管理記錄表格的檢查要求，工作筆記還應包含以下內容： 質量、進度、安全檢查情況記錄及分析，記錄工程現場的人、機、材到位情況; 協調工作記錄及分析; 工程聯系單處理記錄; 異常情況記錄； 備忘事項。 其他事項，如：會議記錄、今日工作體會或心得等。2.2.5 相關文件（1）集團公司工作筆記制度- 54 -2.3 部門大事記制度2.3.1 目的為了收集工程系統在工程營造過程中重點工作 ，客觀反映工程營造和部門管理過程的重要工作狀況。2.3.2 適用范圍部門運行全過程。2.3.3 程序（）大事記的收集：部門管理類的大事記由部門經理通過部19、門例會或平時提供給資料員；工程營造類由工程部各標段分管人員在每天晨會時提供本標段工程營造的重要事項，工程資料員記錄。對重要事項應在部門公告欄中予以公告。（）大事記內容 工程重要節點：指開竣工、驗收、檢測、重點工序施工等內容。 招投標工作：指考察、開標、詢標、決標、合同簽訂等內容。 各類會議：指內外部評審會議、監理會議、現場協調會議、工程例會等內容。 培訓學習：集團、項目公司組織的各類培訓、考察學習、內部互教互學等內容。 重要接待：集團內外、政府主管部門等單位的考核、參觀、檢查指導等內容。（）填寫要求:資料員在每周部門例會前整理以表格的形式和影像資料進行記錄。（）大事記執行情況督辦：工程部資料員20、在每周的工程例會中，通報每周部門大事記的收集情況，分管人員補充完善，經部門負責人審核后歸檔。2.3.4 表格模板（1）部門大事記- 55 -編號：JXH-2.3.4-1部 門 大 事 記版本：2011項目名稱：填寫日期：年月日具體內容備注部門大事記工程重要節點招投標工作各類會議培訓學習重要接待其他說明：1、工程重要節點：指開竣工、驗收、檢測、重點工序施工等內容；2、招投標工作：指考查、開標、詢標、決標、合同簽訂等內容；3、各類會議：指內外部評審會議、監理會議、現場協調會議、工程例會等內容；4、培訓學習;集團、項目公司組織的各類培訓、考察學習、內部互教互學等內容；5、重要接待：集團內外、政府主管21、部門等單位的考核、參觀、檢查指導等內容。- 56 -2.4 晨會制度2.4.1 目的為了實現工作有序及精細化管理，每天由部門負責人或指定人員召開工程晨會，梳理安排每天主要工作，提醒注意事項，提升工作品質。2.4.2 程序（1） 時間：每天早上 8:30-8:45。（2） 參加人員：全體工程部人員。（3） 地點：工程管理部。（4） 主持人：工程部經理或指定人員。（5） 會議內容： 分管人員簡述前一日工作完成情況及當日的重點工作內容。 工程部經理或指定人員針對當日工作情況，明確當日工作檢查和控制注意事項。 對當日工程營造過程中難點進行溝通提出處理意見與方法。（6） 晨會記錄：由資料員根據晨會內容對22、工程中需要協調的重要事項及責任人進行記錄，并在公告欄中予以公示。2.4.3 表格模板編號：JXH-2.4-1晨 會 記 錄版本：2011項目名稱：填寫日期：年月日說明：本表結合周計劃用于每日晨會匯報，用于記錄工程現場檢查、內外部協調、各類會議、招投標等方面內容。項 目工作內容完成情況昨日完成情況今日工作安排需協調解決問題- 58 -2.5周例會制度2.5.1 目的為了加強工程質量、進度、成本、安全生產文明施工管理，特制定本制度，以強化問題的分析、匯總，處理措施的制定、落實，明確責任人員及其時限。2.5.2 適用范圍項目營造全過程。2.5.3 程序（）會議時間與周期：每周一次。因特殊情況不能按時23、召開例會，由工程部經理臨時確定，通知所有參會人員，如不通知則按既定的時間和地點召開。（）會議參加人員：項目公司總經理、工程分管領導和工程部全體人員。（）會議地點：工程部會議室。（）會議主持：工程部負責人（各專業組主管人員）。（）會議前的材料準備：要求每位員工于會議開始前編制各自的上周計劃完成情況及本周工作計劃，提前半天上交部門領導批閱（具體表格見附件）。（）會議內容 計劃督辦人員對上周工作完成情況進行總結，相關主管人員及部門經理進行點評。 個人匯報本周重點工作計劃及需部門其它同事協調之事，相關主管人員進行點評，補充需注意事項，會議各項計劃安排均要求有時限與責任人。 部門領導傳達公司有關指示，員24、工內部業務及思想交流、探討。（）例會紀要擬寫：會議紀要由工程部資料員進行歸納整理，并于 1 個工作日內完成初- 59 -稿交工程部經理進行審核，經修改審核后形成正式會議紀要進行傳閱，并通過 OA 發至每位參會人員、項目公司領導，次周一中午十一時前上報集團總工程師辦公室。（）會議執行情況督辦要求工程部設立一名計劃督辦人員（可以由工程部副經理/主管或資料員兼任），對照每周周例會所部署的各項工作，有針對性地監督各分管人員及時完成，并在每次例會開始前完成上周工作執行情況的統計，情況統計需具體到完成時間節點，完成程度，未完成原因分析，于每次例會前進行通報。2.5.4 表格模板（1）工程例會記錄- 60 25、-編號：JXH-2.5-1工程例會記錄版本：2011項目名稱：填寫時間：年月 日- 61 -項目名稱會議主題會議時間會議地點參加人員缺席人員及原因主 持 人記 錄 人會議要點：一、 上周工作總結*必須涉及的內容（精裝修工作界面打開后，必須包括精裝修方面的內容）：1.項目進度比對分析2.現場工程質量情況3.部門管理工作溝通*根據項目情況可選內容：1.開工前準備工作2.設計協調及進度控制3.合格供方選擇與管理4.業主質量監督小組活動*有已交付標段的項目還可增加：1.交付后工程質量整改2.客戶投訴處理情況二、本周工作計劃*可根據項目特點選擇如下表述方式：部門工作要點描述，或個人工作計劃安排。三、學習26、及經驗交流（可結合周例會開展內部學習活動）企業文化學習、專業技術培訓（附簡要培訓材料或學習要點說明）工程成本分析（成本管理人員參加討論，附說明）相關人員會簽：公司領導閱示：2.6現場巡查制度2.6.1 目的為提高工程管理部精細化管理水平，要求工程分管人員日常現場檢查工作更加深入，養成“腿勤、眼勤、嘴勤、手勤、腦勤”的良好習慣，及時發現和解決各類問題，確保施工質量、進度、成本、安全生產文明施工處于受控狀態。2.6.2 適用范圍日常現場管理。2.6.3 程序（）工程管理人員現場巡查時可會同監理工程師、施工單位主要管理人員，以便發現問題時能及時協商、解決、落實。（）工程管理人員去現場巡查時應攜帶數碼27、相機、卷尺、筆記本、筆、 小榔頭等常備工具。（）工程部經理每周巡查不少于 3 次，各專業分管人員每天巡查不少于 2 次。（）工程部經理每周巡查不少于 3 次，各專業分管人員每天巡查不少于次。（5）工現場巡查內容： 工程質量方面：重點抽查隱蔽工程；進場材料、半成品、成品、建筑構配件、器具和設備等進行質量檢查；觀感質量檢查；成品保護工作；檢查影響使用功能的重要工序；檢查工程建設標準強制性條文執行情況；抽查監理單位對關鍵工序實行的旁站記錄及人員到崗情況；關注施工單位專職質量檢查員及監理工程師的工作狀態。 安全文明方面：經審批的基坑支護、降水及各類腳手架、模板及支撐系統的搭設方案執行情況、驗收和拆除手28、續及程序執行情況；“三寶四口”防護用具使用、保持情況；現場臨時用電情況、消防，安全警示標志、各類操作規程、安全生產規章制度現場執行情況等。- 62 - 工程進度方面：對照經審批的各單位進度計劃進行現場進度檢查，核對班組人員，機械設備、材料供應等基礎數據。對于現場出現的各工種的相互干擾，共用相同工作面問題進行動態的分析和管控。 工程監理工作的狀態：通過對工程質量、安全、進度及各項工程隱蔽驗收記錄等資料的抽查，掌握監理工作狀態，考核監理工作成績，并通過表彰或警告等相應方式進一步激勵監理工作。 現場巡查內容必須在工作筆記中做好記錄，在異常情況下及時向施工單位發出工程部整改通知單，在信息化管理平臺上填29、寫整改驗收記錄表（作為工程部整改通知單可追溯材料）。（6）巡查方法及針對相應問題處理辦法工程質量、安全監督巡查采用重點檢查和隨機抽查相結合的方式，事先計劃好檢查的重點部位、檢查的內容、檢查的點數比例、數據的記錄表格，現場通過必要的檢測儀器進行抽測。對巡查中發現工程質量、安全問題，應及時向有關質量責任主體簽發工程聯系單或工程部通知單限期整改，并督促監理單位監督執行，明確整改結果驗證日期、獎罰條例，并填寫相關記錄；對工程進度的巡查，主要針對進度計劃中關鍵線路上的工作節點進行對照檢查，并結合現場實際情況，如施工場地、垂直運輸、道路等相關情況對局部施工工序進行必要的調整，但不得影響總進度計劃目標的實現30、。（7）對工程質量缺陷、安全隱患、文明施工不到位或其他違章違規行為，在制止和要求整改的同時，作好現場文字和圖像記錄。（8）對于施工管理記錄表內明確要求工程人員到位檢查的隱蔽工程和重 要工序，要求施工單位在下一道工序施工之前必須通知檢查，同時也要做到自己主動檢查。(9) 在現場巡查過程中如發現其他分管人員職責范圍內的質量缺陷或問題，必須知會該分管人員，由原分管人員進行更改或重新布置。對于分管人員的失職行為，上一級管理人員負連帶責任。(10) 對于分管人員的失職行為，上一級管理人員負連帶責任。- 63 -2.7工程檢查制度2.7.1 目的通過組織月度檢查、對口檢查、工程質量督導、品質巡查等活動，促31、進和提升項目工程精細化管理水平，確保工程營造活動始終處于穩定有序的良好狀態。2.7.2 職責（1）項目公司工程管理部負責組織工程月度檢查。（2）集團公司總工程師辦公室及其下屬的二級部門，負責組織工程對口檢查、工程質量督導，參與集團公司組織的品質巡查活動。2.7.3 工作規程（1）工程月度檢查 項目工程管理部負責組織工程月度檢查，項目公司工程分管領導、各標段各專業分管人員、總監理工程師、各相關施工單位技術負責人參加。 工程月度檢查內容包括各施工單位的工程質量、文明施工、成品保護以及工程進度、安全生產等方面，檢查時可采用現場查看、口頭問詢、資料查驗、實測實量等方法。 項目工程管理部應在監理例會上通32、報檢查結果，并要求施工單位針對檢查中發現的問題采取改進措施，必要時，可依據合同約定采取相應的獎罰措施。 工程月度檢查完成后，項目工程管理部應編制工程月度檢查報告，報告中應包括檢查發現的問題、檢查結論和整改驗證情況。工程月度檢查報告應報送項目公司負責人、工程分管領導及集團公司總工程師辦公室審閱。（2）工程對口檢查 工程對口檢查是指由集團公司組織的項目公司之間的相互檢查。集團公司總工程師- 64 -辦公室負責制定工程對口檢查工作計劃，全年不少于 3 次。 集團公司總工程師辦公室根據工程類型、工程進展等情況確定每季度參加工程對口檢查的項目公司，并在檢查實施前 5 天以文件形式明確。 工程對口檢查工作33、在項目公司之間分組實施，集團公司總工程師辦公室負責分組并確定組長單位，分組原則如下：1）浙江省以內，同類型項目公司之間開展對口檢查；2）浙江省以外，同區域項目公司之間開展對口檢查；3）浙江省以外，且區域內僅有一個項目公司的，不同標段之間開展對口檢查。 集團公司總工程師辦公室根據每季度實際情況確定具有針對性的工程對口檢查內容，內容應包括：進度計劃執行情況、工程質量、安全文明施工、成品保護、質量通病的檢查及預防、工程資料管理等方面，具體可參見工程對口檢查工作管理辦法。 各組的檢查活動由組長單位負責安排，每次檢查均要成立工程對口檢查小組，小組成員由各項目工程分管領導、總工程師、工程管理部負責人及各專34、業工程師組成，不得少于 5 人。每位對口檢查小組成員應認真填寫工程對口檢查記錄表，記錄：1）2）3）發現的問題及建議、對策；值得學習的管理經驗和值得吸取的教訓；值得推廣的新材料、新設備、新方法、新技術。 各工程對口檢查小組在檢查結束后 5 天內，將工程對口檢查記錄表反饋給被檢查單位，并報集團公司總工程辦公室備案。- 65 - 對檢查提出的問題，被檢查單位應及時組織整改，并將整改結果書面反饋給對口檢查小組組長，同時報送集團公司總工程師辦公室備案。集團公司總工程師辦公室根據問題嚴重程度和整改落實情況，必要時組織相關人員驗證。 集團公司總工程師辦公室整理分析各檢查小組的工程對口檢查記錄表，在檢查工作35、結束后 2 周內編制工程對口檢查報告，歸納檢查發現的問題、總結值得推廣的經驗，同時提出改進要求。工程對口檢查報告應書面提交集團工程分管領導。（3）工程質量督導 集團公司總工程師辦公室下設工程質量督導部，各片區設工程質量督導分部，對各項目公司的工程質量及工程管理制度執行情況進行日常跟蹤、指導及隨機檢查、監控，及時提出改進、完善意見并跟蹤落實。 集團公司工程質量督導部根據各項目進度節點和項目公司需求，統一安排集團本部和片區分部的督導計劃。對新開工項目，一般來說，按以下時間節點和工作內容開展督導工作：1) 地下室底板混凝土澆搗前的預控督查和交底；2) 0.00 結構完成時的檢查以及主體結構工程施工交36、底；3) 主體結構基本完成時的檢查及裝飾工程的交底；4) 裝飾面樣板完成后的檢查；5) 大面積裝飾工程完成 50%時的檢查及硬質景觀工程交底；6) 竣工前的預驗收。已經成功完成一個開發周期的項目，根據工程實際進展情況，不定期開展督導，若產品類型發生變化，則視作新開工項目安排督導。 工程質量督導的流程如下：1） 項目現場巡查；2） 會議反饋；3） 專項培訓交底（針對工程管理人員、監理、施工單位）；4） 下發工程質量督導記錄表、明確整改要求及方案；5）項目公司通過工程質量督導反饋表上報整改情況，提交驗證。- 66 -6）工程質量督導面談：對優秀的標段主管人員和質量缺陷較多的標段主管人員進行面談，了37、解其工程管理意識、管控協調能力、執行力等落實情況，并對其提出改進的意見和建議。當場填寫工程質量督導面談記錄表，由被談話人簽字確認。 片區工程質量督導分部督導專員每次巡查結束后 1 天內完成該巡查項目的工程品質巡查報告，提交集團公司工程質量督導部片區對接人審核，審核后下發至該項目工程分管領導、工程管理部負責人，抄送片區運營管理部工程分管執行總經理助理。 集團公司工程質量督導部根據本部的督導工作結果和各片區分部工程質量督導專員的督導工作結果、各項目公司工程質量督導人員的書面工作匯報，形成工程營造品質督查報告。1）針對緊急、重大問題，則及時形成專項工程營造品質督查報告；每年 6 月 30 日前，形成半年度工程營造品質督查報告；每年 12 月 30 日前，形成年度工程營造品質督查報告。2）工程營造品質督查報告內容包括工程質量現狀評價、主要存在問題、優秀做法介紹、改進措施（包括工藝工法、制度流程及人力資源等各方面）。3）各階段的工程營造品質督查報告要及時呈報宋衛平董事長、集團工程分管領導、相應片區執行總經理審閱。