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1、內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司編號(hào)：Q/MN-DW-CD/GL22.1-1-2008-0 2008年質(zhì)量考核制度起草人：蘇長(zhǎng)春 審核人：劉洋審批人：武建清 文件實(shí)施日期：08.06.12內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司低溫西南公司運(yùn)營(yíng)處 發(fā)布1 目的 為規(guī)范員工按流程及標(biāo)準(zhǔn)正確操作，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定此制度。2 適用范圍 低溫西南公司3 一般質(zhì)量違規(guī)考核制度問(wèn)題點(diǎn)編號(hào)所在工序問(wèn)題點(diǎn)描述目標(biāo)要求/標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任人激勵(lì)金額01奶臺(tái)、預(yù)處理涮腳池消毒液濃度是否合格，空間消毒和熏蒸是否到位濃度合格；按時(shí)消毒熏蒸；空氣凈度合格5元02奶臺(tái)、預(yù)處理酸堿取樣是否具有代表性酸堿取樣時(shí)，必須將酸堿液攪勻使其濃2、度均勻一致，不得將樣品取偏5元03奶臺(tái)、預(yù)處理泵是否干凈泵內(nèi)外殼保持潔凈，內(nèi)壁涂抹合格5元04奶臺(tái)、預(yù)處理管路是否干凈管內(nèi)外保持潔凈，無(wú)奶垢，無(wú)銹跡，內(nèi)壁涂抹合格5元05奶臺(tái)、預(yù)處理酸堿等物品是否定位擺放，是否整齊；配制酸堿時(shí)是否佩戴防護(hù)用具定位、整齊擺放；配制酸堿時(shí)佩戴防護(hù)用具5元06奶臺(tái)、預(yù)處理冰水、蒸汽、攪拌、泵等的開(kāi)啟、關(guān)閉是否及時(shí)物料罐內(nèi)有料液時(shí)打開(kāi)冰水，無(wú)料液時(shí)關(guān)閉冰水，清洗過(guò)程中關(guān)閉冰水，泵、攪拌等不得空轉(zhuǎn)，非操作工嚴(yán)禁動(dòng)用蒸汽10元07奶臺(tái)、預(yù)處理檢查奶車有無(wú)作假、奶口是否按規(guī)程清理無(wú)作假，奶口潔凈、無(wú)垢10元08奶臺(tái)、預(yù)處理酸堿取樣是否有作假現(xiàn)象堅(jiān)決不得調(diào)配所取樣品10元093、奶臺(tái)、預(yù)處理收奶過(guò)濾器系統(tǒng)是否清洗干凈（1個(gè)）過(guò)濾網(wǎng)無(wú)破損及系統(tǒng)潔凈，1小時(shí)清洗一次，并作記錄5元10奶臺(tái)、預(yù)處理清洗回液管是否有過(guò)濾設(shè)施回液管有過(guò)濾設(shè)施，缸內(nèi)清洗液無(wú)雜質(zhì)和雜物5元11奶臺(tái)、預(yù)處理 彎管、閥門等是否按規(guī)程執(zhí)行手工清洗程序 彎管、閥門等每班必須進(jìn)行手工清洗，不用時(shí)放于消毒槽內(nèi)10元12奶臺(tái)、預(yù)處理過(guò)濾器是否潔凈內(nèi)壁及過(guò)濾網(wǎng)無(wú)奶垢，涂抹合格5元13奶臺(tái)、預(yù)處理凈乳機(jī)是否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程操作6-10噸排渣一次，進(jìn)出壓力正常10元14奶臺(tái)、預(yù)處理CIP各缸內(nèi)外壁是否干凈，是否有過(guò)濾設(shè)施缸內(nèi)外潔凈，并有過(guò)濾設(shè)施，其中清洗液無(wú)雜質(zhì)和雜物10元15奶臺(tái)、預(yù)處理板換是否清洗干凈清洗干凈，內(nèi)壁涂抹合4、格5元16奶臺(tái)、預(yù)處理分配盤清洗后是否打開(kāi)無(wú)泄漏，分配盤按要求連接10元17奶臺(tái)、預(yù)處理記錄表單的填寫(xiě)是否及時(shí)、準(zhǔn)確、保存完好表單填寫(xiě)及時(shí)、準(zhǔn)確、保存完好5元18奶臺(tái)、預(yù)處理原料奶未過(guò)濾或未制冷入倉(cāng)禁止10元19奶臺(tái)、預(yù)處理原料奶不合格或未知理化即收入奶倉(cāng)嚴(yán)禁不合格奶入倉(cāng)，嚴(yán)禁未知理化提前入倉(cāng)10元20奶臺(tái)、預(yù)處理各級(jí)原奶是否分倉(cāng)保存要求優(yōu)質(zhì)奶 、合格奶必須分倉(cāng)存儲(chǔ)，不得混合10元21奶臺(tái)、預(yù)處理原料奶儲(chǔ)存超時(shí)，未經(jīng)許轉(zhuǎn)序按工藝執(zhí)行10元22奶臺(tái)、預(yù)處理奶倉(cāng)是否干凈，貯存溫度是否符合標(biāo)準(zhǔn)奶倉(cāng)壁、蓋清洗干凈，內(nèi)壁涂抹合格，貯存溫度2-4度，儲(chǔ)存時(shí)間小于12小時(shí)10元23奶臺(tái)、預(yù)處理CIP清洗時(shí)工5、藝參數(shù)及清洗效果是否符合要求符合要求10元24奶臺(tái)、預(yù)處理收奶系統(tǒng)未清洗投入使用不允許10元25奶臺(tái)、預(yù)處理設(shè)備、設(shè)施及管路衛(wèi)生是否干凈潔凈無(wú)奶跡和銹跡5元26奶臺(tái)、預(yù)處理回流槽、清洗缸內(nèi)外壁衛(wèi)生是否干凈內(nèi)外壁潔凈，涂抹合格5元27灌裝間涮腳池消毒液濃度是否合格，空間消毒是否到位濃度合格；按時(shí)消毒；空氣凈度合格5元28灌裝間消料是否按要求回收，濾網(wǎng)是否潔凈及時(shí)回收，濾網(wǎng)潔凈5元29灌裝間酒精配制、乳酸熏蒸是否按要求執(zhí)行按要求執(zhí)行10元30灌裝間空氣消毒是否到位空氣凈度合格10元31灌裝間灌裝機(jī)終端及低部衛(wèi)生是否干凈無(wú)衛(wèi)生死角10元32灌裝間杯（包）體打印錯(cuò)誤出成品3件以下不允許10元33灌裝間6、成品封合不良5件以內(nèi)不允許10元34灌裝間信息傳遞有誤準(zhǔn)確、及時(shí)10元35灌裝間殺菌機(jī)均質(zhì)機(jī)緩沖管、保溫管、回流管是否清洗干凈內(nèi)外壁潔凈，涂抹合格10元36灌裝間CIP清洗參數(shù)是否在工藝范圍參數(shù)符合工藝要求10元37灌裝間送樣是否及時(shí)、準(zhǔn)確及時(shí)、準(zhǔn)確20元38灌裝間設(shè)備運(yùn)行參數(shù)是否在工藝范圍參數(shù)符合工藝要求10元39灌裝間各灌裝機(jī)是否按日護(hù)養(yǎng)程序進(jìn)行清理，清洗效果是否良好嚴(yán)格按日護(hù)養(yǎng)程序進(jìn)行清理，涂抹合格10元40灌裝間容量檢測(cè)是否按規(guī)定進(jìn)行過(guò)程每5分檢查一次10元41灌裝間接包材時(shí)操作是否規(guī)范按GMP操作，無(wú)目的樣壞包10元42灌裝間字頭更換時(shí)是否執(zhí)行三檢認(rèn)真執(zhí)行并記錄10元43灌裝間包材是7、否自檢、自檢是否到位符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)10元44灌裝間雙氧水濃度不合格投入使用濃度符合工藝標(biāo)準(zhǔn)10元45灌裝間雙氧水的添加更換是否及時(shí)及時(shí)按要求添加更換10元46灌裝間包材貯存保護(hù)是否完好完好、外膜無(wú)破損10元47灌裝間三位一體工作是否到位日護(hù)養(yǎng)、生產(chǎn)過(guò)程四要素-批號(hào)、品嘗、剪包、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)控制到位10元48灌裝間包（杯）體打印不清出成品1-10件不允許10-20元49灌裝間包（杯）體打印錯(cuò)誤出成品1-10件不允許10-20元50灌裝間成品容量不足1-10件不允許10-10元51灌裝間成品封合不良1-10件不允許10-20元52灌裝間是否按時(shí)檢包每15分鐘對(duì)成品按檢包操作規(guī)程進(jìn)行一次檢驗(yàn)10元53灌裝8、間開(kāi)機(jī)前檢查不到位被迫停機(jī)不允許10元54灌裝間操作失誤停機(jī)不允許10元55灌裝間 偏膜200包以上 不允許10元56包裝間各機(jī)鏈條是否干凈潔凈、無(wú)污物、異味5元57包裝間物品是否定位擺放，是否整齊定位、整齊擺放5元58包裝間不合格品裝入箱內(nèi)不允許10元59包裝間推箱是否有掉地現(xiàn)象不允許10元60包裝間標(biāo)識(shí)卡填寫(xiě)是否及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范、無(wú)錯(cuò)填現(xiàn)象現(xiàn)象5元61包裝間輔料紙箱、提手是否進(jìn)行自檢，提手安裝是否規(guī)范按標(biāo)準(zhǔn)自檢，按要求按提手10元62包裝間成品封合不良1-10件不允許10-20元63包裝間標(biāo)樣是否及時(shí)準(zhǔn)確及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范、無(wú)漏標(biāo)、錯(cuò)標(biāo)現(xiàn)象10元64包裝間包體批次錯(cuò)誤出現(xiàn)109、件以下（10件以上按批量性質(zhì)量問(wèn)題處理）批號(hào)打印清晰、正確10-20元65包裝間箱體批次出現(xiàn)錯(cuò)誤20件以下（20件以上按批量性質(zhì)量問(wèn)題處理）批號(hào)噴印清晰、正確10-20元66包裝間多包、少包，混裝不允許30元67包裝間扎包漏奶不允許10元以上考核由于設(shè)備原因?qū)е碌模瑢?duì)設(shè)備處直接責(zé)任人連帶100%考核，質(zhì)檢報(bào)表中所反饋設(shè)備問(wèn)題每出現(xiàn)一處對(duì)設(shè)備處第一責(zé)任人視情節(jié)負(fù)激勵(lì)10-20元問(wèn)題點(diǎn)編號(hào)所在工序問(wèn)題點(diǎn)描述責(zé)任人激勵(lì)金額01成品庫(kù)庫(kù)房?jī)?nèi)的存儲(chǔ)溫度、濕度不符合規(guī)定的要求未按規(guī)定做記錄1002成品庫(kù)庫(kù)房?jī)?nèi)的溫濕計(jì)不定期進(jìn)行檢查及較正要有記錄1003成品庫(kù)庫(kù)房?jī)?nèi)的產(chǎn)品沒(méi)有分類存放，標(biāo)識(shí)不明確，導(dǎo)致不合10、格品出庫(kù)或配貨錯(cuò)誤1004成品庫(kù)庫(kù)房?jī)?nèi)的產(chǎn)品因存放不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品變形1005成品庫(kù)產(chǎn)品的碼放層數(shù)不符合規(guī)定的要求，但未造成質(zhì)量問(wèn)題1006成品庫(kù)庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)建立嚴(yán)格的“四防”措施，不得有鼠害、蟲(chóng)害現(xiàn)象1007成品庫(kù)庫(kù)房?jī)?nèi)的衛(wèi)生應(yīng)保持干凈，產(chǎn)品上不能有塵土；地面不能有積水1008成品庫(kù)庫(kù)房?jī)?nèi)必須做好各種產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)工作，并應(yīng)劃分不合格品區(qū)、合格品區(qū)、暫存區(qū)及零包區(qū)1009成品庫(kù)碼放產(chǎn)品所用的托板必須表面清潔干凈、無(wú)塵土，垛板時(shí)必須將打印日期向外，產(chǎn)品碼放整齊有序。1010成品庫(kù)進(jìn)入低溫庫(kù)的產(chǎn)品必須在12小時(shí)內(nèi)降到06，發(fā)酵類低溫產(chǎn)品必須在庫(kù)房存放24小時(shí)方可出庫(kù)。1011成品庫(kù)庫(kù)房保管應(yīng)每天隨時(shí)對(duì)庫(kù)內(nèi)的11、情況進(jìn)行巡視，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有漏奶、箱體便形時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理，保持庫(kù)內(nèi)存儲(chǔ)產(chǎn)品的質(zhì)量1012成品庫(kù)成品發(fā)運(yùn)時(shí)不得與有毒、有害、有異味或能對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品混裝1013成品庫(kù)成品出入庫(kù)應(yīng)記錄詳細(xì)的產(chǎn)品信息，并及時(shí)傳遞批號(hào)，以確保產(chǎn)品的可追溯性。1014成品庫(kù)成品出庫(kù)時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，并應(yīng)有完整的出庫(kù)記錄。1015成品庫(kù)成品出庫(kù)時(shí)，是否存在目的樣提前出庫(kù)、不合格產(chǎn)品出庫(kù)的現(xiàn)象；對(duì)于不合格產(chǎn)品是否履行不合格品處置程序。1016成品庫(kù)對(duì)于需要做特殊放行的產(chǎn)品，沒(méi)有建立相關(guān)的放行程序，1017成品庫(kù)對(duì)于需要做特殊放行的產(chǎn)品，已建立相關(guān)的放行程序，但沒(méi)有相關(guān)人員的簽字確認(rèn)1018成品庫(kù)對(duì)于需要做特12、殊放行的產(chǎn)品，已建立相關(guān)的放行程序，并且有相關(guān)人員的簽字確認(rèn)1019成品庫(kù)成品出庫(kù)時(shí)必須要保證溫度符合標(biāo)準(zhǔn)（發(fā)酵酸奶運(yùn)輸時(shí)溫度必須在26）。1020成品庫(kù)承運(yùn)車輛必須要有衛(wèi)生防護(hù)措施以確保產(chǎn)品外包裝的潔凈1021成品庫(kù)產(chǎn)品裝車過(guò)程中必須嚴(yán)格按照各種產(chǎn)品的運(yùn)輸碼放要求進(jìn)行裝車，輕拿輕放，平整擺放以盡量避免運(yùn)輸途中因產(chǎn)品互相擠壓、摩擦而造成破損。1022成品庫(kù)用集裝箱運(yùn)輸產(chǎn)品則集裝箱門沒(méi)有密封，且箱體之間有空隙導(dǎo)致運(yùn)輸途中因產(chǎn)品互相擠壓、摩擦而造成破損1023成品庫(kù)產(chǎn)品的碼放層數(shù)不符合規(guī)定的要求，導(dǎo)致產(chǎn)品受損1024成品庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)部發(fā)貨時(shí)填寫(xiě)的發(fā)貨明細(xì)表與 實(shí)際數(shù)量不相符1025成品庫(kù)產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)沒(méi)有成13、品質(zhì)檢按規(guī)定對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品和裝車情況進(jìn)行檢查也沒(méi)有記錄1026成品庫(kù)產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)成品質(zhì)檢按規(guī)定對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品和裝車情況進(jìn)行檢查，但沒(méi)有記錄1027供應(yīng)庫(kù)供應(yīng)部卸貨及入庫(kù)的人員操作不符合要求，導(dǎo)致產(chǎn)品受損1028供應(yīng)庫(kù)因操作不合理造成物料損失在合理庫(kù)損范圍外的1029供應(yīng)庫(kù)卸貨過(guò)程中無(wú)專人監(jiān)督抽檢及專人清點(diǎn)安排入庫(kù)，導(dǎo)致數(shù)量、質(zhì)量不符1030供應(yīng)庫(kù)原輔料的儲(chǔ)存溫度、濕度不符合外包裝的存儲(chǔ)要求，導(dǎo)致原輔料受損的有一項(xiàng)不符1031供應(yīng)庫(kù)沒(méi)有定期對(duì)濕溫計(jì)進(jìn)行檢查及校正記錄1032供應(yīng)庫(kù)存儲(chǔ)環(huán)境應(yīng)保持清潔衛(wèi)生1033供應(yīng)庫(kù)庫(kù)房存儲(chǔ)要做到防鼠、防塵/放盜、防火措施，避免污染原輔料1034供應(yīng)庫(kù)庫(kù)房?jī)?nèi)的防護(hù)設(shè)施沒(méi)有定14、期、校正記錄1035供應(yīng)庫(kù)庫(kù)房?jī)?nèi)的防火裝置應(yīng)定期進(jìn)行檢查、校正、記錄1036供應(yīng)庫(kù)原料、輔料、促銷品化學(xué)品應(yīng)分類存放，并懸掛明確標(biāo)識(shí)1037供應(yīng)庫(kù)原輔料、化學(xué)品及其他物品的外包裝應(yīng)保持嚴(yán)密，物料灑、漏現(xiàn)象，并應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行清理保持存放物品的整潔。1038供應(yīng)庫(kù)各種原輔料的存儲(chǔ)必須嚴(yán)格執(zhí)行“一墊五不靠”的要求1039供應(yīng)庫(kù)原輔料的外包裝入如有破損導(dǎo)致暴露，必須及時(shí)采取保護(hù)措施并保證先 使用1040供應(yīng)庫(kù)能引起原料、輔料 污染的物品與原料、輔料一起儲(chǔ)存運(yùn)輸，造成交叉污染1041供應(yīng)庫(kù)沒(méi)有制定各種原輔料在超保質(zhì)期前的管理制度，針對(duì)臨近保質(zhì)期的原輔料做特殊監(jiān)控1042供應(yīng)庫(kù)已經(jīng)制定各種原輔料在超保質(zhì)期前的15、管理制度，但沒(méi)有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)1043供應(yīng)庫(kù)已經(jīng)制定各種原輔料在超保質(zhì)期前的管理制度，并且有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，但沒(méi)有記錄1044供應(yīng)庫(kù)沒(méi)有建立不合格原輔料處理程序，原輔料出入庫(kù)沒(méi)有記錄1045供應(yīng)庫(kù)已建立不合格原輔料處理程序，但沒(méi)有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)1046供應(yīng)庫(kù)原輔料的標(biāo)識(shí)不明確，原輔料出入庫(kù)信息記錄錯(cuò)誤，已建立不合格原輔料處理程序，且有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，但沒(méi)有記錄1047供應(yīng)庫(kù)原輔料出庫(kù)時(shí)未遵循先進(jìn)先出的原則，并沒(méi)有完整的出庫(kù)記錄有一項(xiàng)不符1048供應(yīng)庫(kù)對(duì)國(guó)外進(jìn)口的原輔料沒(méi)有中文標(biāo)識(shí)1049供應(yīng)庫(kù)對(duì)國(guó)外進(jìn)口的原輔料因生產(chǎn)日期不明確導(dǎo)致原輔料過(guò)期1050供應(yīng)庫(kù)對(duì)國(guó)外進(jìn)口的原輔料沒(méi)有可16、追溯的文字證明1051供應(yīng)庫(kù)庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)（超過(guò)三個(gè)月，但在保質(zhì)期內(nèi)）,雖然經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn)，但沒(méi)有記錄1052供應(yīng)庫(kù)經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn)為不合格的原輔料，運(yùn)營(yíng)處供應(yīng)未在10日內(nèi)做出處理104 嚴(yán)重質(zhì)量違規(guī)考核制度運(yùn)營(yíng)處收奶員工作標(biāo)準(zhǔn)違規(guī)考核金額（元/次）1、人員在崗，無(wú)漏崗、脫崗現(xiàn)象10-50元2、無(wú)睡崗現(xiàn)象100元3、在崗人員著裝整齊，態(tài)度端正，現(xiàn)場(chǎng)符合要求，物品定位擺放10元4、按收奶規(guī)程進(jìn)行收奶，保證合格牛奶方可收入20元5、按要求對(duì)所有進(jìn)廠牛奶進(jìn)行品嘗30元6、按要求對(duì)奶倉(cāng)內(nèi)存貯的牛奶進(jìn)行檢驗(yàn)10元7、按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，不出現(xiàn)野蠻操作現(xiàn)象30元8、按清洗規(guī)程進(jìn)行清洗，保證各項(xiàng)參數(shù)符合要求3017、元9、抽檢酸堿樣化驗(yàn)單是否在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)20元10、記錄及時(shí)、清晰、真實(shí)，與設(shè)備所顯示參數(shù)相同10元11、現(xiàn)場(chǎng)符合要求，物品定位擺放10元司磅員1、按順序?qū)λ羞M(jìn)廠奶車過(guò)磅，并打印過(guò)磅單10元2、監(jiān)控過(guò)磅奶車，是否有除司機(jī)外的其他人在車上20元統(tǒng)計(jì)員1、按要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)打單10元2、制做收奶統(tǒng)計(jì)表10元洗車工1、按規(guī)程對(duì)所有奶車進(jìn)行清洗，保證各參數(shù)符合要求30元2、抽檢酸堿樣化驗(yàn)單是否在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)20元3、記錄及時(shí)、真實(shí)，與設(shè)備所顯示參數(shù)相同10元4、現(xiàn)場(chǎng)符合要求，物品定位擺放5元標(biāo)準(zhǔn)化操作工1、標(biāo)準(zhǔn)化操作符合使用要求，確保為車間提供合格料液20元2、清洗答合要求，保證各參數(shù)在要求范圍內(nèi)30元3、18、現(xiàn)場(chǎng)符合要求，物品定位擺放10元預(yù)處理操作工1、按設(shè)備操作規(guī)程操作閃蒸、巴殺、均質(zhì)機(jī)，不得出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象30元2、車間原奶、配料、半成品標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確10元3、如出現(xiàn)不合格品時(shí)，是否按規(guī)定程序上報(bào)，對(duì)不合格品進(jìn)行處理10元4、記錄及時(shí)準(zhǔn)確10元5、按規(guī)程對(duì)設(shè)備進(jìn)行清洗，保證各參數(shù)符合要求30元6、抽檢酸堿樣化驗(yàn)單是否在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)20元UHT工1、記錄及時(shí)準(zhǔn)確10元2、抽檢酸堿樣化驗(yàn)單是否在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，并對(duì)清洗罐內(nèi)酸堿液進(jìn)行抽檢30元3、按時(shí)對(duì)殺菌間、灌裝間空氣進(jìn)行消毒20元4、按操作規(guī)程進(jìn)行操作，無(wú)違規(guī)操作現(xiàn)象30元灌裝工1、按規(guī)程對(duì)灌裝機(jī)進(jìn)行清洗，保證各參數(shù)符合要求30元2、抽檢酸堿樣化驗(yàn)單是否19、在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)20元3、灌裝機(jī)日護(hù)養(yǎng)是否到位，是否有質(zhì)檢簽字進(jìn)行確認(rèn)30元4、按灌裝機(jī)操作規(guī)程進(jìn)行操作，不出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象30元5、按要求進(jìn)行剪包、滲透、品嘗10元6、換號(hào)時(shí)對(duì)字輪進(jìn)行確認(rèn)，并由質(zhì)檢簽字確認(rèn)10元7、每十五分鐘進(jìn)行一次重量稱量10元8、按規(guī)定對(duì)空氣進(jìn)行消毒10元9、雙氧水配置是否符合要求，耗量是否在正常范圍30元包裝工1、對(duì)所用的紙箱進(jìn)行自檢，將不合格紙箱單獨(dú)存放10元2、裝包時(shí)輕拿輕放，裝入箱內(nèi)的產(chǎn)品無(wú)折角10元3、標(biāo)識(shí)卡填寫(xiě)清晰、及時(shí)、準(zhǔn)確，碼垛時(shí)輕拿輕放，不出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象10元4、按時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，數(shù)量交接正確10元輔料庫(kù)統(tǒng)計(jì)1、交接班數(shù)量清晰準(zhǔn)確，及時(shí)更改標(biāo)識(shí)30元2、20、操作工領(lǐng)料及時(shí)簽字，先簽字后領(lǐng)料10元3、對(duì)物流庫(kù)入庫(kù)的物品進(jìn)行自檢20元4、原、輔料及低易品等要分區(qū)擺放20元機(jī)修工1、不出現(xiàn)脫崗現(xiàn)象，不在機(jī)修間內(nèi)逗留，閑談10元2、設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，在第一時(shí)間內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)分析并排除故障，不影響生產(chǎn)順利進(jìn)行20元3、按要求進(jìn)行日護(hù)養(yǎng)、依照保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行周保養(yǎng)30元4、故障記錄準(zhǔn)確及時(shí)10元1、及時(shí)準(zhǔn)確對(duì)水、電、汽表耗用量進(jìn)行記錄10元2、對(duì)出現(xiàn)的異常運(yùn)行準(zhǔn)確分析、排除并進(jìn)行記錄20元3、對(duì)所轄區(qū)域及能源管道輸送等情況進(jìn)行巡查10元質(zhì)檢員1、在各自的崗位上進(jìn)行監(jiān)控，不得有脫崗現(xiàn)象10元2、報(bào)表填寫(xiě)認(rèn)真準(zhǔn)確，字跡清晰，具有追溯性。10元3、按各崗位監(jiān)控要求進(jìn)行21、監(jiān)控，將違規(guī)現(xiàn)象及時(shí)記錄在白板上10元4、對(duì)出現(xiàn)無(wú)法定奪的質(zhì)量問(wèn)題，在第一時(shí)間向上級(jí)匯報(bào)30元5、對(duì)所有原奶、半成品、成品進(jìn)行口感品嘗，不合格原奶堅(jiān)決不得入倉(cāng)，不合格半成品、成品不得轉(zhuǎn)序30元6、監(jiān)控操作工剪包、稱重、滲透等工作的進(jìn)行30元7、對(duì)設(shè)備清洗、護(hù)養(yǎng)情況予以確認(rèn)，并進(jìn)行簽字10元8、包裝質(zhì)檢對(duì)開(kāi)箱檢查不合格的產(chǎn)品要求生產(chǎn)處立即整改20元9、成品質(zhì)檢對(duì)出廠放行的產(chǎn)品予以確認(rèn)，合格品方可出廠50元10一人主動(dòng)完成多人工作，且未影響工作效果100元質(zhì)檢員11、按文件要求對(duì)原奶、半成品、成品進(jìn)行采樣，采樣要符合規(guī)程，確保所采的樣品具有代表性30元12、標(biāo)識(shí)卡要填寫(xiě)準(zhǔn)確無(wú)誤10元13、送樣、返22、單要及時(shí)，按公司規(guī)定進(jìn)行30元保管員/計(jì)數(shù)員1、對(duì)發(fā)貨產(chǎn)品及清單清楚記錄，不出現(xiàn)虧庫(kù)及漲庫(kù)現(xiàn)象20元2、每一托盤要核對(duì)數(shù)量，不得有多發(fā)少發(fā)現(xiàn)象10元4、監(jiān)督裝卸工的裝車是否存在野蠻現(xiàn)象10元5、監(jiān)督車體防護(hù)、產(chǎn)品碼放高度及方法10元裝卸工1、裝車產(chǎn)品輕拿輕放，不得存在野蠻操作現(xiàn)象10元2、對(duì)車體衛(wèi)生、防護(hù)進(jìn)行自檢10元3、對(duì)發(fā)放產(chǎn)品日期、數(shù)量負(fù)責(zé)30元5 重大質(zhì)量違規(guī)考核制度5.1必須嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)化工藝進(jìn)行清洗、調(diào)奶、配料、灌裝等操作，檢查中每有一項(xiàng)不符合工藝要求，視情節(jié)對(duì)責(zé)任責(zé)任人處以20100元負(fù)激勵(lì)。5.2所有員工必須嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程的要求進(jìn)行操作，如在突擊檢查過(guò)程中違反一次將對(duì)責(zé)任人負(fù)23、激勵(lì)30元/次，如因此而使公司造成損失的，視情節(jié)的輕重進(jìn)行負(fù)激勵(lì)。5.3必須保證每日使用的雙氧水、酒精濃度符合要求，如在檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)一次不合格將對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)20元/次。5.4員工必須嚴(yán)格按照標(biāo)識(shí)管理規(guī)定做好原奶、半成品、成品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并正確傳遞半成品、成品標(biāo)識(shí)，否則每發(fā)現(xiàn)一次錯(cuò)誤將對(duì)生產(chǎn)處班組負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)30元。5.5所有員工在生產(chǎn)過(guò)程中不得將不合格原輔料、半成品轉(zhuǎn)序，如檢查中發(fā)現(xiàn)有此現(xiàn)象將對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)30元/次，如因此給公司造成不良影響，另行處理。5.6必須按照設(shè)備規(guī)定的清洗周期進(jìn)行設(shè)備的清洗，每次抽查如有一次不按周期清洗對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)30元，檢查一次清洗濃度不合格對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)20元/24、次。5.7生產(chǎn)過(guò)程中或成品庫(kù)在抽查過(guò)程中由于感官、理化、容量、口感等不合格進(jìn)行扣貨超出20件以上每件按0.5-1元對(duì)責(zé)任班組進(jìn)行考核5.8成品庫(kù)抽查過(guò)程中每出現(xiàn)一包少包容量不足嚴(yán)重等現(xiàn)象，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)30元。5.9每出現(xiàn)一次無(wú)單供料，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)30元/次。5.10全檢樣品每有一次理化不合格，對(duì)責(zé)任班組負(fù)激勵(lì)10元/批次，保溫室樣品出現(xiàn)脹包，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)30元/包，半成品、成品微生物不合格、發(fā)酵未成功等每出現(xiàn)一項(xiàng)負(fù)激勵(lì)50元/次，一月內(nèi)半成品微生物全部合格對(duì)相關(guān)工段責(zé)任人正激勵(lì)200元，成品微生物全部合格正激勵(lì)300元（專指低溫產(chǎn)品）5.11空氣降落實(shí)驗(yàn)每有一個(gè)點(diǎn)不合格，對(duì)生產(chǎn)處班組負(fù)責(zé)25、人負(fù)激勵(lì)10元，涂抹實(shí)驗(yàn)每有一個(gè)點(diǎn)不合格，對(duì)生產(chǎn)處班組負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)20元，觀察樣除外，一月內(nèi)無(wú)空氣凈度或涂抹不合格對(duì)相關(guān)工段責(zé)任人、質(zhì)檢每人正激勵(lì)100元。5.12一般市場(chǎng)反饋以包進(jìn)行計(jì)算，每出現(xiàn)一包對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)30元/包。如出現(xiàn)批量性市場(chǎng)反饋將按反饋數(shù)量的損失金額對(duì)責(zé)任班組進(jìn)行全額分解（視情況進(jìn)行分解，一般為第一責(zé)任人40%、組長(zhǎng)30%、班長(zhǎng)20%、其他10%）并要求有詳細(xì)的分析報(bào)告及整改措施，否則負(fù)激勵(lì)50元/次5.13生產(chǎn)處、設(shè)備處共同控制車間的跑冒滴漏及能源的浪費(fèi)情況，抽查時(shí)每發(fā)現(xiàn)活結(jié)、接口等泄露，對(duì)班組負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)10元/次，一次長(zhǎng)流水、長(zhǎng)明燈現(xiàn)象對(duì)班組負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)10元/次。5.26、14人為因素每斷料一次，對(duì)班組責(zé)任人負(fù)激勵(lì)50元/次。5.15由于操作失誤，奶臺(tái)、預(yù)處理等造成牛奶排地對(duì)責(zé)任班組按每公斤1元進(jìn)行考核6 考核說(shuō)明以上考核除過(guò)程質(zhì)檢報(bào)表考核外，其他質(zhì)量考核運(yùn)營(yíng)質(zhì)檢連帶生產(chǎn)的30%，運(yùn)營(yíng)處品保班長(zhǎng)連帶質(zhì)檢的50%，運(yùn)營(yíng)組長(zhǎng)連帶第一責(zé)任人的50%，班長(zhǎng)連帶第一責(zé)任人的30%7 附表以上考核提供依據(jù)原奶跟蹤記錄表原輔料質(zhì)檢報(bào)表過(guò)程質(zhì)檢追蹤記錄表成品質(zhì)檢報(bào)表1、配料后未見(jiàn)合格單進(jìn)行過(guò)料，導(dǎo)致料液（優(yōu)益）發(fā)酵后蛋白不合格，依據(jù)08年質(zhì)量考核制度第5.6條，對(duì)責(zé)任人王強(qiáng)負(fù)激勵(lì)30元。 2、由于CIP工操作失誤，導(dǎo)致1噸左右半成品打入清水，并灌裝出成品做摔包處理，依據(jù)08年質(zhì)量考核制度第5.15條，對(duì)甲班共負(fù)激勵(lì)1000元，預(yù)處理承擔(dān)80%,負(fù)激勵(lì)800元，直接責(zé)任人葉作權(quán)分解40%負(fù)激勵(lì)320元，組長(zhǎng)向軍分解30%，負(fù)激勵(lì)180元，班長(zhǎng)蒙保春分解20%負(fù)激勵(lì)120元，發(fā)酵工曾洪燕分解10%，負(fù)激勵(lì)80元，灌裝承擔(dān)10%，負(fù)激勵(lì)100元，灌裝工分解40%負(fù)激勵(lì)40元，組長(zhǎng)褚海勇連帶30%，負(fù)激勵(lì)30元，班長(zhǎng)李寶臣分解20%負(fù)激勵(lì)20元，品保承擔(dān)10%，負(fù)激勵(lì)100元，品保質(zhì)檢張臺(tái)宇連帶負(fù)激勵(lì)70元，班長(zhǎng)孫延杰連帶負(fù)激勵(lì)30元。 特此通報(bào)