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1、葛根種植、推廣及深加工產業化項目項目建議書目 錄一、總 論11.1項目概況11.2承辦單位概況2二、項目建設的必要性和條件32.1項目建設的背景32.2項目建設的必要性42.3社會需求分析52.4建設條件分析6三、建設規模與產品方案83.1建設規模及內容83.2產品方案83.3產品標準8四、技術方案、設備方案和工程方案94.1技術方案94.2主要設備方案104.3工程方案10五、節能管理135.1用能標準和節能規范135.2節能措施135.3節能測算和監測方法155.4節能管理16六、投資估算及資金籌措176.1投資估算176.2資金籌措18七、效益分析197.1經濟效益分析197.2社會效益2、分析21八、結論和建議23九、相關附件企業法人營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證；有機產品認證證書；生產許可證一、 總 論1.1項目概況1.1.1 項目名稱：葛根種植、推廣及深加工產業化。1.1.2 項目單位：*葛粉廠。1.1.3 項目性質：新建。1.1.4 擬建地點：*食品工業園。1.1.5 建設規模：項目分兩期建設，主要進行優質葛粉及其活性物質的生產加工，年綜合產量3360余噸。1.1.6 建設內容：項目擬征地15畝，規劃總建筑面積10100平方米，包括原料倉庫、生產車間、成品檢測及包裝車間、工具材料庫、輔助生產設施等6100，辦公樓及生活輔助設施1500；道路、廣場等附屬設施2500；3、租用荒山2000畝，用于優質葛種及鮮葛的培育。購置葛根茶加工系統、精制葛粉自動化生產線、葛根活性成份萃取生產線以及化驗檢測等關鍵設備，配套供配電及電氣系統、給排水系統，完善道路、綠化、環保及消防工程，最終完成項目建設。1.1.7 建設時間：整個項目分兩期進行建設，一期工程安排在2012年6月至2013年5月進行，主要完成鮮葛示范園的種植和優質葛粉的自動加工生產線建設；二期工程安排在2013年6月至2014年5月進行，主要完成葛根黃酮素與葛根素萃取生產線的建設。1.1.8 投資規模和資金來源項目總投資1958.60萬元，其中固定資產投資1758.60萬元，鋪底流動資金200萬元；資金來源：項目所4、需資金全部由企業自行解決，資金籌集渠道包括企業自籌、商請銀行貸款或吸引其他投資者技術設備入股等。1.1.9 效益分析項目全部建成達產后，預計年新增銷售收入16686.00萬元（其中貿易收入10000萬元），總成本費用為15828.40萬元（其中收購農戶成品部分7600萬元），稅后利潤446.61萬元，上交稅金總額410.99萬元，稅后投資利潤率22.80%，稅后投資回收期（不含建設期）3.13年。1.2承辦單位概況單位名稱：*葛粉廠法定代表人：*公司類型：個人獨資企業地址：*鎮澗泉村經營范圍：葛粉加工、銷售，分裝（葛粉、香菇、黃精等干貨）。有機產品認證證書號：015OGA1200023、0155、OGA1200024。生產許可證編號：QS3417 2301 0054。二、 項目建設的必要性和條件2.1項目建設的背景葛或葛根在通常意義上指野生葛（Pueraria lobata），在植物學分類上屬于豆科藤本植物。人工馴化、栽培的葛根名稱因地而異，有的叫粉葛、有的叫葛芋。葛根在中等土壤肥力和農作水平條件下，兩年一收的畝產可達4至6噸，含粉率超過20%，是野葛的3倍左右，同生長期的葛根有效藥物成分總黃酮含量超過野葛。葛根是一種具有很高經營價值的經濟作物。我國古代的醫典神農本草經和傷寒雜病論中記載葛根性味甘、辛、平、無毒，主治消渴、身大熱、嘔吐、諸痹、起陽氣，解諸毒。其地下塊莖葛根除能用作食品原6、料外，近10年來更因其異黃酮類化合物的高含量，引起了國內外醫藥保健領域眾多專家、學者竟相展開研究和應用，陸續取得的科研成果主要有以下幾方面：葛根的食用價值每百克鮮葛根中富含人體不能合成的必需氨基酸賴氨酸、蛋氨酸、苯丙氨酸、蘇氨酸、異亮氨酸；纈氨酸、亮氨酸等總量為63.23毫克；其中被確認為兒童必需的氨基酸-組氨酸含量為7.82毫克；對人體健康極重要的微量元素硒0.64毫克，鍺14.2微克，鋅52.7毫克，錳2.36毫克。葛根的藥用價值其富含的由葛根素、黃豆苷原和黃豆苷為主要成分的異黃酮類化合物能顯著的改善人體微循環，擴張冠狀動脈，增加腦和冠狀動脈血流量，減慢心率，降低心肌耗氧指數而改善缺血心肌7、的代謝，還具有抗血栓素，提高高密度脂蛋白、抗血管痙攣和降低血小板集聚的作用，臨床主要用于治療動靜脈阻塞、眼底視網膜病、酒精中毒、突發性耳聾等癥，對心肌梗塞、早博、冠心病、心絞痛、高血壓、高血脂，偏頭痛、腦血栓、肺炎、糖尿病、跌打損傷等多種疾病也有顯著的療效。葛根素（從葛根中總黃酮中提?。└钦{節和增強人體免疫功能的抗癌治癌新特藥物。目前在葛根新藥研發上基本上都是四類新藥，在劑型上多為注射劑或為原料藥，療效上主要用來治療血管擴張。葛根的保健價值葛根中所含的葛根素、黃豆苷原和黃豆苷等有效成分能通過增強人們日常攝入的維生素A 、C 、E 的效價而穩定地清除人體內、外源性代謝物，有效改善各類微循環，降8、血壓，降血糖，減肥健美，增強人體免疫功能和記憶功能，防衰老和延年益壽。另外，葛根異黃酮類物質還具有防癌、抗癌的特殊作用。所以自古以來葛根在我國就有南參的美稱。葛根的美容價值葛根中所含的黃酮素具有類雌激素的功能提高人體細胞（包括面部表層細胞）的含水率。我們通常看起來女性姿容好于男性，其實是女性體內雌激素多于男性因而皮膚含水率較高所致。葛根獨特的美容功能促使愛美的女性趨之若騖。2.2項目建設的必要性項目建設的客觀必要性野生葛根一般藥用成分含量較高，淀粉含量較低。由于國家森林、水土、生態等保護法規限制采挖，資源零星、分散，加工手工作坊化，在我國，野葛不可能沖出傳統的中藥材功能范疇。人工栽培生產是滿足9、社會對藥、食兩用葛根迅速增長的需求的根本出路。是我國大力發展糧食生產的需要我國是人口大國，人均耕地少，吃飯問題歷來是國家的頭等大事。尤其是近年城市用地和工業用地大量占用耕地，糧食用地急劇減少。如何利用有限的土地資源生產更多的有效食物是人們一直探索的問題。葛根進行人工栽培，一年可產鮮葛40006000千克/畝，遠比種植甘暑、玉米等的淀粉產量高。是增加農民收入，促進社會穩定的需要由于近年農用物資價格居高不下，農民耕地也日益減少，致使農民收入連年下降，已成社會治安的隱患。葛根可加工成葛粉，是葛的主要產品；葛葉可以制茶和發展養殖業；花是名貴的中藥材。擴大出口葛根生產，將使種植者每畝獲得比種糧高得多的收10、入，是農民致富的好項目，將使農民收入上臺階，提前進入小康社會，對社會穩定將起到極積的作用。是緩解農村勞動力緊缺的需要近年，由于傳統農業效益低，許多年輕力壯的農民都外出打工，以維持家庭開支，而農村就剩下老人、婦女和兒童，致使勞動力緊缺；而葛非常耐粗放管理，用工少，生產成本低，從而緩解了農村勞力緊張的問題。是改善生態環境的需要由于葛種植適應性廣，性喜溫曖、潮濕環境，耐寒，耐干旱，易管理，生長快，病蟲少，是一個優良的環保型植物。葛根生長快，覆蓋率高，能保持水土，凈化空氣；另外，葛的病蟲害少，且根在地下生長，所以葛是改善生態環境，開發綠色食品的理想植物。2.3社會需求分析社會需求旺盛，市場容量極大葛根11、是國家衛生部首先認定的藥、食兩用名貴藥材，素有“亞洲人參”之美譽。中醫寶典本草綱目和現代科學證明：葛全身都是寶，具有醫藥、食用、生態等多種功能，屬純天然綠色食品。葛含有大量的葛根黃酮、葛根異黃酮、葛根素、以及春量素醇和女性荷爾蒙等，具有獨特的清熱解毒、防暑解熱、清火止渴、減肥、滋補營養、抗衰老、防癌、提高人體免疫功能等功效。對風火牙疼，口腔潰瘍、咽喉炎、腸炎有明顯療效；對“三高”、冠心病、腦膜炎、解酒、醒酒護肝、老年眩暈、安神安驚、提高記憶力、美容養生、延年益壽等有較高的藥理保健作用。市場潛力大，發展前景廣闊據中國食品報報道：世界糧農組織等眾多權威機構預測葛根有望成為世界第六大糧食作物，整個國12、際市場葛粉等葛根制成品（功能食品）的消費正日益興起。預計21世紀中期，葛根種植面積將超過甘薯，成為人類食品和動物飼料的主要來源之一。根據中國功能性食品首席專家鄭建仙博士等眾多專家和廣大業內人士預測，5年內國內外葛根的需求將劇增至5000萬噸/年（折合3000萬畝的年產量）。目前，我國葛根種植面積小，但市場卻驚人，發展葛根的人工栽培市場潛力巨大。葛產品市場競爭力極強，產銷兩旺專家預測，隨著人們生活水平的提高，保健意識的增強，葛產品將在幾十年內難以飽和，是健康產業的一匹黑馬。是一個已經火爆的市場，最新的產業，全新的產品，巨大的市場空白，豐厚可觀的利潤，具有不可估量的市場前景，市場競爭力極強。葛屬藥13、食兩用名貴植物，決定它的市場前景看好，即葛根可治療多種疾病，亦可充饑。目前已發拙系列葛產品1000多個，很多具有美容和延年益壽的功效。目前常見的產品有：葛粉、葛根提取物（以葛根素和葛根黃酮為主）、葛根豐乳霜、葛根豐乳精華素、見酒爽膠囊、葛根黃酮、葛根茶、葛根婦寶膠囊、葛根豐胸特級精華露等等，這些都是目前市場暢銷的短缺產品，可謂產銷兩旺。農家休閑旅游市場前途無限葛的成片種植，將對當地環境起到很好的調節作用，空氣、水質等將得到很好的改善，加之葛花也具有很好的觀賞價值，完全可以利用項目區興辦農家休閑觀光旅游，為農民增收。2.4建設條件分析2.4.1廠址選擇本項目選址定于安徽省*食品工業園。園區內道14、路、供水、供電、通訊、網絡工程等基礎設施配套齊全，周邊郵政、通訊、教育、金融、醫療、賓館等輔助設施齊全，項目條件十分成熟。2.4.2建設條件地理位置與交通運輸：本項目位于*食品工業園，距縣城12km，毗鄰103省道、318國道，距*55km，*60km，地理位置優越，交通十分便利。地質條件：擬建場地地質條件良好，地面有較厚的持力層，詳細的地址資料待初步設計時提供。自然條件：*位于皖南山區北部，長江南岸，屬亞熱帶季風氣候，四季分明，氣候溫和，雨量充沛。年平均氣溫16.1，平均降水量1525.2mm,，平均日照2106.7h,蒸發量1334.7mm，無霜期218天。氣候與氣象：項目所在地屬北亞熱帶15、暖濕性季風氣候區，具有四季分明，日照充足，溫和濕潤，雨量充沛的氣候特征。雷電：項目所在地區有雷電產生，夏季雷電較多，春、秋、冬季雷電較少。地震：國家規定*地區抗震設防烈度為6度，本項目按7度設計。三、 建設規模與產品方案3.1建設規模及內容項目擬征地15畝，規劃總建筑面積10100平方米，包括原料倉庫、生產車間、成品檢測及包裝車間、工具材料庫、輔助生產設施等6100，辦公樓及生活輔助設施1500；道路、廣場等附屬設施2500；租用荒山2000畝，用于優質葛種及鮮葛的培育。購置葛根茶加工系統、精制葛粉自動化生產線、葛根活性成份萃取生產線以及化驗檢測等關鍵設備，配套供配電及電氣系統、給排水系統，完16、善道路、綠化、環保及消防工程，最終完成項目建設。3.2產品方案產品方案一覽表序號產品名稱包裝規格年產量（噸）1精制葛粉25g、100g10002高檔葛根茶25g、100g3003葛根黃酮素25g、100g604高純葛根素25g、100g0.65精制葛粉（貿易）25g、100g20003360.63.3產品標準根據市場、用戶需求，除執行企業標準外，還執行以下國家標準：GB/T19630.2-2005(有機產品加工)、GB/T19630.3-2005(有機產品標識和銷售)、GB/T19630.4-2005(有機產品管理體系)。四、 技術方案、設備方案和工程方案4.1技術方案工藝技術設計原則生產工藝17、及設備選型以先進、高效、實用、節能、可靠為原則，采用國內外先進的生產技術，選用國內外先進設備。使生產技術和裝備水平達到國際先進水平，在同行業中處于領先地位。所選設備要適應不斷擴大的市場需求，并能在企業開發新的市場領域和國際市場中求發展。選用先進科研檢測設備，加強產品開發裝備水平，使企業在產品開發領域始終處于領先的地位。選用信息管理設備，構建高效信息化生產管理和網上交易網絡，降低生產和交易成本，提高企業的競爭能力。生產工藝流程.1葛根高產種植及技術推廣流程葛根高產種植園生產流程等高線坡改梯深翻雨養施足基肥起壟覆功能性地膜定植鋤草鋤草追肥葛蔓上架反復清藤、化控培土越冬壓芽除草追肥葛蔓上架除草反復清18、藤、化控采挖。葛根種植推廣流程種好示范園培訓技術員公司按合同價以現金收購鮮葛從點到面滾動發展。每名種葛帶頭人自動成為其技術服務層次直接服務對象的的鮮葛代收人。公司統一公告葛根收購價格為每噸5000元，葛粉收購價為每噸38000元，公司按每位種葛帶頭人的鮮葛收購量支付相應的代收費。.2葛根工廠加工流程葛根茶優質鮮葛清洗分切烘干檢驗小包裝裝箱入庫優質葛粉優質鮮葛清洗輸送破碎攪拌篩分除砂過濾分離脫水干燥篩分成品檢驗分裝貼標打包入庫葛根活性物質（黃酮素、葛根素）加工葛粉的廢水多級過濾三級微波濃縮吸附純化結晶檢測干燥檢驗分裝裝箱入庫。4.2主要設備方案設備選型原則生產工藝設備的選用以先進、高效、實用、節19、能、可靠為原則，生產設備應具有效率高、質量好、回收率高、自動化程度先進、勞動強度小、噪音低的特點。本項目引進全自動葛粉及葛根活性成分生產線，設備技術成熟、使用可靠、性能穩定，能確保企業產品高質量、生產高效率。主要設備清單序號系統名稱設備組成臺數估算價格（萬元）一葛根茶加工系統自動清洗機、分切機、干燥箱、計量包裝機858二精制葛粉加工系統輸送機，清洗機，破碎機，碟片離心機，蛋白纖維分離機，刮刀分離機，脫水及氣流干燥機，過濾器、成品篩、計量包裝機20242三葛根活性成份萃取線（黃酮素、葛根素）多功能提取罐、樹脂吸附柱、高效旋轉濃縮釜、高壓泵、儲罐、制冷系統、換熱系統、控制系統、凈化系統、干燥系統120、5420合計434.3工程方案建筑設計的一般規定（1）生產廠房平面和空間設計必須滿足工藝生產要求，流程合理、方便操作、便于管理、利于設備安裝維修。（2）建筑形式的選擇，應根據生產特點、建廠地區條件和其他各種因素綜合考慮，并應力求外形簡單、布置合理、充分利用空間、節約用地。（3）廠房柱網、層高和定位軸線，在滿足生產工藝要求下，應遵循國家規定的建筑模數協調統一標準和廠房建筑模數協調標準的有關規定，盡可能使設計標準化和構件定型化。（4）建筑圍護結構要滿足車間生產上一定的溫濕度要求，防止車間過熱和過冷，并應根據需要滿足通風、采光要求，創造良好的勞動衛生條件。（5）要考慮車間內部運輸對建筑的要求，為原料21、半成品與成品的運輸（水平的和垂直的）創造條件。（6）生產過程中產生噪聲超過規范標準值的，要采取隔聲和吸聲等措施加以處理。（7）認真貫徹適用、經濟、在可能條件下注意美觀的方針，在滿足生產要求和方便使用前提下，努力降低建筑工程造價，并盡可能地滿足建筑藝術和城市建設的要求。主要建筑物設計方案（1）設計依據及設計要求項目單位工藝設計提供的工藝圖及設計要求；廠區規劃總圖對單體的建筑設計要求。（2）建筑設計原則設計實現生產環境和自然環境的有機結合，整體建筑風格具有時代感。本方案強調以下內容：根據廠區總體規劃，結合現有地形，注重空間場所的比例尺度和工藝特征，協調廠區和工業區內原有建筑的環境的融合。（3）建22、筑面積及結構方案建、構筑物一覽表序號建構筑物名稱結構面積 （）占地系數造價 （萬元）備注1原料倉庫輕鋼100010%80.002加工車間輕鋼320032%256.003成品檢測及包裝輕鋼2002%16.004成品庫房輕鋼8008%64.005工具材料庫輕鋼4004%32.00含維修6輔助生產設施磚混5005%40.00變電所等7輔助生活設施磚混7003.5%70.00食堂宿舍等8科研綜合樓框架8003%120.00含檢測中心9道路、廣場等附屬設施250025%60.00合 計10100738.00（4）結構設計設計依據本工程設計均按國家現行標準和規范及規程進行?；緮祿撅L壓0.35KN平方23、米；基本雪壓0.30KN平方米；屋面活荷載0.7KN/平方米；抗震設防烈度6度；建筑物耐火等級為一、二級。結構選型本著滿足工藝生產，安全、適用、經濟合理、建筑選型符合現代工廠建筑特點的要求，擬采用造型簡潔、建筑內部分隔布置靈活、耐久性好的結構形式。生產車間實際設計中除要注意選擇經濟合理的結構形式以滿足使用要求外，還必須全面考慮現場制造、運輸，安裝等條件。墻體采用240多孔免燒磚墻。（5）主要結構材料選用砼強度等級現澆構件采用C30或C25。用鋼為H型鋼、C型鋼、角鋼、圓鋼或鋼管。墻體為M5混合砂漿砌240磚，砌塊容量小于等于9KN立方米。五、 節能管理5.1用能標準和節能規范中華人民共和國節約24、能源法中華人民共和國可再生能源法節能中長期專項規劃（發改環資20042505號）民用建筑節能管理規定能源標準化管理辦法安徽省節能監察辦法安徽省節約能源條例安徽省節約用水辦法固定資產投資項目節能評估和審查暫行辦法（國家發改委2010年第6號令）產業結構調整指導目錄（2011年本）5.2節能措施建筑節能在全世界日益增長的能源消耗中，建筑能耗約占30%40%。本項目具體采取如下措施，以達到良好的建筑節能效果。設計有利于節能的建筑朝向和平面根據建筑功能要求，結合當地日照等氣候條件和其他狀況，合理確定建筑面積、外觀體型、朝向、間距、層高，使用節能型建筑材料。在建筑設計中重視屋檐、挑檐、遮陽板、窗簾等構造25、措施，調節日照、節省能源。采用主體綠化措施，合理確定建筑涂料類型和顏色。改善建筑圍護結構的保溫性能在滿足基本采光和通風的前提下，盡量縮小窗墻比，改進窗戶的材料和構造，使窗戶的氣密性要達到節能標準規定的II級，采用平開鋁窗、塑鋼復合式窗等新材料，施工中盡量避免“熱橋”現象，以改善室內環境。建筑電氣節能在所有室內和室外需要照明的場，一律采用高效節能的LED節能燈具，集中設置開、關控制，加裝自控設備，便于控制和照明，節約用電。在滿足使用功能的前提下，合理布置，減少能耗。在項目建設施工過程中，應加強對施工人員的教育，培養他們的節能意識，最大限度的節約使用各種建筑材料以及用電、用汽。工藝節能采用自動化儀26、表與工業控制計算機對企業能源進行計量與管理。機組生產用的能源介質設有必要的流量檢測儀表，在保證工藝生產需要的情況下，經濟合理地使用各種能源介質。項目建成后，主要能源消耗為電能，項目運營時實行定額考核，超額處罰，節約獎勵，確保項目建成后各項能耗指標達到設計要求。電氣節能選用節能的S11型電力變壓器。生產工藝設備和各種輔助設施所配備的電機均為新型的Y2系列或變頻調速電機。照明燈具選用新型的高效節能型的LED節能燈分片控制，廠區道路照明設聲光控裝置，節省照明用電。 暖通、動力節能空調、制冷等系統的管道、風道，均采用保溫效果好、施工方便的保溫材料保溫，以減少損失；在滿足衛生要求的同時，盡量利用回風能量27、；風機、水泵均選用國內先進的節能產品； 節水措施本項目在生產生活過程中，節約用水不能忽視，對全公司職工要進行節約用水的教育，時時敲響水資源短缺的警鐘，不斷提高全體員工對節約用水的認識。生產、生活用水節水合理規劃和建設廠區內水環境，提供安全、有效的供水、污水處理系統，設備冷卻水循環使用，以達節約用水。收集雨水用以在一定范圍內補充區內用水，完善屋頂和地表徑流規劃，避免雨水淹漬、沖刷給環境帶來的破壞。充分利用雨水，減少市政供水。綠化景觀用水、道路沖洗水及車輛清洗水節水用水設置循環系統，并結合中水系統進行優化設計以保證水質，提高用水效率。提倡營造少灌或免灌綠化群落，減少草坪面積，尤其是冷地型草坪面積。28、同時可利用雨水回用作為綠化及清洗用水，以利于節水及利用自然滲透補充地下水。節水器具應用大力推廣使用節水型器具，不斷提高用水效益。采用節水潔具，不使用耗水9升和9升以上的座便器。5.3節能測算和監測方法節能測算依據和折算系數節能測算依據本項目為新建項目，因此通過目前企業設計的主要設備能力，采用類比法進行測算。折算系數1104Kwh電1.229tce(噸標煤)1噸新水0.0857kgce項目耗能指標測算項目能耗數量表序號能耗種類單位能耗數量折標系數折合標準煤（t/a）1電萬kWh/a1801.229tce221.222水噸/年400000.0857kgce3.43合計224.65經以上估算，本項目29、年能耗折標為224.65噸標準煤。監測方法監測方法按GB/T 15316 節能監測技術通則的要求，監測設備按GB 17167 用能單位能源計量器具配備與管理通則的要求。5.4節能管理節源管理涉及到公司生產全過程，它是一項高度綜合的管理工程，必須建立一個完善的管理體系，方能做好這項工作。管理機構能源管理實行三級管理體制。公司由一名副總分管節能工作，各部門由部門經理分工負責，全體員工具體實施，形成全公司性的能源管理網路。管理制度建立健全嚴格的管理制度及獎懲制度，指標到人，獎懲及時兌現。節能規劃及資金投入建設單位應作出長遠的、近期、年度節能規劃及年度實施計劃；選用節能設備，推廣節能新材料、新工藝、新30、設備，做到每年有20%以上的設備折舊基金，用于節能改造工作。六、 投資估算及資金籌措6.1投資估算估算依據本項目的投資估算，主要依據項目建設方案確定的建設任務及及其工程量的建設投資和設備配置投資，項目投資估算參考的文件：國家發改委、建設部建設項目經濟評價方法與參數（第三版）；國家發改委投資項目可行性研究指南（試用版）；建筑工程費用以現行建筑工程費用標準及費率為依據；設備工程材料價格以市場價或信息價并參考供應商報價情況估算；安徽省建設委員會安徽省建筑安裝工程定額。建設投資估算本項目建設投資為1958.60萬元，其中工程費用為1545.60萬元，工程建設其它費用為133.00萬元，工程建設預備費用31、為80.00萬元。工程費用，估算為1545.60萬元，具體如下：建筑工程費用項目總建筑面積為7600，按相關定額估算造價約為678.00萬元；同時配套廠區道路、圍墻以及綠化、消防工程，估算值為60.00萬元。設備安裝調試費設備購置費用估算為720.00萬元，設備安裝調試費按8%估算，計為777.60萬元，其他輔助設備（綠化、環保、消防等）按30.00萬元計，此項共計807.60萬元。工程建設其它費用，估算為133.00萬元，具體如下：土地征用費10畝6.5萬元/畝65萬元；前期工作費用按工程費用的1.5%計費；勘察設計費按工程費用的1.0%計費；建設單位管理費按工程費用的1.3%計費；工程建設32、監理費按工程費用的0.65%計費；根據行業有關要求，并結合項目區的實際情況，按工程建設費用和工程建設其它費用的5%進行估算，取值為80萬元。流動資金估算依據本項目的特點，考慮其產品在途占用、應收款占用、原材料收購等占用，生產流動資金估算為700.0萬元，鋪底流動資金按生產流動資金的30%估算，約為200萬元。投資估算表經逐項估算，本項目投資總規模為1958.60萬元，其中固定資產投資1758.60萬元，鋪底流動資金投資200.00萬元，固定資產投資構成見下表。 投資估算表 單位:萬元序號工程或費用名稱建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用738.00750.0057.601545.6033、1.1主體工程678.00678.001.2附屬工程60.0030.0090.001.3主要設備購置720.0057.60777.602工程建設其他費用133.00133.002.1征用土地65.0065.002.2前期工作費用23.0023.002.3勘察設計費15.0015.002.4建設單位管理費20.0020.002.5工程建設監理費10.0010.003預備費80.0080.003.1基本預備費80.0080.003.2動態費用4建設投資合計738.00750.0057.60213.001758.60所占比例41.97%42.65%3.28%12.11%100.00%5流動資金6項目34、總投資1958.606.2資金籌措項目總投資1958.60萬元，其中固定資產投資1758.60萬元，鋪底流動資金投資200.00萬元。所需項目資金的籌措方案，通過企業自籌、商請銀行貸款或其他技術設備入股等方式予以解決。七、 效益分析7.1經濟效益分析經濟效益分析的依據經濟分析按照國家現行的會計制度、稅務條例等有關的法律和法規進行。分析時產品銷售價格及成本，均不考慮通貨膨脹因素。由于本項目建設性質、內容和規模對國民經濟影響較小，故僅對本項目的財務盈虧能力及不確定性分析等方面進行財務評價?；A數據與參數選取稅費增值稅：增值稅率取17%；城市維護建設費率取7%；教育費附加3，地方教育費附加1；企業所35、得稅：投產后按25%計取。生產負荷第2年投入試運營，達到設計能力的80%，第3年達到設計能力。折舊與攤銷固定資產折舊采用直線法計算，在此各類固定資產投入均按10年進行加速折舊，計算時對殘值也不予扣除。經濟效益估算銷售收入估算序號產品名稱年產量（噸）單價（元/噸）年收入（萬元）一精制葛粉1000500005000.00二高檔葛根茶300400001200.00三葛根黃酮素6075000450.00四高純葛根素0.660000036.00五精制葛粉（貿易）20005000010000.00合 計16686.00成本費用估算成本費用的估算采用要素成本估算方法。總成本費用主要包括原材料費用、燃料及動力36、工資、折舊費、攤銷費、修理費以及財務費用等成本項目。運營期年平均總成本費用為：原、輔材料包括主要原材料（鮮葛、葛粉收購）11600萬元、輔助材料按1160萬元；動力電、新水等，估算值為186.00萬元；包裝材料，年估算金額為2000.00萬元；其它材料，年估算值為100.00萬元；職工工資及福利項目定員40人，工資及福利費平均按4萬元/年人計，福利費按工資總額的14%計提，則年均工資及福利為182.40萬元。固定資產折舊按10%計提，本項目固定資產折舊提取額為180.00萬元/年。修理及維護費按基本折舊的20%計提，為40.00萬元，低值易耗及其它制造費用均按20.00萬元/年提取。管理及銷37、售費用本項目按銷售收入的1%計提，均為170.00萬元，合計為340.00萬元。以上成本合計為15828.40萬元/年經濟分析指標經濟效益估算表科 目年產量(噸）單價（元）年金額（萬元）一、 銷售 收入1、精制葛粉1000500005000.002、高檔葛根茶300400001200.003、葛根黃酮素6075000450.004、高純葛根素0.660000036.005、精制葛粉（貿易）20005000010000.00合計16686.00二、 產品 工廠 成本 直接 材料原材料8000噸5000元/噸11600.00輔助原料1160.00動力電180萬度1元/度180.00新水40000噸38、1.5元/噸6.00包裝物2000.00其它100.00制造 費用直接人工182.40基本折舊取固定資產投資的10%180.00維修費用取折舊的20%40.00低值易耗20.00其它20.00管理 費用借款利息辦公費用取銷售費用的1%170.00營銷費用取銷售費用的1%170.00運費工廠成本合計15828.40三、增值稅及附加262.12四、工廠利潤595.48五、所得稅按25%計148.87六、稅后利潤446.61 主要損益指標 單位：萬元，% 損 益 指 標年平均值銷售收入16686.00總成本費用15828.40納稅情況納稅總額410.99其中：銷售稅金及附加262.12 所得稅14839、.87利潤情況工廠利稅857.60稅前利潤總額595.48稅后利潤446.61投資收益情況投資利稅率43.79%稅后投資利潤率22.80%稅后投資回收期（不含建設期）3.13年生產能力利用率56.78%7.2社會效益分析項目實施區農業產業化經營水平得到提高葛根開發是一個新興的產業。項目區地廣人稀，相對貧困，待開發丘崗坡地資源充足，項目單位與區政府達成“多點示范，成片開發，輻射帶動，促進增收”的產業化發展的共識。葛根基地建設以公司輻射帶動群眾種植，鮮葛由項目單位“訂單收購”，形成項目單位帶基地，基地帶農戶的產、加、銷，技、工、貿、學、研相配套的經濟利益共同體。促進項目實施區農業綜合利用率的提高和40、農業發展的可持續性項目區農民增收來源：一是利用旱地、拋荒地或開墾荒崗按合同生產葛薯向公司出售的收入，二是葛根壟溝用以替代搭架的高桿作物玉米或高粱的每畝年產200250公斤的精飼料收入，三是葛葉、葛藤、葛渣（加工后）飼養畜禽以及葛根種植園放養家禽的副業收入，四是新增的葛業加工及營銷人員的工資收入。本項目的實施，可使周邊農民增收及就業率逐年增長。其他社會影響項目建成后，項目區農民旱澇保收，樓房替代草房，科技代替愚昧，新型農業聯合體代替分散、低效益的小個體農戶，三元種植結構代替單元種植結構，高效特色農業代替廣種薄收，安全優質農產品替代質差價低農產品。與非項目區比較，項目區經過聯合體的滾動發展，逐步實41、現水土流失得到逆轉、生態環境日益優良、農業效率大幅提高、農民收入顯著提高、農村經濟穩步走向繁榮興旺的局面。八、 結論和建議本項目建設符合國家農林業結構調整政策，屬于產業政策指導目錄（2011年本）鼓勵類產業。實施該項目有助于推動項目區生態環境建設和農民致富奔小康。項目技術成熟，栽培及深加工技術先進實用，易于掌握，可操作性強；其產品能引領市場潮流，極具競爭力，前景廣闊。該項目分二期進行，于2012年6月開始建設，預計2014年5月全部竣工投產。項目總投資1958.60萬元，正常生產年新增銷售收入16686.00萬元，總成本費用為15828.40萬元，稅后利潤446.61萬元，上交稅金總額410.99萬元，稅后投資利潤率22.80%，稅后投資回收期（不含建設期）3.13年，生產能力利用率56.78%。增加就業人數40人。項目直接投資少、見效快、回報高、風險小，投資安全，具有良好的經濟效益、社會效益和生態效益，該項目對于促進農業產業結構調整、發展循環經濟具有一定積極意義。因此建議上級主管部予以立項，以便項目能盡快投產見效。