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1、質量手冊QUALITY MANUAL起草： 日期:審核： 日期:扌比準： 日期:目錄0. 1手冊修訂記錄表30.3范圍504公司簡介60. 5經營理念70. 6品質政策80. 7組織架構90.8品保組織架構 100.9部門職責與權限 11-1410品保手冊的管理1511過程模式1612按過程定義的質量管理體系1713 過程描述183614顧客特殊要求3715管理代表任命書3816顧客代表任命書3917 TS過程與程序文件對照40-410. 1手冊修訂記錄序號更改說明擬制日期批準日期0首次發行0.2管理者承諾在認知汽車配件（蘇州）有限公司，我們將致力于持續發展過程，希望以加強它在生產新型儀表元器2、件和材料、智能型儀用傳感器等行業中的世界 領導地位。認知汽車配件（蘇州）有限公司提供給其客戶超質及最佳的服務， 給予其工作伙伴引導和一流的協助。認知汽車配件（蘇州）有限公司在根據 不同的需求，建立一套完整的質量管理體系以達成對客戶的承諾，該系統可 充分發揮所有過程的功能。公司的每一位員工在工作中致力于持續不斷的質 量改進，因此，我確信我們將達到我們的目標，滿足并超越顧客的期望。我承諾：本手冊的內容是本公司的作業準則，聲明的目標是認知汽車配 件（蘇州）有限公司每位員工的目標。總經理：日期：0.3范圍1）本品保手冊依據IS0/TS16949: 2002及IS09001 : 2000規定了公司質量管3、理體系的要求，其適用范圍是：生產新型儀表元器件和材料.智能型儀用傳感器的生產和銷售2）因本公司不進行產品的設計與開發，所有產品的規格及要求都由客戶輸出，本公司按照客戶的規格和要求進行加工，所以IS0/TS16949: 2002與產 品設計有關的部分均不適用于本公司。IS09001 : 2000標準條文7. 3不適用于本公司。3）認知汽車配件（蘇州）有限公司以生產具有競爭力和高質量的產品而著稱。我 們的汽車客戶有：北京現代、鹽城東風悅達起亞、沈陽新光華翔發動機等。4）認知汽車配件（蘇州）有限公司產品配件韓國采購部分是由韓國總公司負責, 本公司只負責對韓國進口件進行檢驗，韓國供應商由總公司進行管理4、。0. 4公司簡介：公司概況一.公司簡介：（一）注冊號：企獨蘇蘇總字第015860號成立日期：2004年12月27日法定代表人：李慶柱注冊資本：30萬美金 企業類型：外商獨資經營（二）公司及工廠所在地：公司地址：江蘇省吳江市運東開發區電 話：傳真電話；二.所營事業：（一）生產新型儀表元器件和材料（二）智能型儀用傳感器（三）其他本公司自產產品0. 5企業精神參與、速度、正直在健康開朗、永續經營的制度下，參與到公司的所有工作中去。讓全體員工施展所長、貢獻所能、得到應得之報酬。公司并將經營之成果回饋給員工及所屬家庭、社會與民族。企業員工在工作中應注重速度，提高效率。公司從上而下傳承培養全體員工正直的5、工作作風。06品質政策向客戶提供最高品質的產品本人的品質方針是持續改善、永續經營。通過品質改善活動在巨變的國際經濟環 境中確保企業競爭。為滿足顧客各種特殊要求，特此要”向客戶供應最高品質產品”。我們為滿足顧客對產品品質的要求 和品質方針的有效實施。依據品質保證體系 (IS0/TS16949：2002 idt IS09001 ：2000)規定，樹立對品質體系持續改善的理念。為此本人要求：以品質為主導對品質體系持續改善，并指定管理者代表。管理者 代表和全體職員要明確各自職責并去發現問題。所有問題管理者代表進行分析后，向 本人報告解決董事長：EJ期：公司品質目標和過程績效指標認知汽車配件（蘇州）有限6、公司在公司各階層建立了相應的品質目標，并 通過識別COP （顧客導向過程）SOP （支持過程）MOP （管理過程）來完成 過程導向。具體的品質目標和過程績效指標參考文件公司目標0.7公司組織架構資材部0.8品保組織架構客戶抱怨事件追查與處理制程抽檢廠內品質變異解決成效追查信賴度試驗出貨品保產品審核體系審核量測儀器校正外觀檢驗-IQC進料檢驗成品出貨審核過程檢驗說明:1）質量管理是通過公司各階層來實現和維持，以期質量管理體系達到并超越客戶的期望和要求;2）質量功能依靠公司的服務來確保產品的符合性；3）為了糾正質量問題，當發生不合格品時，生產和品質有權停止生產。0.9部門職貢與權限職責和權限: 一7、.總經理:1依據公司發展目標及經營計劃，擬定本部門目標、計劃及管理要求，并主導實施。2軟硬件配置分析，資源調配，確保各崗位工作的順利進行。3負責擬定生產總計劃，并下達該計劃及監督實施。4貫徹執行公司制訂的各項規章制度。5安排、指導相應職能人員處理解決對外聯絡，用戶服務等事宜。6協調處理本分廠與各部門間的關系，及時配合處理其他部門需協助的工作。7負責跟韓國總部之間的一切業務。二、管理者代表1協助總經理對各崗位工作進行管理督導。2健全部門各類規章制度，并監督有效實施。3召開部門各類會議，在總經理授權下對相關事務作出決定，并向總經理報告。4負責部門人員合理調配，組織有效開展工作，確保生產任務完成。58、核算當月生產指標完成情況，并對下月指標作出計劃。6負責宣導公司程序文件內容，并貫徹實施。7負責宣導公司制度、考核要求，并貫徹實施。8負責生產現場的5S管理，設備維護和安全防范工作。9總經理缺席時，在總經理授權下發布工作令，審批各種相關文件資料。10及時完成上級主管臨時交辦的其它工作。11對造成不合格品的原因進行分析。12了解產品的使用特性，結構特性，內在特性，外觀特性與內部檢驗。13主要負責處理品質部門日常事物。三、科長1負責制定、實施、督促生產計劃的完成。2主持召開生產調度會議。3生產現場、人力、機臺的合理調配。4設備和物料使用的有效控制。5負責協助上級領導宣導公司程序文件內容，并貫徹實施。9、6負責協助上級領導宣導公司制度、考核要求，并貫徹實施。7負責部門人員合理調配，組織有效開展工作，確保生產任務完成。8負責協助上級領導處理公司日常事物。9兼任關務以及營業的一些監督工作。10上級主管安排的其它工作。四、營業1負責了解公司每日生產情況以及庫存及物流廠庫的庫存情況。2負責每日跟客戶端的聯系并及時把客戶端的情況反饋給廠內。3負責管理顧客財產。4負責統計每周每月銷售額。5負責統計每次出貨數量。6負責統計每月稅金。7負責處理營業部日常事務。8上級主管安排的其它工作。9負責管理客戶滿意度，并定期對客戶進行滿意度調查。10負責處理顧客不滿。五.生管1制定生產計劃并進行排產。2向生產調度會議作報10、告，對關鍵項目發布調度令。3負責準備生產物資。4合理調配人力設備。5確保產品的交貨期。6實施品質維持和提高改善方案。7果斷處理生產中突發事件。8對各生產單位進行檢查與考評。9生產現場的“5S”管理，班組的設備維護和安全防范。10上級主管安排的其它工作。11對所在班組進行管理12調配生產各要素進行生產13核算當日生產指標完成情況14對誤期的貨釆取挽救對策15彌補缺勤損失，采限對策16對產品質量時行臨控17縮短產品的加工周期，排除各種浪費的因素18生產現場的“5S”管理，班組的設備維護和安全防范19對員工業績進行考核，建議獎懲，轉正，辭退20對員工進行實際操作的現場培訓21處理緊急突發事件處六、品11、管1代表企業直接與客戶溝通或交涉。2保證產品工藝性良好。3負責產品的驗收參數和標準的確定。4優化產品的測量方法。5主持、實施、督促技術更改計劃。6負責公司產品審核及質量管理體系內審。7負責糾正預防措施的實施8負責公司實驗室的管理9負責所分管產品的使用特性，結構特性，內在特性，外觀特性的附合性。10針對產品的特性和要求，進行介紹、培訓、考核。11上級主管安排的其它工作。八、資材1負責產品（輔材料）的采購2負責輔材料的供應商管理工作。3負責公司原材料倉庫的管理工作4負責對原料到貨的搬運工作。5負責公司采購計劃的編制工作九、開發1負責國產化零件的供應商的開發工作2負責國產化零件的供應商管理工作十、生12、技1負責產品的過程設計工作。2負責產品的過程設定3負責員工的技術培訓4負責公司設備、工裝的管理工作5負責公司的其他技術方面的問題。十、總務1負責公司財務方面的一切工作2負責公司基礎設施的管理工作3負責公司人事招聘等工作4負責公司培訓及績效考核等工作5負責員工激勵方面的工作6負責公司員工滿意度的管理工作7負責公司其他方面的管理工作10.品保手冊的管理1使用說明1.1本手冊是指導品質管理活動的綱領性文件，公司從最高管理層到每個員工都必須嚴格貫徹并執 行本手冊。1.2本手冊是結合顧客要求及ISO /TS16949： 2002、IS09001: 2000要求和公司的特點編制而成，通 過識別公司的過程來13、管理公司的品質體系。1.3本手冊闡述了公司的品質政策、組織結構及有關人員的責任、權限和相互關系，為公司各項品 質管理活動提供統一的標準和準則，協調部門之間的活動，是公司實施品質和管理工作的文件。1.4對外部，本手冊是公司向顧客或其它社會團體證實公司具有提供滿足產品品質和（或）服務要 求的能力。2手冊控制2.1手冊由管理者代表制訂，呈總經理核準后發行.2.2由品質部負責分發控制，分發時須在每頁蓋“機密文件”和“部門”章.2.3接收部門應簽收登錄于“文件變更發行簽收單”2.4本手冊發放外部時，由管理者代表批準，并蓋“參考用”章，更改時不予以回收。3手冊之變更.3.1手冊之變更由管理者代表負責，呈總14、經理核準后發行.3. 2手冊按頁碼管制，每次變更某一頁碼時，則更新一次該頁碼的版次.3.3變更時應將變更內容填入手冊的文件修訂履歷表中.舊版本由品保部收回并銷毀副本，正本蓋上 “作廢”章后保留.12按過程定義的質量管理體系：過程是為顧客（內部和外部）提供產品或服務的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結束，我 們把過程分為三種：顧客導向過程/支持過程/管理過程：顧客導向過程（COP）:直接對顧客產生影響，因而會為公司帶來經濟效益。支持過程（SOP）:為支持顧客過程功能的過程。管理過程（MOP）: 一般是對組織或其質量體系進行管理的過程通過矩陣圖式對各過程的順序和相互作用進行描述，本公司主要過程15、的識別和相互關系COP/MOP/SOP 關系 圖顧客導向過程（COP）COP-O1C0P-02COP-O3COP-O4C0P-05C0P-06管理過程（MOP）MOP-O1XXXXXXM0P-02XXXXXX支持過程（SOP）SOP-O1XXXXXXS0P-02XXXXXXS0P-03XXXXXXS0P-04XXXXS0P-05XXXXS0P-06XXXS0P-07XXXXXXS0P-08XXXS0P-09XXXS0P-10XXXXXXS0P-11XXXXXXCOP:MOP:COP-O1 :市場分析/報價/訂單MOP-O1:業務計劃S0P-05:不合格品的控制C0P-02: a程設計/驗證/確16、認M0P-02:管理評審S0P-06:倉儲管理C0P-03:產品實現SOP：S0P-07:人力資源C0P-04:交付SOP-O1:內審S0P-08:設備工具維護C0P-05:支付S0P-02:糾正和預防S0P-09:生產計劃C0P-06：顧客反饋S0P-03:采購SOP-1O：持續改進S0P-04：董測與試驗SOP-11:信息系統13. 過程描述A過程名稱：C0P01:市場分析/報價/訂單B過程所有者:營業C過程輸入：客戶詢價單； 顧客明示的要求 隱含的要求法律法規 公司內部要求D過程輸出：報價單合同評審表 評審所采取的措施E過程描述: 本過程定義的是基于市場信息結合客戶要求進行全面分析而進行17、的報價和合同訂單的評 審過程。報價請求必須通過文字的方式或者以書面文件的方式進行。所有的報價必須進行充分定義和滿足時間事項，必要時，APQP小組成員對客戶要求進行審 核，并寫下小組可行性分析。風險分析預估了大多數的風險，并盡可能地管理這些風險以降低風險。訂單的評審是基于客戶的要求在相關職能的部門展開，評審的結果及措施在內部和外部進 行溝通。F過程績效指標：報價及時率100%評審及時率100%G過程支持文件：與顧客有關的過程管制程序A過程名稱：C0P02：過程設計與驗證/確認B過程所有者:c過程輸入：新項目/圖紙/樣件制造數據/ 制程能力規范/生產率/客戶要求等D過程輸出：過程流程圖/控制計劃/18、PFMEA場地平面圖/MSA分析計劃/初始過程能力研究計劃 包裝規范E過程描述:本過程定義的是過程的設計和開發，確保獲得一個高效率，強勁的過程；由生技收集定義生產過程所需的過程輸入要求。通過過程輸出及試驗結果和研究數據來驗 證生產方案和理論以及是否與過程輸入一致。同時確保APQP小組成員理解過程設計和開發并識別存在的問題。顧客對產品或過程更改的產品必須予以明確并書面化，任何更改在執行之前必須得到相關 職能部門的確認。F過程績效指標:計劃完成及時率90% 質量目標達成率100%G過程支持文件:APQP管制程序A過程名稱:C0P03:生產B過程所有者:生管C過程輸入：生產計劃控制計劃、作業指導書等19、（含顧客特殊要求、特殊特性）D過程輸出：生產記錄 過程能力結果 反應計劃E過程描述：本過程定義制造，工作環境，產品標識與可追溯以及外部的顧客財產管理等過程；生產依據訂單來驅動，所有的生產現場都有有效的作業指導書，以便員工遵循。風險工種在內部已識別并向員工 進行宣導或給出足夠的警示。作業準備的驗證以確保作業和產品的一致性。通過對特殊特性的監控，以反映制程能力。本過程整合了改進工具的使用如（SPC, FMEA, 5S等），沒有滿足內部或外部的制造能力要求，啟動明確的反應計劃以解決問題。建立應急計劃以避免生產的中斷。在過程的所有階段和產品在不同階段都予以清晰的標識，可追溯性產品在產品和或包裝箱 上直20、接實施，在公司內部，確保在文件記錄之間向上或向下的聯系，以找尋產品的生產記 錄。環境是工作的一部分，異物的預防、探測和移除在公司內得到規定和執行，基于定期的環 境意識的培訓和檢查，確保工作場所處于淸潔、有序的狀態。顧客的財產在公司內部明確了清晰的所屬關系。F過程績效指標：生產率失敗成本制造過程能力CPK 1.33G過程支持文件:生產和服務管制程序 生產計劃管制程序A過程名稱：C0P04：交付B過程所有者:營業C過程輸入：出貨計劃（通知單） 合格的滿足數量的產品D過程輸出：符合顧客要求數量的合格產品 按顧客要求的合格證明材料和票據E過程描述：公司在內部根據公司實際的生產狀況和顧客對本公司產品交付21、的要求建立一套確保按顧 客100%按期交付的管理體系和系統的產品交付方法，以滿足顧客生產和服務的要求。在公司內部持續改進交付能力以超越客戶的期望。F過程績效指標:準時交貨率100%G過程支持文件:A過程名稱：C0P05:支付B過程所有者:財務C過程輸入：支付申請單 顧客特殊要求 支付帳目清單 顧客付款通知 銀行對帳單D過程輸出:支付貨款記錄清單； 支付后顧客反饋確認單 支付發票現金財務銷帳后名錄清單E過程描述:交付是根據客戶要求而進行，支付是根據與顧客協議的結果而展開。 票據是支付給客戶的方式，并及時給到客戶手中。F過程績效指標:G過程支持文件:N/AA過程名稱:C0P06：顧客反饋B過程所有22、者:營業C過程輸入：顧客滿意度調查策劃 顧客滿意度調查表 各種顧客反饋信息 顧客抱怨/顧客退貨D過程輸出:顧客滿意結果和分析報告 統計分析和改進措施 客退貨產品管的分析/試驗報告 糾正與預防措施報告(CAR)E過程描述：本過程定義了獲得客戶滿意度信息的方法，對調查的總結和改進行動的要求：期望通過客戶滿意度的調查來監控、衡量顧客滿意度的過程以及確保符合客戶需求并滿足 客戶期望的步驟。公司通過交付零件的質量績效，顧客的中斷包括市場退貨交貨計劃表現/額外運費，客戶 關于質量和交付的通知，作為持續監控客戶的滿意度。顧客投訴由業務轉品管，需要時品 管組織相關部門通過運用品管手法，分析和理解品質問題，再提23、供相關措施以防止不合格品 的再次發生，使用規定的格式解決客戶提出的問題F過程績效指標：顧客滿意度90%顧客投訴及時回復率100%G過程支持文件:與顧客有關的過程管制程序A過程名稱:M0P01:業務計劃B過程所有者:最高管理者C過程輸入:客戶的期望和滿意度；市場研究包括經驗和預測的信息； 競爭對手研究；績效表現結果；D過程輸出：長短期計劃和目標 持續改進的計劃E過程描述：本過程定義了從規劃公司長短期發展計劃，以增加客戶長期合作的信心，達到公司永續經 營的目的.根據我們的客戶，員工的期望，以及我們在業界的表現(過程績效指標測量值)，加上對 市場位置的分析，確定我們長短期計劃和目標。藉由質量目標及過24、程績效指標的執行，來實現公司短長期的發展方向并經由標竿 管理(Benchmarking)，找出外部值得借鑒的經營方法及技術，從而不斷提升經營管理及技 術能力。F過程績效指標：業務計劃完成率90%質量目標完成率90%G過程支持文件：經營計劃管制程序A過程名稱：M0P02：管理評審B過程所有者:最高管理者C過程輸入:管理評審策劃質量體系的運行狀況業務計劃的完成情況質量目標和過程績效指標及其表現趨勢產品質量情況失敗成本顧客滿意結果及趨勢其它D過程輸出：管理評審報告任何與質量管理體系及產品有關的決定與改進措施 資源的需求E過程描述:本過程定義了管理評審召開的時機，參加人員，評審輸入與輸出的內容和后續行25、動的跟進 及報告的管理。它們的配置為達到目標所需要的措施和資源；在管理評審中，公司的管理者對照業務計劃和戰略目標以展開內部分析結果的有效性并借 此識別質量管理體系改進的需求和（或）變更需要，并采取措施以持續改進質量管理體系 的有效性，適用性和提高產品合格率及過程績效趨勢，以滿足和超越顧客需求。F過程績效指標：管理評審實施完成率100%G過程支持文件:管理審查程序A過程名稱：S0P01:內部審核B過程所有者:C過程輸入:年度審核計劃 有資格的審核員 上一次審核的輸出 上一次管理評審的輸出 重大的顧客投訴或退貨 質量體系審核清單 過程審核淸單產品審核清單過程績效指標統計分析D過程輸出：內部審核報告26、（體系/過程/產品審核結果） 不符合項報告（CAR）糾正措施跟進E過程描述：本過程定義了產品審核，過程審核，體系審核的時機，頻次和方法的實施過程；策劃并實施內部審核（產品/過程/體系等）來評估公司質量系統/質量活動的有效性和效 率；通過指標來衡量每個過程的績效，在內部審核中將進行評估；所有審核結果將在管理評審中審查。F過程績效指標：內審不符合整改率 100%QKZ M 90糾正措施完成率100%G過程支持文件：內部審核管制程序A過程名稱：S0P02:糾正和預防措施B過程所有者:品質過程設計開發的質量評審質量審核（內部和外部）顧客投訴產品監控和測量數據分析目標及過程績效指標監控和測量數據分析 質27、量會議數據分析的趨勢結果D過程輸出:CARE過程描述:本過程定義了內部，外部糾正及預防措施的實施過程；針對已經發生不合格（含客戶投訴及退貨），通過有效的原因分析和采取預防/糾正措施, 防止不合格的發生和再發生；通過數據分析的趨勢結果，識別潛在的不合格，采取原因分析和糾正預防措施，防止不合 格的發生。通常外部運用規定的問題解決方法如8D進行分析和整合：顧客投訴和產品的不符合性的糾正預防措施，經驗證有效，將更新相應文件并水平展開。F過程績效指標：持續改進計劃完成率100% 糾正預防措施完成率100%G過程支持文件:改進管制程序A過程名稱：S0P03:采購B過程所有者:供應商信息；/供應商的選擇、評28、價的準則 供應商的質量管理體系開發要求供應商的績效表現采購計劃/生產計劃及BOM采購周期訂單要求（包括產品、質量、交付等）顧客的特殊要求D過程輸出：合格供應商名單供應商定期評審的結果供應商質量體系開發計劃及供應商PPAP要求 采購訂單/交期結果所采購的產品E過程描述：本過程定義了供應商選擇，評價和再評價的方法以確定所有的供應商能滿足本公司產品和交付 能力要求通過定期監控供應商的績效表現來管理供應商及決定PPAP要求；根據供應商交付產品對最終產品的影響及以往績效表現來決定供應商體系開發的要求顧客如有特殊要求必須符合顧客要求，包括顧客指定的供應商本過程同時定義采購及采購信息的管理所有采購的產品符合29、適用的法規要求F過程績效指標：供應商準時交付100%供應商評審計劃100 %供應商額外運費W 10%供應商質量合格率N 98%G過程支持文件：釆購作業管制程序A過程名稱：S0P04：量測與試驗B過程所有者:品質C過程輸入：來料/過程及過程產品/最終產品/控制計劃/圖紙/顧客的特殊要求 績效指標/不合格品/周期校準計劃/校準作業指導書具有資格的外部校準機構/實驗項目/方法/標準/MSA分析計劃D過程輸出:來料檢驗結果/SPC圖及過程能力指數/過程檢驗記錄/出貨檢驗報告/全尺寸檢驗結果 退貨或經批準的讓步接受記錄/返工/返修/報廢記錄試驗報告/數據分析趨勢圖/CAR /不良質量成本量具清單/校準/30、檢定報告及標識/校準不合格的處理記錄/MSA結果E過程描述：本過程定義了來料檢查，制程檢查，出貨檢查，儀校，實驗室管理，數據分析等過程;QA檢查人員通過如檢驗規范/控制計劃對來料/制程/成品進行檢驗與測試，并記錄檢驗與 測試結果，所有不符合按不合格品處理。所有用于檢驗與試驗設備，必須定期校準以維持檢驗量測與試驗設備之準確度均符合所測 量產品之準確度要求，并能追溯國家或國際標準，保證產品量測的品質水準.規定了內校準 人員的資格并建立校準作業指導書，校準周期和驗收準則等來進行內部校準；任何校準不 合格的檢測與試驗設備都必須按規定的追溯體系進行追溯并采取相應措施。實驗室定義了自已的方針，并明確了使用31、的設備清單和完成測試的方法及標準清單；當有 需要時，實驗室范圍以符合客戶對實驗室要求。專業人員的判定參考測試/計量，須有相 關的背景近況和經驗包括理論知識和實踐經驗。通過展開優先改進計劃和對數據的趨勢分 析，實施必要的糾正預防措施，降低風險，提升市場競爭力；F過程績效指標：按時校準率100%制程合格率290%G過程支持文件：測量和監視裝置控制程序 產品監視和測量管制程序 體系監視和測量過程管制程序A過程名稱：S0P05:不合格品控制B過程所有者:品質C過程輸入：確定的不合格品 可疑產品D過程輸出：不合格品產品的決定 糾正和預防措施 重工作業指導書失敗成本E過程描述:本過程定義可疑產品，不合格產32、品處理和相關糾正和預防措施的運用；在檢測不合格產品時，對其進行標識隔離和原因分析，以實施必要的糾正預防措施； 通過運用品管手法，分析和理解品質問題，再提供相關措施以防止不合格品的再次發生； 經驗證有效的糾正行動將在公司內水平展開，以提升品質系統；通過展開優先改進計劃，識別以減少和更好地降低失敗成本，提升市場競爭力；所有不合格如發運，必須得到客戶書面許可，并根據客戶要求進行裝運和標識并通知客戶。F過程績效指標:失敗成本5%G過程支持文件:不合格品管制程序A過程名稱：S0P06：倉儲管理B過程所有者:資材及生產C過程輸入：合格的物料，半成品，成品 入庫單區域劃分貯存期限和條件D過程輸出：帳、物、卡33、一致標識和追溯記錄或標簽 合格的材料、零件、成品 質量記錄（臺帳、檢查記錄） 重檢記錄及處理結果本過程定義了材料從入倉至合格成品交付的整個形成過程中對搬運、貯存、包裝防護所進行的 預防和保護，以防止過程中間接或直接影響產品質量。材料基于過程數據明確了保存期限并通過定期檢查以防止變質；通過改進設備利用率和預防性維護以優先庫存周轉，先進先出是倉庫必須執行的一個基本制度所有的庫存產品，都標明了其受控狀況，以檢查已進行的控制和狀態。F過程績效指標：周轉率8次 盤點準確性 90%G過程支持文件：庫存作業管理辦法A過程名稱：S0P07：人力資源B過程所有者:總務C過程輸入：產品和服務需求 崗位需求表差距分34、析表（培訓需求表） 培訓計劃員工績效考評過程內部溝通方式D過程輸出:經培訓的高素質員工；員工崗位評估表及培訓檔案; 培訓有效性評估報告； 相關考試的試卷和資格證 員工績效考核結果員工溝通結果本過程定義了從員工招聘，培訓，激勵及溝通的全部過程；所有對質量工作有影響的人員，都明確實現質量方針和質量目標所需要的能力，并通過差 距分析，建立培訓需求，以提升員工的工作能力并實施崗位多能工化。年度培訓計劃覆蓋 了公司各職能部門和相關活動。所有新上崗或調整工作崗位或代理工作的人員，在上崗位前必須培訓合格才可上崗。 通過實施員工改善提案，員工績效考核等方式以進行員工激勵，通過對質量意識的培訓， 以提高員工對質35、量的認識和努力實現質量目標和進行質量改進；在公司內部明確內部溝通的途徑（如電子郵件/公告/培訓/會議等）并使信息和對話在內 部和外部各個層次上變得更容易。F過程績效指標：培訓計劃完成率 100% 培訓合格率 90%G過程支持文件:人力資源管制程序 員工激勵管理辦法A過程名稱：S0P08:設備工具維護B過程所有者:生技C過程輸入：工裝設備設施維護要求 設備稼動率關鍵設備故障停機目標D過程輸出：設備清單設備的預防性和預知性保養 設備的改進計劃/備件庫存 易損件更換記錄/應急計劃 關鍵設備故障停機時間E過程描述：本過程定義了用于生產工裝設備設施的維護管理，已定義的預防性和預知性用于整個維護 性系統通36、過規定的維護保養制度，運用規定的點檢方法，對工裝設備設施進行預防性和預知性的 維護保養對關鍵設備建立故障停機時間，并進行統計和分析，建立改進度劃以提高設備如動率。F過程績效指標:關鍵設備稼動率三60% 設備故障率 5%G過程支持文件：設施和工作環境管制程序A過程名稱：S0P09:生產計劃B過程所有者:生管C過程輸入：訂單要求/預測生產能力庫存應急計劃顧客、生產、采購的相關變更的信息D過程輸出：生產計劃應急計劃的啟動時機改進行動E過程描述：生產依據訂單來驅動，依據客戶的訂單要求，結合公司產能和Loading分析以及庫存狀況，評 審或產生新的交付日期，并依據為生產安排。生產計劃的排定為控制生產進度37、以滿足100%的交付。建立應急計劃以避免生產的中斷。監控額外運費以發現和解決存在的問題，來適應市場的需要。F過程績效指標:生產計劃完成率100%G過程支持文件:生產計劃管制程序A過程名稱：S0P10：持續改進B過程所有者:管理者代表C過程輸入:各部門持續改進項目提案 持續改進技術D過程輸出：持續改進計劃持續改進項目跟進表 持續改進項目總結與評定E過程描述:持續改進是本公司的永恒目標，通過對質量、成本、生產力、服務等方面的監控，基于持續改 進的途徑，以減少變差，降低成本和改善服務，提高顧客滿意度實現公司的戰略性目標。F過程績效指標：持續改進計劃完成率100 %G過程支持文件:改進管制程序A過程名38、稱：S0P11:信息系統B過程所有者:品質C過程輸入：IS0/TS16949/1S09100 等的要求管理體系的運用服務器需要備份的文件維護要求D過程輸出：質量管理體系文件的批準分發等記錄 記錄保存已經備份的文件維護記錄信息系統故障停機時間統計及措施E過程描述：本過程主要定義了文件和數據的創立，扌比準，評審，更新，歸檔和銷毀以及電腦備份及維 護管理。確保質量管理體系文件（包括外來文件）和計算機化處理之安全性，正確性，適時 性及可靠性。為確保意外事件發生后不致使公司蒙受重大損失，公司將計算機主機及主要 設備列入保險范圍，除經授權責主管許可之人員外，以確保計算機硬件之安全及避免機密 數據外泄。所有39、備份的電腦文件具有防盜，病毒，防弊功能。所有的記錄都是書面證據。信息系統的維護也是確保信息溝通渠道順暢和及時。F過程績效指標：文件受控率100% 質量記錄受控率100%G過程支持文件:文件記錄管制程序14. 顧客特殊要求為明確顧客特殊要求，公司對顧客特殊要求進行收集和整理，并對顧客特殊要求進行正確和有效控 制及管理；如有顧客特殊要求時，公司嚴格按顧客特殊要求進行作業，確保公司的產品質量、交付 和/或服務滿足和符合顧客要求，使顧客滿意。15. 管理代表任命書管理代表任命書認知汽車配件(蘇州)有限公司任命為IS0/TS16949： 2002及IS09001 ：2000質量管理體系之管理者代表。并賦40、予其職責和權限如下：(1) 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，改善公司質量活動，以確保公 司質量管理體系之正常運作。(2) 對質量管理體系執行之績效和任何改進之需求，須定期或不定期向總經理報告，以作 為質量管理體系檢查、討論與改進之基礎。(3) 確保在公司整個組織內提高滿足顧客要求的意識。(4) 代表公司對質量管理體系有關業務與外部機構聯系工作。(5) 有權決定組織內有關品質方面的問題。總經理:日期:16. 顧客代表任命書顧客代表任命書認知汽車配件（蘇艸I）有P艮公司為不斷滿足顧客需求與期望，并圍繞“以顧客為中心” 的質量管理原則，在公司內部指定為公司質量管理體系之顧客代表：其職41、責和權限規定如下：應站在顧客的立場上代表顧客對公司各內部職能部門提出需求（如：選擇特殊特性，確定質量目 標，培訓的需求，糾正和預防措施，過程設計與開發等），并對產品滿足顧客要求情況進行監督。總經理:日期：17. TS過程與程序對照表過程分類過程編號過程名稱文件名稱文件編號COP顧客導向過 程COP-O1市場分析報價訂單與顧客有關的過程管制程序INZI/QP-OO1C0P-02過程設計驗證確認APQP管制程序INZI/QP-002C0P-03產品實現生產和服務程序INZI/QP-003C0P-04交付N/AC0P-05支付N/AC0P-06顧客反饋與顧客有關的過程管制程序INZI/QP-OO1M42、OP管理過程MOP-O1業務計劃業務計劃管制程序INZI/QP-004M0P-02管理評審管理評審管制程序INZI/QP-005質量成本管制程序INZI/QP-006SOP支持過程SOP-O1內部審核內部審核管制程序INZI/QP-007S0P-02糾正和預防措施持續改進管制程序INZI/QP-008S0P-03采購采購管制程序INZI/QP-009S0P-04量測與試驗儀器校準管制程序INZI/QP-O1O體系監視和測量管制程序INZI/QP-O11產品監視和測量管制程序INZI/QP-012S0P-05不合格品控制不合格品管制程序INZI/QP-O13S0P-06倉儲管理N/AS0P-07人力資源管理人力資源管制程INZI/GP-OO1S0P-08設備工具維護設施和環境管制程序INZI/QP-014S0P-09生產計劃生產計劃管制程序INZI/QP-015SOP-1O持續改進持續改進管制程序INZI/QP-008SOP-11信息系統文件記錄管制程序INZI/GP-002