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1、藍天公司信息網(wǎng)絡(luò)安全計算機使用、操作管理制度一、目 的明確辦公類信息設(shè)備、耗材的采購、管理、維護、保密、病毒、報廢辦法，確保公司電腦、網(wǎng)絡(luò)的有效運行及公司信息化建設(shè)的持續(xù)改進。根據(jù)中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例、中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定計算機病毒防治管理辦法和其他法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定結(jié)合本公司信息網(wǎng)絡(luò)安全計算機使用、操作管理制度如下；二、職 責2.1行政部負責公司計算機、網(wǎng)絡(luò)的維護和管理；2.2使用、操作計算機者應(yīng)負責計算機及周邊設(shè)備的保管、使用、衛(wèi)生清潔；2.3供應(yīng)部門負責所需設(shè)備的購入。三、流 程3.1采 購3.1.1部門因工作需要，需新增辦公設(shè)備（2、電腦、打印機、掃描儀等）或更換辦公低值易耗品（墨盒、碳粉、軟盤、光盤、U盤等），部門應(yīng)提交購買申請計劃，由部門主管審核，交副總進行審批,審批后進行購買；3.1.2維修類采購。部門打印機、電腦等出現(xiàn)故障，需外購配件或外協(xié)維修，由部門提交申請計劃，經(jīng)部門主管審核，網(wǎng)絡(luò)管理員確認，總經(jīng)理審批。對于需外送維修站進行檢測、付費維修的服務(wù)器及周邊設(shè)備由網(wǎng)絡(luò)管理員進行，送修前須進行請示，得到批準后方可進行；3.1.3計算機等設(shè)備購入后，由系統(tǒng)管理員進行驗收，驗收合格后將隨機資料收回。由網(wǎng)絡(luò)管理員負責將本機器有關(guān)信息登記電腦、外設(shè)登記表，更新電腦、外設(shè)登記總表，并對本機器進行標識。登記時，應(yīng)確保保修卡/證書、3、驅(qū)動等關(guān)鍵資料的完整。購機發(fā)票須行政部登記并留復(fù)印件；3.1.4部門新增電腦、打印機、掃描儀等設(shè)備后，需提交經(jīng)部門主管審核的操作員名單，行政部負責對新增設(shè)備的標識。3.2管 理3.2.1計算機使用、操作者應(yīng)負責該計算機及所附周邊設(shè)備的管理使用。應(yīng)落實計算機管理責任制，誰使用誰負責；3.2.2對新增計算機進行標識。要求對新增計算機操作人員應(yīng)熟知公司計算機相關(guān)規(guī)章制度，明確操作注意事項，確保計算機及周邊設(shè)備得到規(guī)范、合理使用；3.2.3部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)賦予操作員相應(yīng)的管理權(quán)限。任何人未經(jīng)操作員同意，不得使用他人的電腦；3.2.4操作員負責所轄計算機及配套設(shè)備的日常使用、清洗、保養(yǎng)、管理工作，確保完好無損4、，并保持設(shè)備及其所在環(huán)境的清潔。下班時，務(wù)必關(guān)機，切斷電源，服務(wù)器除外；3.2.5操作員因休假，假期在半個月以上及因辭職、調(diào)動或因工作需要調(diào)整操作員時，相關(guān)部門應(yīng)于兩日內(nèi)提交經(jīng)部門主管審批的操作員更換申請，交行政部。應(yīng)提前做好數(shù)據(jù)、文件等交接完整，遵從3.2.2條款執(zhí)行。休假后，如恢復(fù)操作員職位時，部門按調(diào)整操作員相關(guān)條款執(zhí)行；3.2.6操作員必須妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴防被竊取而導(dǎo)致泄密。應(yīng)設(shè)置開機密碼、屏保密碼。此密碼由使用者自己設(shè)置和保管；3.2.7電腦、打印機等變更使用部門時，需提交變更申請，并經(jīng)原所在部門及轉(zhuǎn)入部門領(lǐng)導(dǎo)同意，行政部審批，批準后方可辦理變更，變更時應(yīng)由網(wǎng)絡(luò)管理員5、進行；3.2.8 電腦使用中產(chǎn)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、工作文檔，應(yīng)妥善存儲在非系統(tǒng)盤中（系統(tǒng)盤一般為C盤）。關(guān)鍵數(shù)據(jù)、文檔應(yīng)做備份，備份可據(jù)情選擇軟盤、U盤、異地等備份方式；3.2.9 電腦應(yīng)裝有公司VI桌面。未經(jīng)許可，使用者不可增刪硬盤上的應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件。3.3禁 止3.3.1未經(jīng)許可，任何人禁止更改計算機IP地址；禁止擅自修改機器配置文件、計算機參數(shù)（如：計算機名稱、組件、參數(shù)等）；3.3.2禁止安裝與工作無關(guān)的軟件（游戲、股票、聊天等軟件），特殊情況除外；3.3.3禁止使用計算機瀏覽娛樂性內(nèi)容、網(wǎng)絡(luò)視頻、非法網(wǎng)站，工作時間禁止閑聊天；3.3.4除計算機管理員等維修人員外，任何人未經(jīng)許可，不得隨6、意拆卸所使用的計算機或相關(guān)的周邊設(shè)備，對于擅自拆卸或更換內(nèi)部配件的，將追究責任人及部門領(lǐng)導(dǎo)的責任；3.3.5違反以上規(guī)定者，按情節(jié)輕重給予不同程度處罰，嚴重者將報請公司領(lǐng)導(dǎo)，給予當事人及部門領(lǐng)導(dǎo)嚴重處罰。3.4聯(lián) 網(wǎng)3.4.1部門內(nèi)需聯(lián)網(wǎng)時，部門需提交聯(lián)網(wǎng)申請，行政部審核，副總審批；3.4.2聯(lián)網(wǎng)所需購件遵從3.1條款；3.4.3行政部網(wǎng)絡(luò)管理員負責審批后的聯(lián)網(wǎng)接入實施。3.5 維 護電腦發(fā)生故障時，使用者做簡易處理仍不能排除的，應(yīng)立即報告電腦主管； 3.5.2 網(wǎng)絡(luò)管理員負責公司計算機及周邊設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)的維護管理及其他相應(yīng)的軟件維護管理；3.5.3系統(tǒng)管理員負責責任范圍內(nèi)計算機、網(wǎng)絡(luò)故障排除及7、管理；3.5.4維修人員在對操作系統(tǒng)進行重新安裝時，計算機操作員應(yīng)配合維修人員，將原系統(tǒng)內(nèi)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)、文檔進行備份，確保數(shù)據(jù)無遺失；3.5.5故障維修時，維修人員應(yīng)填寫維修記錄，維修記錄填寫要求明確表述故障，解決措施詳盡，維修結(jié)束后應(yīng)填寫結(jié)果并有使用、操作計算機人員簽字確認；3.5.6系統(tǒng)管理員每月對所轄區(qū)域的微機查/殺毒一次，并檢查標識完整性；對重大電腦軟件、硬件損失事故，公司列入專案調(diào)查處理；外請人員對電腦進行維修時，公司應(yīng)有人自始至終地陪同；凡因個人使用不當所造成的電腦維護費用和損失，酌情由使用者賠償。3.6保 密3.6.1依據(jù)公司保密管理辦法，公司計算機管理應(yīng)建立相應(yīng)的保密制度,計算機8、保密方法有： （1）不同密級文件存放于不同電腦中； （2）設(shè)置進入電腦的密碼； （3）設(shè)置進入電腦文件的密碼或口令； （4）設(shè)置進入電腦文件的權(quán)限表； （5）對電腦文件、數(shù)據(jù)進行加密處理。 1).為保密需要，定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令； 2).經(jīng)特殊申報批準，才能查詢、打印有關(guān)電腦保密資料； 3).電腦操作員對保密信息嚴加看管，不得外泄、私自傳播。3.7病 毒3.7.1應(yīng)安裝公司購買的公安部頒布批準的電腦殺毒產(chǎn)品； 未經(jīng)許可證，任何人不得下載來歷不明的軟件使用，防止病毒傳染； 凡需使用移動存儲器設(shè)備復(fù)制、拷貝數(shù)據(jù)文件時，均須首先查殺病毒防止傳染； 電腦出現(xiàn)病毒，操作人員不能殺除的9、，須及時報電腦主管處理； 在各種殺毒辦法無效后，須重新對電腦格式化，裝入正規(guī)渠道獲得的無毒系統(tǒng)軟件； 建立雙備份制度，對重要資料除在電腦貯存外，還應(yīng)拷貝刻錄到光盤上，以防遭病毒破壞而遺失。及時關(guān)注電腦界病毒防治情況和提示，根據(jù)要求調(diào)節(jié)電腦參數(shù)，避免電腦病毒侵襲。3.8報 廢計算機設(shè)備的報廢，應(yīng)嚴格按照規(guī)定的權(quán)限及申請、鑒定、審批的程序進行；3.8.2 計算機設(shè)備使用年限依據(jù)“固定資產(chǎn)”管理規(guī)定制定，但不等于年限一到即可報廢。報廢財產(chǎn)需具備下列情形者，方可填寫計算機及周邊設(shè)備報廢申請表：（1）計算機設(shè)備已達使用年限，且經(jīng)由行政部或維修站等單位檢測，確實無法使用者；（2）設(shè)備已達或未達使用年限，雖10、尚可使用，但因科技進步更新、速度運行過慢，或因維修費、升級費用過高，此種情形需報請總經(jīng)理審批；（3）設(shè)備未達使用年限，出現(xiàn)硬件故障，但維修費用過高或無法購取相關(guān)配件者；（4）因雷擊、火燒、爆炸、水浸、腐蝕、摔壓等事故造成計算機設(shè)備嚴重損壞，無法修復(fù)或一次性修復(fù)費用超過目前市場同類同檔次計算機設(shè)備價格的50。（5）因技術(shù)進步，原有設(shè)備明顯落后，功能過低，不能滿足業(yè)務(wù)需求，不宜或無法使用。3.8.3 報廢時，由部門填寫計算機及周邊設(shè)備報廢申請表，經(jīng)部門主管審核，網(wǎng)絡(luò)管理員確認，行政部審核，由總經(jīng)理審批，批準后，方可辦理。計算機及周邊設(shè)備報廢申請表應(yīng)一式兩份、一份行政部留底、一份交固定資產(chǎn)管理部門。報廢申請審批后，將該設(shè)備轉(zhuǎn)交行政部，由網(wǎng)絡(luò)管理員負責管理，報廢設(shè)備可利用部件作為維修配件，無利用價值部分，由職能部門進行變賣處置。四、附 則 本制度由行政部解釋、補充，經(jīng)總經(jīng)理批準頒行。以上管理制度列入公司相關(guān)考核范圍。相關(guān)文件參考：藍天公司計算機及周邊設(shè)備報廢申請表藍天公司計算機信息網(wǎng)絡(luò)安全責任制度藍天公司計算機互聯(lián)網(wǎng)或局域網(wǎng)入網(wǎng)協(xié)議 、申請表；藍天公司計算機信息網(wǎng)絡(luò)安全病毒防御與災(zāi)難評估應(yīng)急預(yù)案；藍天公司計算機信息網(wǎng)絡(luò)安全計算機數(shù)據(jù)檔案備份、保管、使用管理制度；處罰標準詳見附件1.藍天公司信息網(wǎng)絡(luò)安全與計算機使用、操作處罰標準2009-11-25行政部