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1、神華神東電力山西河曲發(fā)電有限公司運(yùn)行資料管理制度第一章總則第一條 為了規(guī)范運(yùn)行規(guī)程、系統(tǒng)圖的管理，規(guī)范運(yùn)行現(xiàn)場 各類資料和圖紙的保管和使用，充分發(fā)揮其作用，保證安全穩(wěn)定 運(yùn)行，特制定本制度。第二條 本制度規(guī)定了神華神東電力山西河曲發(fā)電有限公 司（以下簡稱公司）運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖、現(xiàn)場資料、運(yùn)行報表、 運(yùn)行日志記錄管理的職責(zé)、管理活動的內(nèi)容與方法、風(fēng)險管理、 檢查與考核。第三條運(yùn)行資料管理標(biāo)準(zhǔn)的范圍包括運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖 管理制度、現(xiàn)場資料管理標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)行報表、日志記錄管理規(guī)定等。（一）運(yùn)行系統(tǒng)圖的繪制：根據(jù)設(shè)備制造廠家的圖紙、資料 以及現(xiàn)場實(shí)際系統(tǒng)的連接方式，由發(fā)電運(yùn)行部組織成立的專業(yè)技 術(shù)小組共同2、完成的圖紙，能夠指導(dǎo)員工現(xiàn)場的操作。（二）運(yùn)行系統(tǒng)圖的修改：對運(yùn)行系統(tǒng)圖的一項(xiàng)或者多項(xiàng)連 接方式修改、更正，使其能正確指導(dǎo)員工現(xiàn)場實(shí)際操作。（三）運(yùn)行臺帳：指對設(shè)備檢修交待、保護(hù)傳動試驗(yàn)、設(shè)備 運(yùn)行（運(yùn)行、異常、事故、備用、停運(yùn)等）狀態(tài)等，便于運(yùn)行人 員操作掌握和管理的臺帳等。（四）運(yùn)行報表：指對設(shè)備運(yùn)行的狀態(tài)能夠說明其運(yùn)行性能、經(jīng)濟(jì)性的相關(guān)聯(lián)參數(shù)做周期記錄統(tǒng)計，以表格形式匯總上報的表 單。（五）運(yùn)行日志：指對某一崗位管轄的所有設(shè)備運(yùn)行的（運(yùn) 行、異常、事故、備用、停運(yùn)）狀態(tài)、時態(tài)相關(guān)參數(shù)的運(yùn)行情況 實(shí)時數(shù)據(jù)作真實(shí)反映的現(xiàn)場的記錄。第四條 本制度管理遵循“運(yùn)行規(guī)程、系統(tǒng)圖修訂、運(yùn)行日 志、運(yùn)行3、報表修訂定期化、管理常態(tài)化；保證運(yùn)行操作有章可循、 有據(jù)可查”的原則。第五條 本制度適用于公司運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖、現(xiàn)場資料、 運(yùn)行報表、運(yùn)行日志記錄管理的的編寫、繪制和修訂管理。第二章組織與職責(zé)第六條生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師職責(zé)生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師是運(yùn)行工作的直接領(lǐng)導(dǎo)者，職責(zé)如 下：（一）負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施、檢查、督促和考核。（二）負(fù)責(zé)為實(shí)施本制度提供所需的支持。（三）負(fù)責(zé)根據(jù)本制度審核、批準(zhǔn)公司相關(guān)管理制度、制 度、實(shí)施細(xì)則。（四）負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)公司運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖的編寫、修訂 工作。（五）負(fù)責(zé)審查、批準(zhǔn)運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖。第七條 本制度的歸口管理部門是發(fā)電運(yùn)行部，主要職責(zé)：（一）按照集團(tuán)公司及公司4、的各項(xiàng)規(guī)定和要求，制定、實(shí)施 和貫徹本制度。（二）負(fù)責(zé)收集本制度的修訂意見和建議。（三）負(fù)責(zé)本制度的修訂組織、審核及報批工作，并保證制 度的有效性。（四）負(fù)責(zé)為實(shí)施本制度提供所需的支持。 第八條發(fā)電運(yùn)行部經(jīng)理職責(zé)（一）負(fù)責(zé)組織實(shí)施本制度并檢查執(zhí)行情況。（二）負(fù)責(zé)收集本制度的反饋意見，并定期提出修改建議。（三）負(fù)責(zé)根據(jù)本制度制定本廠相關(guān)管理制度、制度、實(shí) 施細(xì)則。（四）負(fù)責(zé)組織落實(shí)運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖的編寫、修訂工作。（五）負(fù)責(zé)審核運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖。（六）負(fù)責(zé)運(yùn)行日志報表的配置。（七）負(fù)責(zé)日志報表的審閱工作，對審閱中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng) 及時研究處理。第九條發(fā)電運(yùn)行部專業(yè)主管（一）負(fù)責(zé)本專業(yè)運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖5、的編寫、修訂工作。（二）根據(jù)本專業(yè)所轄系統(tǒng)的變更，提出運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng) 圖的修編建議和申請。（三）負(fù)責(zé)本專業(yè)運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖的有效性。（四）負(fù)責(zé)對運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖的內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。（五）對本專業(yè)所涉及到的日志、報表進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。（六）對本專業(yè)運(yùn)行記錄的真實(shí)性、可靠性負(fù)責(zé)。（七）根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況，提出更新和修改日志、報表的 申請。（A）負(fù)責(zé)運(yùn)行日志、報表數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析、審閱。（九）負(fù)責(zé)運(yùn)行日志、報表的定期收集和更新。 第十條運(yùn)行值班人員職責(zé)（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖，掌握設(shè)備的性能、操 作程序和系統(tǒng)布置，并且經(jīng)過培訓(xùn)或考試，達(dá)到熟練程度。（二）負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖進(jìn)行操作，保證設(shè) 備6、的安全穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。（三）負(fù)責(zé)向發(fā)電運(yùn)行部報告執(zhí)行運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖中出 現(xiàn)的問題。（四）負(fù)責(zé)認(rèn)真、如實(shí)填寫報值班日志、報表。第三章執(zhí)行第十一條運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖編制要求（一）應(yīng)根據(jù)公司的統(tǒng)一要求和運(yùn)行管理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，以 實(shí)用（正確）有效為原則，進(jìn)一步健全、完善運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖, 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化、程序化的要求。（二）運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖應(yīng)以國家有關(guān)電力生產(chǎn)的技術(shù)管 理法規(guī)、典型規(guī)程、反事故技術(shù)措施、制造廠設(shè)備說明書、圖紙 為依據(jù)進(jìn)行編制，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理（副廠長）或總工程師批準(zhǔn)執(zhí) 行，報公司電力生產(chǎn)部備案。（三）新機(jī)組投運(yùn)前三個月（新設(shè)備、新系統(tǒng)投運(yùn)前一個 月），應(yīng)完成運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖的編7、制、審批和印發(fā)工作，并組織運(yùn)行人員按照崗位進(jìn)行學(xué)習(xí)、考試。第十二條運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖修訂要求運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖應(yīng)根據(jù)已發(fā)生事故暴露的問題、上級頒發(fā)的反事故措施和運(yùn)行設(shè)備系統(tǒng)變更等情況，隨時予以 補(bǔ)充和修訂，并在變更設(shè)備系統(tǒng)投運(yùn)前，將修訂后的規(guī)程和系統(tǒng) 圖按照流程逐級審批生效后，以書面形式或電子文檔按照受控范 圍下發(fā)到相關(guān)人員。（二）運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖每年應(yīng)進(jìn)行一次復(fù)查、修訂，可 以繼續(xù)執(zhí)行的要履行確認(rèn)手續(xù)，對補(bǔ)充修改部分按照流程逐級審 批生效后，以書面形式或電子文檔按照受控范圍下發(fā)到相關(guān)人 員。（三）運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖每年進(jìn)行復(fù)查后如不需修訂，應(yīng) 出具經(jīng)復(fù)查人、審核人、批準(zhǔn)人簽名的“可以繼續(xù)執(zhí)行”的書8、面文 件，于每年12月份最后一星期前完成，并通知相關(guān)崗位運(yùn)行人員。（四）運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖應(yīng)每年審查一次，每35年進(jìn)行 一次全面修編、審定批準(zhǔn)，并重新印發(fā)。第十三條 運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖的修編工作程序（一）發(fā)電運(yùn)行部按照本制度的規(guī)定，認(rèn)真開展運(yùn)行規(guī)程 和系統(tǒng)圖修編工作，修編運(yùn)行規(guī)程時應(yīng)在規(guī)程中清楚表述1. 設(shè)備情況介紹，主要包括特點(diǎn)、參數(shù)、性能、設(shè)計的有關(guān) 數(shù)據(jù)等（作為規(guī)程附件）。2設(shè)備的操作程序，以及正常參數(shù)范圍和異常參數(shù)范圍、極 限參數(shù)。3.設(shè)備異常情況的判斷，事故處理的規(guī)定、程序和注意事項(xiàng)。 4設(shè)備和系統(tǒng)在運(yùn)行中檢查、維護(hù)、調(diào)整的規(guī)定。5. 有關(guān)啟動前、運(yùn)行中和檢修后的各種驗(yàn)收、試驗(yàn)的規(guī)定。69、. 機(jī)組冷態(tài)、溫態(tài)、熱態(tài)下的啟動曲線。7機(jī)組保護(hù)、輔機(jī)保護(hù)（報警值、保護(hù)動作值）的一覽表。8. 飽和水與飽和蒸汽對應(yīng)表。9. 專業(yè)術(shù)語的應(yīng)用。（二）運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖編制、修訂草案需由發(fā)電運(yùn)行部 負(fù)責(zé)人、運(yùn)行副總工程師進(jìn)行必要的審查。（三）運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖經(jīng)發(fā)電運(yùn)行部負(fù)責(zé)人、運(yùn)行副總 工程師審查簽字后，再送交生產(chǎn)副總經(jīng)理（副廠長）或總工程師 批準(zhǔn)。（四）經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理（副廠長）或總工程師批準(zhǔn)的規(guī)程 和系統(tǒng)圖印刷成冊，然后按照受控文件規(guī)定，發(fā)給相關(guān)人員。（五）經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理（副廠長）或總工程師批準(zhǔn)的運(yùn)行 規(guī)程和系統(tǒng)圖于頒發(fā)之日起執(zhí)行，原規(guī)程和系統(tǒng)圖同時作廢。第十四條 運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖的管理（一）運(yùn)10、行規(guī)程和系統(tǒng)圖的發(fā)放范圍是主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)崗 位的運(yùn)行人員以及相關(guān)專業(yè)的技術(shù)人員。運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖的下 發(fā)要控制其數(shù)量和去向，凡是在生產(chǎn)運(yùn)行場所使用的規(guī)程和系統(tǒng) 圖都應(yīng)加蓋“受控”章，并建立使用臺帳簽字領(lǐng)取。（二）每一次修編的運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖文本都應(yīng)在公司檔 案中心作為資料存檔。（三）運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖下發(fā)的同時原規(guī)程和系統(tǒng)圖即行 作廢，作廢的規(guī)程和系統(tǒng)圖必須及時收回，統(tǒng)一處置。（四）運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖修改后，應(yīng)及時更新有效文件清 單中的文件版本。（五）修編后的運(yùn)行規(guī)程、系統(tǒng)圖和相關(guān)的補(bǔ)充規(guī)定，每 年12月31日前報送生產(chǎn)技術(shù)部。第十五條運(yùn)行現(xiàn)場應(yīng)具備的規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和圖紙資料按現(xiàn) 場應(yīng)具備的資料清單配11、置。（-）發(fā)電廠編制的運(yùn)行規(guī)程、系統(tǒng)圖、全廠地下管網(wǎng)布 置圖、消防規(guī)程及系統(tǒng)圖、電氣保護(hù)定值清冊、熱工保護(hù)定值 清冊、自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)圖（SAMA圖）、三票三制管理制度、運(yùn)行值班管理標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)行資料及日志報表管理標(biāo)準(zhǔn)、工器具管理制 度、防誤操作管理標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)行分析管理標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理制 度、重大操作管理人員到位管理標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)重點(diǎn)區(qū)域管理標(biāo) 準(zhǔn)、保護(hù)聯(lián)鎖投退管理標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)行培訓(xùn)管理標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)調(diào)度管 理制度、各類應(yīng)急預(yù)案、十三項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督管理標(biāo)準(zhǔn)、崗位工作 標(biāo)準(zhǔn)、定置管理標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備缺陷管理制度、設(shè)備異動管理制度 （含設(shè)備異動資料）、文明生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、文明班組管理標(biāo)準(zhǔn) 等。（二）上級公司印發(fā)的安全生產(chǎn)工作規(guī)定12、安全生產(chǎn)監(jiān)督 工作管理辦法、電力安全作業(yè)規(guī)程（電氣部分、熱力和機(jī)械部 分、線路部分）、事故調(diào)查規(guī)程和二十五項(xiàng)反事故措施等。（三）所在電網(wǎng)公司印發(fā)的電網(wǎng)調(diào)度規(guī)程。（四）消防設(shè)施布置圖、緊急疏散布置圖。（五）技術(shù)措施、方案。（六）安全通報、簡報。第十六條運(yùn)行現(xiàn)場資料管理要求（-）應(yīng)建立健全運(yùn)行現(xiàn)場資料臺帳明細(xì)，按要求填寫運(yùn) 行現(xiàn)場資料明細(xì)表。（二）值長（單元長）為運(yùn)行現(xiàn)場資料管理第一責(zé)任人， 負(fù)責(zé)圖紙、資料的保管、使用、登記及清潔衛(wèi)生。（三）現(xiàn)場運(yùn)行資料應(yīng)集中管理，分類入柜，定置存放， 按值交接。（四）現(xiàn)場圖紙、資料若有添置和變動應(yīng)填寫現(xiàn)場資料 變動情況登記表，注明圖紙、資料名稱、變動時間、變動13、原因。（五）運(yùn)行資料不對外開放；其他部門人員如需查閱，應(yīng) 征得值長同意，但不得帶離現(xiàn)場。（六）運(yùn)行管理部門應(yīng)對圖紙、資料每月清查、檢查一次。（七）現(xiàn)場資料不應(yīng)出現(xiàn)丟失、污損、撕毀、被批注的情 況，并按期將檢查結(jié)果填入現(xiàn)場圖紙與資料檢查表。第十七條 運(yùn)行日志主要包括以下崗位日志：（一）值長運(yùn)行日志（二）主值運(yùn)行日志（三）化學(xué)系統(tǒng)運(yùn)行日志（制水運(yùn)行日志、化學(xué)精處理運(yùn) 行日志）（四）除灰脫硫系統(tǒng)運(yùn)行日志（五）燃料系統(tǒng)運(yùn)行日志第十八條運(yùn)行日志記錄要求（一）設(shè)備、系統(tǒng)運(yùn)行區(qū)域值班人員人應(yīng)以電子文本形式 或書面形式對設(shè)備系統(tǒng)運(yùn)行的安全、健康、環(huán)保情況進(jìn)行記錄。（二）運(yùn)行日志的格式應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況及需要制14、定， 應(yīng)用鋼筆或簽字筆填寫，字跡工整、清晰，禁止使用鉛筆，不得 隨意更改，涂改處應(yīng)簽名，以確保記錄的完整性和可對比性。（三）機(jī)組停備或檢修期間，運(yùn)行日志不得空白，應(yīng)如實(shí) 記錄所轄區(qū)域設(shè)備的方式，保持運(yùn)行日志記錄的連續(xù)性。（四）運(yùn)行日志的內(nèi)容應(yīng)涵蓋設(shè)備狀態(tài)、運(yùn)行方式、運(yùn)行 班次、時間區(qū)域、區(qū)域內(nèi)操作、異常處理、設(shè)備健康情況、工作 票、動火票執(zhí)行情況、注意事項(xiàng)及運(yùn)行交接負(fù)責(zé)人姓名等，一般 應(yīng)填寫以下內(nèi)容：1. 接班運(yùn)行方式和班中變更情況。2. 調(diào)度命令和上級指示。3運(yùn)行操作和設(shè)備啟停、試驗(yàn)、切換。4設(shè)備、系統(tǒng)異常現(xiàn)象和事故處理經(jīng)過。5設(shè)備檢修、維護(hù)消缺工作，包括工作票的開工、間斷與終 結(jié)。6. 保15、護(hù)和自動裝置動作和投退情況。7. 與有關(guān)崗位聯(lián)系的事項(xiàng)。8. 異常天氣情況以及本崗位采取的措施。9其它運(yùn)行記事。（五）運(yùn)行日志記錄依次發(fā)生事件的時間順序，準(zhǔn)確記錄 各項(xiàng)事件的開始、發(fā)展與終了時間。（六）運(yùn)行日志內(nèi)容記錄應(yīng)詳實(shí)完整、言簡意賅、實(shí)事求 是、準(zhǔn)確無誤，不得弄虛作假。（七）運(yùn)行日志（書面形式）由運(yùn)行專業(yè)主管收取、保存，保存時間不少于3年。在整個發(fā)電單位存續(xù)期間都應(yīng)妥善保管, 規(guī)定每年1月份前完成歸檔處理。(A)機(jī)組試運(yùn)投產(chǎn)后兩年內(nèi)的運(yùn)行日志應(yīng)永久保存，不準(zhǔn)銷毀。（九）（十）值長運(yùn)行日志應(yīng)永久保存，不得銷毀。運(yùn)行日志的修改應(yīng)履行書面手續(xù)，由發(fā)電運(yùn)行部提出書面申請，并經(jīng)生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方16、可進(jìn)行。第十九條運(yùn)行報表管理要求（一）日常運(yùn)行報表主要包括以下崗位報表：1發(fā)電機(jī)組運(yùn)行報表（集控部分）。2化學(xué)運(yùn)行報表（制水、制氫、污水處理部分）。3. 除灰運(yùn)行報表。4. 環(huán)保設(shè)備運(yùn)行報表。5. 變電站運(yùn)行報表。（二）日常運(yùn)行報表按設(shè)備、系統(tǒng)運(yùn)行區(qū)域由值班負(fù)責(zé)人 根據(jù)設(shè)備在線運(yùn)行實(shí)際情況將相關(guān)數(shù)據(jù)真實(shí)填寫或統(tǒng)計匯總填 報。（三）運(yùn)行報表內(nèi)容一般包括報表的名稱、內(nèi)容、日期、 班次、填寫人姓名、重要記事等。（四）運(yùn)行報表應(yīng)用鋼筆或簽字筆填寫，字跡應(yīng)工整、清 晰，不隨意涂改，記錄人員應(yīng)以頁為單位簽名，應(yīng)正確填寫四位 數(shù)的年份及相應(yīng)的月份、日期、時間。（五）機(jī)組停備或檢修期間，所轄區(qū)域設(shè)備的報表不得17、停 止，按值班情況填寫日期、班次、值班人姓名，保持報表的連續(xù) 性。（六）運(yùn)行日報表應(yīng)歸檔保存，在公司存續(xù)期間都應(yīng)妥善 保管，規(guī)定每季度進(jìn)行一次歸檔。（七）發(fā)電運(yùn)行部負(fù)責(zé)人和專業(yè)主管應(yīng)定期查閱所有崗位 的運(yùn)行日志及報表的填寫情況，對存在的問題應(yīng)簽署要求改進(jìn)的 意見。（A）在收集日志、報表時，應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)地檢查分析，對 存在的普遍性問題，提出改進(jìn)措施，組織落實(shí)。（九）運(yùn)行報表的修改應(yīng)履行書面手續(xù)，由發(fā)電運(yùn)行部提 出書面申請并經(jīng)生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。第二十條運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖風(fēng)險管理（一）為確保本制度與現(xiàn)場實(shí)際的相符合，生產(chǎn)技術(shù)部要 嚴(yán)格按本制度中的修訂辦法進(jìn)行復(fù)核、修訂。（二）為加強(qiáng)運(yùn)行風(fēng)險管理18、工作，發(fā)電運(yùn)行部應(yīng)按規(guī)范制 定規(guī)程和系統(tǒng)圖管理標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險管控表，按風(fēng)險管控流程和風(fēng) 險監(jiān)控流程，切實(shí)做好風(fēng)險管理工作。（三）規(guī)程和系統(tǒng)圖管理標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險管控表為典型風(fēng)險 源示例，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)依據(jù)實(shí)際情況，補(bǔ)充制度涉及的全部風(fēng)險 源，制定預(yù)控措施，并持續(xù)完善，同時報公司電力生產(chǎn)部部備案。（四）所有風(fēng)險均應(yīng)指定責(zé)任人，責(zé)任人對措施完善程度 和落實(shí)情況負(fù)有責(zé)任，發(fā)電運(yùn)行部每月依據(jù)風(fēng)險監(jiān)控流程進(jìn)行專 項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即整改。（五）發(fā)電運(yùn)行部每半年對本制度的執(zhí)行情況，依據(jù)規(guī)程 和系統(tǒng)圖管理制度檢查評分表和規(guī)程和系統(tǒng)圖管理標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險管 控表進(jìn)行自查評分，生產(chǎn)技術(shù)部定期組織聯(lián)查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即 整改。（六）如自19、查或聯(lián)查扣分項(xiàng)與規(guī)程和系統(tǒng)圖管理標(biāo)準(zhǔn)風(fēng) 險管控表中所列典型風(fēng)險源吻合，應(yīng)立即按風(fēng)險管控流程和監(jiān) 管流程管理。第二十一條運(yùn)行現(xiàn)場資料管理風(fēng)險管理（一）為確保本制度與現(xiàn)場實(shí)際的相符合，生產(chǎn)技術(shù)部要 嚴(yán)格按管理體系中的修訂辦法進(jìn)行復(fù)核、修訂。（二）為加強(qiáng)運(yùn)行現(xiàn)場資料風(fēng)險管理工作，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng) 制定運(yùn)行現(xiàn)場資料管理標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險管控表，按風(fēng)險管控流程和風(fēng)險 監(jiān)控流程，切實(shí)做好風(fēng)險管理工作。（三）運(yùn)行現(xiàn)場資料管理標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險管控表為典型風(fēng)險源示 例，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)涉及的全部風(fēng)險源，制定預(yù)控措施， 并持續(xù)完善，同時報公司電力生產(chǎn)部備案。（四）所有風(fēng)險均應(yīng)指定責(zé)任人，責(zé)任人對措施完善程度 和落實(shí)情況負(fù)有責(zé)任，發(fā)20、電運(yùn)行部每月依據(jù)風(fēng)險監(jiān)控流程進(jìn)行專 項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即整改。（五）發(fā)電運(yùn)行部每半年對本制度的執(zhí)行情況，依據(jù)運(yùn)行 現(xiàn)場資料管理標(biāo)準(zhǔn)檢查評分表和運(yùn)行現(xiàn)場資料管理標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險管 控表進(jìn)行自查評分，生產(chǎn)技術(shù)部定期組織聯(lián)查，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立 即整改。（六）如自查或聯(lián)查扣分項(xiàng)與運(yùn)行現(xiàn)場資料管理標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險 管控表中所列典型風(fēng)險源吻合，應(yīng)立即按風(fēng)險管控流程和監(jiān)管流 程管理。第二十二條 運(yùn)行日志、報表風(fēng)險管理（一）為確保本制度與現(xiàn)場實(shí)際的相符合，生產(chǎn)技術(shù)部要 嚴(yán)格按本制度管理體系中的修訂辦法進(jìn)行復(fù)核、修訂。（二）為加強(qiáng)運(yùn)行日志、報表風(fēng)險管理工作，生產(chǎn)技術(shù)部 可根據(jù)實(shí)際情況制定運(yùn)行日志報表管理標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險管控表，按風(fēng)險 21、管控流程和風(fēng)險監(jiān)控流程，切實(shí)做好風(fēng)險管理工作。（三）運(yùn)行日志報表管理標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險管控表為典型風(fēng)險源示 例，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)依據(jù)實(shí)際情況，補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)涉及的全部風(fēng)險源， 制定預(yù)控措施，并持續(xù)完善，同時報公司電力生產(chǎn)部備案。（四）所有風(fēng)險均應(yīng)指定責(zé)任人，責(zé)任人對措施完善程度 和落實(shí)情況負(fù)有責(zé)任，發(fā)電運(yùn)行部每月依據(jù)風(fēng)險監(jiān)控流程進(jìn)行專 項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即整改。（五）發(fā)電運(yùn)行部每半年對本制度的執(zhí)行情況，依據(jù)運(yùn)行 日志報表管理標(biāo)準(zhǔn)檢查評分表和運(yùn)行日志報表管理標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險管 控表進(jìn)行自查評分，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即整改。（六）如自查或聯(lián)查扣分項(xiàng)與運(yùn)行日志報表管理標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險 管控表中所列典型風(fēng)險源吻合，應(yīng)立即按風(fēng)險管控流程和監(jiān)管22、流 程管理。第四章檢查、評價與考核第二十三條 運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖檢查與考核（一）生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖管理標(biāo)準(zhǔn)檢查評 分表（見附件1）和運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖管理標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險管控表（見 附件4）定期對本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行及風(fēng)險管控情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問 題責(zé)令立即整改，并通報考核。評價得分：213分及以上為優(yōu) 秀，188-212分之間為良好，175分及以上為合格，174分以下 為不合格。（二）發(fā)電運(yùn)行部負(fù)責(zé)本制度的落實(shí)和執(zhí)行，每半年對本 制度的執(zhí)行情況進(jìn)行自查，每月對風(fēng)險預(yù)控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢 查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即整改、考核。（三）生產(chǎn)副總經(jīng)理（副廠長）負(fù)責(zé)對本單位標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)情 況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。第二十四23、條本制度由發(fā)電運(yùn)行部負(fù)責(zé)解釋。第二十五條 本制度自發(fā)布之日起施行。附件：1.資料管理標(biāo)準(zhǔn)檢查評分表2. 運(yùn)行系統(tǒng)圖管理流程圖3. 運(yùn)行規(guī)程管理流程圖4. 現(xiàn)場應(yīng)具備的資料清單5. 運(yùn)行現(xiàn)場資料明細(xì)表6. 現(xiàn)場資料變動情況登記表7. 現(xiàn)場圖紙與資料檢查表8. 運(yùn)行日志及報表修改申請單9. 運(yùn)行規(guī)程修訂審核單10. 運(yùn)行規(guī)程復(fù)核審核單11. 運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖領(lǐng)用記錄12. 圖紙資料借用登記表附件1 /資料管理標(biāo)準(zhǔn)檢查評分表序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分標(biāo)準(zhǔn)檢查評分資料管理標(biāo)準(zhǔn)250運(yùn)行規(guī)程和系 統(tǒng)圖管理標(biāo)準(zhǔn)1001運(yùn)行規(guī)程和系 統(tǒng)圖的編制40現(xiàn)場查看運(yùn)行規(guī) 程和系統(tǒng)圖1 運(yùn)行規(guī)程及系統(tǒng)圖不符合公司24、 標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化、程序 化的統(tǒng)一要求，扣5分；2 運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖未經(jīng)廠生產(chǎn) 副總經(jīng)理（副廠長）或總工程師 批準(zhǔn)執(zhí)行，扣5分，未上報公司電 力生產(chǎn)部備案，扣5分；3新機(jī)組投運(yùn)前三個月（新設(shè)備、 新系統(tǒng)投運(yùn)前一個月），未完成運(yùn) 行規(guī)程和系統(tǒng)圖的編制、審批和 印發(fā)工作，扣10分；未組織運(yùn)序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分標(biāo)準(zhǔn)檢查評分行人員按照崗位進(jìn)行學(xué)習(xí)、考 試，扣5分；4 運(yùn)行規(guī)程或系統(tǒng)圖存在問題， 不符合現(xiàn)場實(shí)際情況，每發(fā)生一 處扣3分。2運(yùn)行規(guī)程和系 統(tǒng)圖的修訂30現(xiàn)場檢查審批記 錄1 設(shè)備或系統(tǒng)異動，投運(yùn)前未修 訂運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖，扣5分；2 運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖未進(jìn)行年度 復(fù)查、修訂，扣25、5分；未履行可 繼續(xù)執(zhí)行的確認(rèn)手續(xù)，扣2分； 未通知相關(guān)崗位運(yùn)行人員，扣5 分；3.未按照要求（35年）對運(yùn)行 規(guī)程和系統(tǒng)圖進(jìn)行全面修編、審 定、重新印發(fā)，扣5分；4運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖編制、修訂 審核批準(zhǔn)程序不符合要求，扣4 分；5運(yùn)行規(guī)程系統(tǒng)圖格式、內(nèi)容不 符合要求，扣4分。3運(yùn)行規(guī)程和系 統(tǒng)圖的管理30現(xiàn)場檢查1 運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖的發(fā)放范圍 （主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)崗位的運(yùn)行人 員以及相關(guān)專業(yè)的技術(shù)人員）不 符合要求，扣4分；2生產(chǎn)運(yùn)行場所使用的規(guī)程和系 統(tǒng)圖未加蓋“受控”章，扣4分； 未建立使用臺帳簽字領(lǐng)取，扣4；3每年10月31日前修編后的 運(yùn)行規(guī)程、系統(tǒng)圖和相關(guān)的補(bǔ)充 規(guī)定，未上報公司電力生產(chǎn)26、部， 扣8分；4 修編后的規(guī)程和系統(tǒng)圖發(fā)放不 及時，扣4分；培訓(xùn)不到位，扣 6分。現(xiàn)場資料管理 標(biāo)準(zhǔn)50序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分標(biāo)準(zhǔn)檢查評分1制度建設(shè)10查看相關(guān)文件1無相關(guān)制度不得分；2運(yùn)行人員和管理人員落實(shí)不到 位每有一項(xiàng)扣3分。2執(zhí)行落實(shí)情況30現(xiàn)場檢查1 現(xiàn)場配置的規(guī)程、系統(tǒng)圖、標(biāo) 準(zhǔn)制度不齊全，每缺少一種扣3 分；2.現(xiàn)場資料未定置存放，扣4分；3 未建立圖紙及資料登記臺賬， 扣3分；4現(xiàn)場配置圖紙資料污損、撕毀、 亂寫亂畫，表面不清潔，扣4分；5 圖紙資料登記臺賬記錄不齊 全，變動情況記錄不清楚、帳物 不相符，扣3分。3監(jiān)督檢查與考 核10翻閱有關(guān)記錄按規(guī)定每半年對本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行27、情 況進(jìn)行一次檢查，無檢查、考核、 整改記錄，每項(xiàng)扣2分。三日志報表管理 標(biāo)準(zhǔn)1001運(yùn)行日志設(shè)置10現(xiàn)場檢查運(yùn)行日 志設(shè)置情況運(yùn)行日志應(yīng)包括以下崗位日志 的內(nèi)容：值長日志；單元長日 志；主值日志；化學(xué)系統(tǒng)運(yùn)行 日志（制水運(yùn)行日志、化學(xué)水處 理運(yùn)行日志）；除灰 脫硫系統(tǒng)運(yùn) 行日志；燃料系統(tǒng)運(yùn)行日志； 燃料接卸運(yùn)行日志；每缺少一種 崗位內(nèi)容扣2分。2運(yùn)行日志的內(nèi) 容10現(xiàn)場查看運(yùn)行日 志運(yùn)行日志應(yīng)包括：接班運(yùn)行方式 和班中變更情況；調(diào)度命令和上 級指示；運(yùn)行操作和設(shè)備啟停、 試驗(yàn)、切換；設(shè)備、系統(tǒng)異常現(xiàn) 象和事故處理經(jīng)過；設(shè)備檢修、 維護(hù)消缺工作，包括工作票的開 工、間斷與終結(jié)；保護(hù)和自動裝 置28、的動作和投退情況；新投入設(shè) 備的運(yùn)行狀況、存在問題和注意序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分標(biāo)準(zhǔn)檢查評分事項(xiàng)；與有關(guān)崗位聯(lián)系的事項(xiàng) 等；日志內(nèi)容不全面，不符合要 求，每缺一項(xiàng)扣3分。3運(yùn)行日志管理30現(xiàn)場檢查運(yùn)行日 志1 運(yùn)行日志的格式不符合現(xiàn)場實(shí) 際情況扣3分；2內(nèi)容記錄不規(guī)范，不真實(shí)，數(shù) 據(jù)不準(zhǔn)確，扣3分；字跡潦草、 模糊，隨意涂改，扣3分；3運(yùn)行日志專人收取、保管，保 存期少于三年扣3分；4機(jī)組試運(yùn)投產(chǎn)后兩年內(nèi)的運(yùn)行 日志未永久保存，扣2分；5.值長日志未永久保存，扌口 2分； 6運(yùn)行日志（電子文本）內(nèi)容未 歸檔處理，未妥善保管，扣2分；7 運(yùn)行值班人員在交接班時未認(rèn) 真查閱本崗位運(yùn)行日志，對29、要求 簽名的未簽名，每次扣3分；8 運(yùn)行管理人員未定期查閱運(yùn)行 日志的填寫情況，扣4分；對 存在的問題，未提出改進(jìn)措施并 組織落實(shí)，扣5分。4運(yùn)行報表的設(shè) 置10現(xiàn)場查看運(yùn)行報 表運(yùn)行報表應(yīng)包括以下內(nèi)容：發(fā)電 機(jī)組運(yùn)行報表（集控部分）；化 學(xué)運(yùn)行報表；除灰運(yùn)行報表； 環(huán)保設(shè)備運(yùn)行報表；電氣運(yùn)行 報表；每少一項(xiàng)內(nèi)容扣2分。5運(yùn)行報表的填 寫和管理40現(xiàn)場檢查運(yùn)行報 表的內(nèi)容和填寫 情況，檢查報表 的管理情況1運(yùn)行報表填寫有誤，弄虛作假， 此項(xiàng)不得分；2 運(yùn)行報表內(nèi)容包括報表名稱、 報表內(nèi)容、報表日期、報表班次、 填寫人姓名、重要記事等；每缺 少一項(xiàng)扣2分；3 運(yùn)行報表未用鋼筆或簽字筆 （藍(lán)黑色或30、黑色）填寫，扣2分；字跡潦草、模糊，隨意涂改，扣 3分；4.記錄人員未進(jìn)行簽名，每發(fā)現(xiàn)序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分標(biāo)準(zhǔn)檢查評分一處扣2分；5年份、日期填寫錯誤，每發(fā)現(xiàn) 一處扣2分；6運(yùn)行日報年度未歸檔保存，扣 5分；7.運(yùn)行報表保存期少于3年，扣 5分；8 運(yùn)初管理人員未定期查閱運(yùn)行 報表的填寫情況，扣4分；對 存在的問題，未提出改進(jìn)措施并 組織落實(shí)，扣5分。運(yùn)行人員運(yùn)行管理部門相關(guān)專業(yè)主管運(yùn)行管理部門負(fù)責(zé)人運(yùn)行副總工程師副總經(jīng)理（副廠長）或總工程師電力生產(chǎn)部開始咋一17反饋總 16學(xué)習(xí)并 見和建議執(zhí)行系統(tǒng)圖結(jié)束 3滿：T5年進(jìn)行全面修編2根據(jù)事故或反事故措施或運(yùn)ir設(shè)備系統(tǒng)變更進(jìn)行補(bǔ)修9按31、受控范曲下 發(fā)到相關(guān)人：一年度復(fù)查是否修訂八5審核T- 6審定7批準(zhǔn)10審核是否*修編后的運(yùn) 行系統(tǒng)圖修訂后的巧面或 電子文檔8通知運(yùn)行崗 位相關(guān)人員可以繼續(xù)執(zhí) 一 行的書面文件r 13m新 印發(fā)一一審定12批準(zhǔn)14. 4檔案 屮心#檔143按受控范也卜發(fā)到相關(guān)人員142原系統(tǒng)圖作廢收冋處理 14 1 h一報電源管理部15接收新版A 系統(tǒng)圖并歸檔4附件3 :運(yùn)行規(guī)程管理流程圖運(yùn)行規(guī)程管理流程電力生產(chǎn)部副總經(jīng)理（副廠長）或總工程師運(yùn)行副總工程師運(yùn)行管理部門負(fù)責(zé)人運(yùn)行管理部門相關(guān)專業(yè)主管運(yùn)行人員7批J6審定/12 M ! / 準(zhǔn)嚴(yán)、11審定/是一否一5接收新版 系統(tǒng)圖并歸檔? 1上報電源管理部1.32、12原系統(tǒng)圖作廢收II處理143按受控范圍下發(fā)到相關(guān)人員修訂ti 戈r 工可 j以 扌繼 i續(xù) :執(zhí) hi通知 E行崗 乂相關(guān) 人員卬 發(fā)重 新行系統(tǒng)圖纏后144檔案 中心存檔16學(xué)習(xí)并 執(zhí)行系統(tǒng)圖17反饋意 見和建議一發(fā)到相關(guān)人c9按受控范國卜修訂后的書面或( 電子文檔 )現(xiàn)場應(yīng)具備的資料清單序號名錄1電力安全工作規(guī)程第1部分：熱力和機(jī)械2電力安全工作規(guī)程 發(fā)電單位和變電站電氣部分3電力安全工作規(guī)程 電力線路部分4運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件5運(yùn)行規(guī)程、消防規(guī)程6調(diào)度規(guī)程7運(yùn)行系統(tǒng)圖冊（含全廠地下管網(wǎng)布置圖、自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)圖（SAMA圖）、 消防系統(tǒng)圖）8消防設(shè)施布置圖、緊急疏散布置圖9崗位工作標(biāo)準(zhǔn)33、10設(shè)備異動管理制度、設(shè)備異動資料11保護(hù)定值單（含電氣保護(hù)定值清冊、熱工保護(hù)定值清冊）12事故應(yīng)急預(yù)案13工作票、操作票使用和管理標(biāo)準(zhǔn)14設(shè)備缺陷管理制度15現(xiàn)場文明衛(wèi)生管理制度、文明班組管理標(biāo)準(zhǔn)、定置管理標(biāo)準(zhǔn)16十三項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施、方案、17設(shè)備說明書18安全通報、簡報運(yùn)行現(xiàn)場資料明細(xì)表序號名稱數(shù)量存放地 點(diǎn)責(zé)任人資料類型備注印刷 版電子版123456789101112現(xiàn)場資料變動情況登記表序 號一名稱時間變動原因?qū)Ｘ?zé)人備注現(xiàn)場圖紙與資料檢查表序號檢查時間檢查情況檢查人運(yùn)行日志及報表修改申請單申請人申請時間修改原因修改內(nèi)容審核人審核意見批準(zhǔn)人審批時間運(yùn)行規(guī)程修訂審核單年度修訂時間規(guī)程名稱規(guī)程發(fā)布日期版本編號修訂原因修訂內(nèi)容描述本次修訂開始 執(zhí)行時間修訂人（簽字）時間審核人（簽字）時間審定人（簽字）時間批準(zhǔn)人（簽字）時間運(yùn)行規(guī)程復(fù)核審核單年度復(fù)核時間規(guī)程名稱規(guī)程發(fā)布日期版本編號復(fù)核內(nèi)容描述復(fù)核人（簽字）時間審核人（簽字）時間批準(zhǔn)人（簽字）時間運(yùn)行規(guī)程和系統(tǒng)圖領(lǐng)用記錄序號名稱時間部門領(lǐng)用人發(fā)放人附件12：圖紙資料借用登記表圖紙資料名稱圖號編號數(shù)量借用人經(jīng)手人借用時 間歸還時 間經(jīng)手人