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1、漯河市祥悅汽車貿易有限公司管理制度員工守則目 錄前言 公司概況一 總則二 公司組織結構三 各部門職能四 員工行為規范五 考勤管理制度六 人事管理制度七 公司車輛及用車管理制度八 財務管理制度九 薪資管理制度前 言1、本手冊根據公司的管理制度和作業流程而制定，經總經理批準實施。主要為您介紹入職及任職期間需要了解的有關政策和工作規則，并就您在公司可享受的權利、所應承擔的責任和義務進行了約定。2、 由于公司的發展與經營環境的不斷變化，本手冊中規定的政策都會隨之做相應的修訂，我們將及時通知您關于此手冊有關政策的變動。本手冊所稱“公司”指漯河市祥悅汽貿有限公司。4、本手冊的解釋權屬于行政部。作為公司的員2、工,您應遵循本手冊的指引。同時，請注意妥善保存此手冊，如不慎遺失，請及時向行政部申報，補領并補交工本費 元。漯河市祥悅汽貿有限公司公司概況 漯河祥悅汽車貿易有限公司是集整車銷售、汽車分期、售后服務、信息反饋于一體的綜合展廳。本公司不但經營各種高端汽車品牌，更把眾多合資品牌納入公司經營范疇。無論汽車分期、保險以及售后服務，我們都可以提供一站式的服務。公司將本著“誠實務實進取”的企業精神，“勵精圖治、腳踏實地”的工作作風，堅持：顧客是上帝、信譽是生命、服務創效益的宗旨走在汽車行列。讓漯河的汽車朋友享受到最優質的產品和服務。總 則為促進公司發展，執行科學管理，加快公司發展，公司采用總經理負責制，對下3、屬副總經理和各部門經理采用逐級聘任制。公司秉承“積極進取、持續發展”的理念，以“謙虛謹慎、認真務實、誠實守信、創業創新、團隊合作、優質服務”為企業精神。公司組織結構總經理（副總經理）部門職能部門名稱： 總經理、副總經理上級部門： 無，隸屬董事長直接管理下級部門： 財務部、業務部、客服部、行政部(辦公室)。部門本職： 實施公司年度經營計劃和投資方案，實現年度經營目標； 擬定公司的基本管理制度； 決定公司具體規章制度，組織和完善公司的基本工作程序； 按既定的模式管理公司，保證公司的營銷管理工作有序的進行； 擬定公司內部管理機構設置方案及人員編制和薪金方案； 決定公司部門級經理的聘任或解聘事項； 創4、建公司企業文化； 保證公司合法經營，保證員工安全及公司員工的合法權益不受侵犯； 代表公司對外開展商務活動。 堅持原則，秉公辦事，不徇私情。 督促直接下屬落實職責，經常檢查工作進程促使各項工作落到實處。管轄范圍：所屬員工；公司全部區域及各種設備、設施。財務部門職能部門名稱：財務部上級部門：總經理下屬崗位：會計、出納部門本職：企業的財和物的管理主要職能：1. 教育員工遵章守紀，認真執行公司財務管理制度。2. 財務預算編制、執行、檢查與分析。3. 監督財經紀律執行企業財務收支活動。4. 公司財務和管理與會計核算，定期編制財務報表，如實反映企業的財務狀況和經營成果。5. 參與企業的經營決策。6. 會計5、：財務處理、稅務、工商事務處理、應付款、信用調查、信用判斷、控制、財務報表；7、 出納：收款、付款、報銷；8、 成本控制：成本核算、監督預算、監督項目采購、合同經濟條款、審查、折舊、報損、報失、檢查合同執行情況、監督資金計劃執行。行政部（辦公室）部門職能部門名稱：行政部上級部門：總經理部門本職：企業的辦公秩序及行政事務管理；為企業及時提供合格人才和人力；處理市場宣傳策劃類工作。主要職能：1. 公司文件的擬、收、發、存；2. 召開會議、會議記錄；3法律事務：證明申辦、地方關系、合同條款審查；4檢查：檢查公司的一切程序是否得到執行； 5. 公司用工制度，經批準后執行；擬定公司福利、勞保、員工獎罰、6、請假、績效考核、員工手冊等規章制度，實施細則，經批準后貫徹執行； 收集公司所需人才，組織公司內外招聘、安排面試、資格審查和考核； 辦理員工聘用、合同續簽、變更、解除、終止手續； 負責市場宣傳方面外聯和策劃工作；員工續效考評工作；建立并管理員工的人事、勞資檔案； 各部門的獎勵單、處罰單、員工轉正、離職申請審批等； 本部門文件、檔案等資料的保管和定期歸檔工作。 兼管范圍：1. 后勤：環境及衛生等；2. 公事、大事記錄；3. 保衛：公司本部的消防和安全；4. 施工現場消防和安全措施與檢察。5. 廚房：衛生、采買及質量保證。業務部門職能部門名稱：業務部上級部門：總經理下屬人員： 業務經理、銷售顧問主要7、職能：1、業務經理：聯系外圍市場潛在客戶，完成當月銷售任務；2、銷售顧問 做好前廳接待工作，服務到店客戶完成當月銷售任務；3、協助客服經理完成客戶的服務和跟進工作；4、按公司要求完成客戶的結款工作；5、協助公司搞好市場調研、宣傳等工作；6、參加業務流程、合同條款的討論、制定，不斷完善滿足客戶需求。客服部門職能部門名稱：客服部上級部門：總經理下屬人員： 客服經理（銀行交單員、保險員、上牌提交車人員）主要職能：1、協調業務部對訂單相關資料的要求，建立和管理客戶檔案；2、對客戶提供資料進行初審，以保證客戶貸款后期下放的速度；3、及時催促客戶預交款項，保證訂單順利推進；4、及時聯系客戶對保險、購置稅等8、費用進行繳納；5、做好提車、交車的工作，并做好車輛交接的記錄和檢查；6、及時完成車輛的上牌工作；7、跟進落實客戶的貸款進度，并告知客戶分期付款的注意事項；8、與售后部門交接好客戶信息，以便后期售后跟進。考勤管理規定嚴格考勤是確保公司經營活動正常進行的基本措施，公司員工有義務嚴格執行公司的考勤和各項工作制度，遵守勞動紀律，尊重考勤部門和人員的日常要求，確保公司各項工作正常開展。一、工作時間1、周一至周五是正常上班時間，行政部、客服部、財務部人員周六、日輪流值班休息，業務部人員周一至至周五輪流安排休息。2、上下班作息時間為：冬季 8:30-17:30，夏季8:30-18:00（午休時間為12:009、-14:00），午休時間前臺必須有人值班。3、根據工作性質和業務需要，員工的工作時間將根據情況適當調整。4、法定假日：員工有權享受法定假日。法定假日按國家規定執行。二、考勤登記行政主管負責對公司所有員工進行考勤管理。三、外勤1、公司員工因公出外勤不能正常考勤的，需提前一天向部門經理申請并通知考勤人員進行登記，得到部門經理批準后方可出外勤，不經批準自作決定外出拜訪客戶及辦理任何事務，按曠工一天處理。2、對客戶臨時要約及突發事項，辦事人員要電話征得上級領導批準，否則視為缺勤。四、請假1、請假需提前一天向部門經理申請，得到部門經理批準后方可休假，并填寫請假單交到行政主管登記。 2、如有緊急情況，不能10、事先請假，應在當天提前一小時向部門經理請示得到批準后方可請假，否則以曠工處理。3、請假超過三日（含三日）者，須提前至少一周以上填寫請假單，由部門經理上報，并做臨時工作接替，報總經理批準，否則以曠工處理。 五、遲到、早退1、遲到早退定義：上午8：30 以后到達公司視為遲到，下午 17：30以前離開公司，視為早退。2、遲到A、8：309：00 之間到公司，罰款10元/次，部門經理罰款20元/次，每月前三次10分鐘以內遲到可不扣款給與提示警告。B、上午9：30以后到公司，計為缺勤半天。3、早退A、16：3017：30，普通員工罰款10元/次，部門經理20元/次。B、16：30以前離開公司，計為缺勤半11、天。4、曠工A、未經批準，擅自離崗者，按曠工處理B、員工生病、家中有事一律提前請假，經批準后方可休假，否則按曠工處理。C、曠工一天，按30-50元扣除工資；曠工兩天，按50-100元扣除工資。D、曠工三天（含三天）以上，公司保留對此員工予以開除的權利。六、考勤統計1、月末由行政主管統計全月員工出勤情況，必要時與各部門核實信息，報總經理作計算工資依據。2、公司考勤統計周期為自然月1日至30（31）日。人事管理制度一、招聘管理1、招聘管理原則：公開化、合理化、規范化，加強招聘流程規范管理，提高工作效率。2、用人計劃和招聘計劃制定由部門負責人提起申請，經總經理批準后，由行政部統一安排招聘。應聘資料統12、一由行政部保存。3、招聘錄用招聘錄用工作應行政部門組織進行，用人部門負責人面試為主，特殊崗位由總經理面試并批示意見。應聘人員應準備個人應聘資料、身份證、學歷證明、特殊崗位資質證書等相關資料復印件。決定聘用的人員應填寫入職登記表并提供以上資料復印件，由行政部門建立個人檔案，崗位工資由部門經理和總經理確認后，交所屬部門入職。二、員工崗位管理1、試用人員轉正員工試用期原則為3個月，試用期第三個月由部門負責人提出申請，經總經理批準后交行政部備案。個人表現優秀，需提前轉正的，由部門負責人提出申請報總經理審批，交行政部備案。對部門負責人評估試用不合格人員，應由部門負責人與員工溝通后通知本人，行政部負責在員13、工檔案中備案；對于因無法達到崗位職責要求的員工，應及時通知解除試用關系。2、崗位變動崗位變動原則：以保證公司事業發展需要為前提，兼顧開發員工能力和保持人才內部適當流動做到人盡其才，并尊重個人意愿。崗位變動程序：由本人或部門負責人與本人溝通后，提出申請，經總經理批準后，在行政部備案，即可至新崗位任職。調崗禁止：各部門不得私下接受其他部門人員的調崗請求。因嚴重違反公司制度或勞動紀律被原部門開除的員工（不含被解聘），一律不得在公司范圍內任何崗位任職。三、員工離職管理1、試用期員工須提前3天提出離職申請，并提交辭職申請書；正式員工需提前30天向部門負責人提出辭職申請，并提交辭職申請書。2、離職人員本職14、工作交接、各部門銜接的工作交接一定有部門負責人簽字認可，所有業務關系必須轉給接任人員，接交人員雙方簽字，辦公用品一律交回，包括鑰匙等物品；然后由行政部人員確認交接完畢后，完成離職手續的辦理。3、離職人員的工資在次月工資表審批后跟隨公司工資發放時間發放。四、人事檔案管理1、對公司正式員工的工作鑒定說明、個人收入證明以及其他原因發生勞動關系而需提供的證明文件，由員工提出申請并由公司負責人批準后由行政部負責開具。開具的文件應符合國家法律法規要求、公司管理規定并符合實際情況。2、行政部不能開具公司正式員工的婚姻狀況證明、子女證明等所有需要由檔案所在地開具的證明文件。3、人員檔案及附屬文件具有保密性，并15、屬個人隱私，由行政部統一保管，非工作需要由總經理批準的，禁止一切人員隨意調閱。公司車輛管理規定 為規范公司車輛管理，合理有效使用車輛，節約車輛使用成本，提高公司工作效率，特制定本制度。一、適用范圍 本制度適用公司所屬公用車輛。 二、使用管理 1、管理部門：由公司行政部門負責公司所屬車輛的日常管理。2、管理職責：負責日常公用車輛的使用審批、安排調配、油卡管理、保養維修和補助核算等。3、申請用車須知：員工辦理公司緊急且重要的外出公務，方可申請用車，各部門負責人須嚴格審批，如辦理公司一般性事務的不可隨意使用公司車輛。4、用車審批：使用部門負責人或辦事人員根據工作需要至行政部門咨詢車輛使用狀況，確定有16、車可調配的情況下至總經理處申請，申請通過后由行政部門安排公差的使用車輛，并履行車輛使用登記。5、車輛配屬人職責：公司車輛不安排專職司機，由配屬人日常使用，配屬人應嚴格遵守道路交通法規，違章罰款和日常非公司報銷范圍內的費用均自行承擔，不得擅自外借和私自使用車輛，定期保養維護，保證車輛性能良好，整潔衛生，按照公司規定的地點停放。三、保險、保養、維修由行政部確定公用車輛的保險和定點維修保養單位，按照擇優、可靠、經濟的要求選擇保險單位，定點維修保養原則上在規定的4S店進行。保養和維修記錄需行政部在車輛使用登記表中進行登記，相關費用由行政部門統一報銷。車輛日常清洗由行政部門調研后統一辦理洗車卡，每車一卡17、，原則上每車月清洗費用不可超過二百元。 四、油料管理1、公用車輛的用油由行政部按照每月實際行駛公里數做好車輛用油的摸底統計工作，實行一車一卡的形式進行車輛用油管理。2、行政部負責核定車輛月度油卡充值標準，經總經理批準后生效，并負責油卡充值和使用管理，詳細登記每車每月用油情況。3、油卡由指定的車輛配屬人隨身保養，防止丟失和損壞，原則上不得使用現金加油（出差長途情況除外），確實需要現金加油的，經總經理審批后，按照財務審批程序進行核報。4、油卡充值由行政部每月25號-30號，按照車輛月度用油限額進行統一充值，然后按財務核報程序報銷。本規定自2014年5月1日正式實施，由公司行政綜合辦負責解釋。附表一18、車輛使用情況登記表車輛使用情況登記表品牌 顏色所有人車牌號車輛識別號發動機號碼接車時間使用人起始公里交車時間交車公里用車事項財務管理制度財務管理制度是為了規范財務管理流程，加強財務管理而制定的相關制度；公司財務管理實行會計負責制，按照公司業務需要來規范和要求相關的報銷制度、進出轉款制度、借款制度、開票及帳務查詢和出差制度。一、進出款審批制度1、公司進出款必須經業務副總審核，并由總經理批準后方可由財務執行。所有不符合要求和未提前征得公司領導同意的，一律不予審批。2、進出款需填寫相關的審批單，注明原因和相關信息，經財務主管、副總和總經理簽字后審核后，交出納辦理轉賬支付手續。3、原則上正常業務來往必19、須使用轉賬，非特殊情況不允許使用現金直接支付。4、正常業務來往必須使用客戶登記的賬戶信息，不可使用公司內部員工或領導賬戶進行中轉。5、重大款項（100萬以上）的收支和特殊情況下不符合公司業務要求的收支，必須經總經理和董事長簽批后才可進行。二、報銷制度1、報銷程序：應報銷的支出在取得原始憑證（發票）后，應由經手人填制報銷單（必須用簽字筆）。并按費用項目類別分別粘貼整齊，注明單據張數，由經手人親筆簽字注明每張單據的出處及報銷理由。經部門負責人和主管副總簽字審核后，經總經理簽批后交財務報銷。2、借款程序：經手人填制借款單并注明借款事由，由部門負責人和主管副總簽字審核后，經總經理簽批后交財務辦理借款手20、續。 3 、報銷標準：公司已將市區內業務相關補助補發至工資內，不再負擔員工市區內外出業務的車費、餐費、及話費。特殊情況需要支出，提前向總經理請示批準。三、出差補助的相關規定1、因業務出差可報銷的項目有，加油費（帶車出差的情況下）、住宿費、個人補助。2、加油費報銷標準為所帶車輛在出差期間的加油金額，出差加油不使用公司加油卡，實報實銷。3、住宿費報銷標準：原則上，副總經理以上的每人每天不超過300元，部門經理每人每天不超過250元，職員出差每人每天不超過200元，實報實銷；特殊情況需提前說明情況，經批準后履行報銷手續。4、個人補助：每人每天100元，出差期間發生的餐費、市內交通費等費用均包含在內；21、特殊情況需要宴請客戶的需提前說明情況，經批準后履行報銷手續。5、出差的所有消費，均需提供真實有效的報銷憑證（發票），否則不予報銷。6、詳細費用報銷制度另附 焦作市德美汽車貿易有限公司薪資、福利及業務提成管理制度為進一步完善公司薪資管理，建立具有市場競爭性及富有內部激勵性的管理制度，以規范公司各部門薪資管理。公司在充分考慮外部競爭性原則、內部公平性原則、費用控制原則三原則基礎上制定薪資管理制定公司執行保密的薪金制度，薪資管理制度向員工公開，員工個人薪資收入不公開，員工不得在公眾或私下場合討論。知曉薪金的相關人員應嚴格執行保密制度，不得泄漏員工薪金情況。一經發現類似情況發生，相關人員將進行勸退。一22、薪資結構薪資結構分行政級別和業務級別，按照不同級別，制定崗位工資、各項補助、獎金、業務提成。二、薪資支付：公司發薪日為每月15日前，發放上一月工資，考勤依據自然月。遇節假日順延，特殊情況另做通知。 三、日工資的計算：1、日工資=（基本工資+崗位補助）/當月應出勤天數2、月工資按照實際出勤天數進行計算。3、離職員工當月工資仍按正常工資發放日發放（15日），當月上班時間不足當月應出勤天數一半而離職的，公司不計算發放當月薪金。 4、半天休假或不足半天休假均以半天為計算單位。四、福利公司為員工提供的福利由社會福利和企業福利組成。社會福利包括養老保險、工傷保險、醫療保險、失業保險等社會保險項目。公司與23、員工簽訂正式勞動合同后，雙方將根據政府規定的繳費基數和繳費比例按月繳納，繳款手續由公司代辦。（在公司工作滿一年，公司予以辦理）企業福利包括餐費補助、通訊補助、員工宿舍、帶薪假期等。 餐費補貼:公司行政辦公室每月為每位員工發放100元就餐券。 通訊補助:因公務需要公司將為部分員工提供通訊補助。 員工宿舍：公司為外地員工提供宿舍。 帶薪假期：法定節假日、法定休假及病假。五、業務提成和獎金的計算1、業務經理業務提成，在完成當月銷售任務的情況下，除公司正常應收取的費用外，額外創造的利潤部分100%為業務提成；2、銷售顧問業務提成，在完成當月銷售任務的情況下，除公司正常應收取的費用外，額外創造的利潤部分50%為業務提成；3、客服經理的獎金，在規定時間內完成訂單的跟進和服務工作的，每件車單提出200元人民幣為個人（部門）獎金。定崗及崗位工資標準一、崗位工資參考標準部門崗位工資/獎金標準負責事項崗位工資全勤獎餐補話費交通合計業務部業務經理為公司爭取外圍客戶業務部銷售顧問服務到店客戶并促成訂單客服部客服經理為成交客戶提供后期服務行政部行政助理行政部文員財務部會計財務賬目及各種報表財務部出納現金及賬戶的收入和支出總經助理協助總經理日常工作總經理負責公司全面業務