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1、流程目錄本手冊包括了綜合辦公室的19條流程。詳細目錄如下：序號所屬部門流程編號流程名稱1行政人事部ZB01部門公章停用及銷毀2ZB02部門印章刻制流程.3ZB03廠級文體活動流程4ZB04黨建費用管理流程5ZB05黨員教育流程6ZB06黨支部民主生活會流程7ZB07檔案借閱流程8ZB08調研流程9ZB09督查督辦工作流程10ZB10發文流程11ZB11會務工作流程12ZB12機要文件處理流程.13ZB13接待流程14ZB14內部治安管理流程15ZB15收文流程16ZB16衛生管理流程17ZB17印鑒使用流程18ZB18用車流程19ZB19資料收集與整理流程綜合辦公室1 部門印章停用及銷毀流程（2、一） 流程程序文件1. 流程編號：ZB012. 流程目的：明確公司部門公章停用及銷毀的規劃制定流程3. 流程輸入：上交停用或銷毀申請書4. 流程輸出：停用后檔案登記冊5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單01負責人填寫部門章停用或銷毀申請停用或銷毀申請書02判斷是否可行審核結果03審批審核結果04出具書面證明，05負責人簽字并加蓋公章06收回公章、收回書面證明（申請書和證明），并歸檔檔案登記冊（二） 流程圖示2 部門用章刻制流程（一） 流程程序文件1. 流程編號：ZB022. 流程目的：明確公司部門印章刻制的規劃制定流程3. 流程輸入：上交刻3、章申請書4. 流程輸出：做好的部門章進行登記注冊5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單01刻章部門提出申請刻章申請書02判斷是否需要刻章審核結果03判斷是否需要刻章審核結果04代表公司出具書面證明05指派專人到制定地點刻制06發放部門章并登記部門章登記冊（二） 流程圖示3 廠級文體活動流程（一） 流程程序文件1. 流程編號：ZB032. 流程目的：明確公司廠級文體活動制定流程3. 流程輸入：上交文體活動策劃案4. 流程輸出：審閱，并提出今后活動需注意事項5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單4、01出具活動策劃方案文體活動策劃案02審核策劃案審核結果03下發活動策劃方案并通知各部門需準備的事項04準備活動相關事項05組織開展活動06評估活動效果，上報企業負責人07審閱，并提出今后活動需注意事項（二） 流程圖示4 黨建費用管理流程（一） 流程程序文件1. 流程編號：ZB042. 流程目的：明確公司黨建費用管理制定流程3. 流程輸入：黨員交納黨費4. 流程輸出：黨費資金使用臺帳 5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單01黨員交納黨費02黨建人員將黨費部門上繳上級，部門留存03黨建人員將留存黨費單獨開戶存取，提出使用計劃黨費使用計劃04審5、批審核結果05執行資金使用計劃并建立臺帳黨費資金使用臺帳（二） 流程圖示5 黨風教育流程（一） 流程程序文件1. 流程編號：ZB052. 流程目的：明確公司黨員教育制定流程3. 流程輸入：黨建人員進行黨建調研并制做黨風教育計劃4. 流程輸出：黨支部書記點評講話5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單01黨建人員進行黨建調研并制做黨風教育計劃02審批審核結果03黨建人員發出黨風教育通知黨風教育通知04黨建人員組織場地人員和文檔，進行黨風教育準備工作05黨員參加培訓，并做好筆記進行討論06黨支部書記點評講話（二） 流程圖示6 黨支部民主生活會流程（6、一） 流程程序文件1. 流程編號：ZB062. 流程目的：明確公司黨支部民主生活會制定流程3. 流程輸入：支部書記確定的時間、議題4. 流程輸出：定期檢查會議落實的況5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單01支部書記確定時間、議題等02會前準備，聽取黨員意見03向上級黨組織匯報04主持召開會議05批評和自我批評并做好會議筆記06做好會議紀要，并制定分析報告會議紀要分析整改報告07向上級領導匯報08定期檢查會議落實情況（二） 流程圖示7 檔案借閱流程（一） 流程程序文件1. 流程編號：ZB072. 流程目的：明確公司檔案借閱制定流程3. 流程輸7、入：提交借閱申請單4. 流程輸出：借閱登記冊5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單01借閱人申請并填寫借閱申請單借閱申請單02判斷是否保密檔案判斷結果03審核審核結果04審核審核結果05檔案管理員審核借閱申請單，辦理借閱工作借閱登記冊（二） 流程圖示8 調研流程（一） 流程程序文件1. 流程編號：ZB082. 流程目的：明確調研制定流程3. 流程輸入：確定調研議題4. 流程輸出：整理歸檔5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單01確定調研議題02依據調研議題準備調研方案調研策劃案03審核審核結8、果04組織調研工作05接受配合調研小組調研工作06整理調研內容，形成調研報告07審核審核結果08整理歸檔（二） 流程圖示9 督查督辦工作流程（一） 流程程序文件1. 流程編號：ZB092. 流程目的：明確督查督辦工作流程3. 流程輸入：依照文件精神或企業管理者的要求承辦部門落實辦理4. 流程輸出：反饋領導意見并整理成記錄文檔5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單01依照文件精神或企業管理者的要求承辦部門落實辦理02依照要求或精神進行督促檢查事項查辦、督辦登記冊03反饋辦理結果04核實辦理情況，上報企業高管05審核辦理情況審核結果06反饋領導意9、見并整理成記錄文檔（二） 流程圖示10 發文流程（一） 流程程序文件1. 流程編號：ZB102. 流程目的：明確發文流程3. 流程輸入：領導交待所需發文4. 流程輸出：登記并發文5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單01領導交待所需發文02秘書草擬所需發送文稿03審閱并提出修改意見04修改稿件并校對05審閱所需發送文稿06審核審核結果07簽發發文稿紙首頁所需發送文稿08打印所需發送文稿并用印09登記并發文，復印歸檔（二） 流程圖示11 會務工作流程（一） 流程程序文件1. 流程編號：ZB112. 流程目的：明確會務工作流程3. 流程輸入：安排10、會議議題4. 流程輸出：整理會議記錄，形成書面材料5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單01安排會議議題02依據議題開展會前工作：確定時間、地點、參會人員、會議內容等03對相關內容進行審核，提出修改意見04完善會議議題相關內容及其他事項并報送各相關部門05聽取秘書開會相關事宜報告/ 參會人員依相關議題，準備會議材料06組織開會并做好會議記錄會議簽到表會議記錄07審閱會議記錄，并確認08整理會議記錄，形成書面材料文件、會議紀要或會議記錄（二） 流程圖示12 機要文件處理流程（一） 流程程序文件1. 流程編號：ZB122. 流程目的：明確機要文件11、處理流程3. 流程輸入：提交登記單文件處理單4. 流程輸出：填寫歸檔登記表5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單01收文并登記，填寫文件處理單收文登記單文件處理單02主任簽署初批意見文件處理單03是否重要初批結果04公司領導審閱，并簽署辦理意見文件處理單05具體事項承辦人依照文件精神辦理相關事項并填寫辦理結果文件處理單06將辦理結果上報07審核審核結果08審核審核結果09審核審核結果10督查事項辦理情況，并將文件歸檔，并填寫歸檔登記表檔案歸檔登記表（二） 流程圖示13 接待流程（一） 流程程序文件1. 流程編號：ZB132. 流程目的：明確接12、待流程3. 流程輸入：確定接待人員、接待時間及來訪人數4. 流程輸出：聽取秘書匯報接待事項5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單01確定接待人員、接待時間及來訪人數02是否外部接待確定接待方式03確定接待規格、接待標準/ 安排內部接待事項04秘書聯系外部接待事項05準備并實施接待06來訪人員接受接待07核算接待費用，總結接待情08聽取秘書匯報接待事項（二） 流程圖示14 內部治安管理流程（一） 流程程序文件1. 流程編號：ZB142. 流程目的：明確內部治安管理流程3. 流程輸入：內部治安管理策劃方案4. 流程輸出：向辦公室主任匯報5. 流程13、所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單01提出內部治安管理策劃方案內部治安管理策劃方案02部長審核方案審核結果03通知保安和安環部，發送治安管理策劃方案并督促辦理04依照策劃方案進行相關活動05定期并根據實際情況不定期上報辦理結果06審查辦理結果審核結果07向辦公室主任匯報（二） 流程圖示15 收文辦理流程（一） 流程程序文件1. 流程編號：ZB152. 流程目的：明確公司收文流程3. 流程輸入：收文登記單文件處理單4. 流程輸出：檔案歸檔登記表5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單01收文并登記，填14、寫文件處理單收文登記單文件處理單02主任簽署初批意見看是否需要公司領導簽署意見文件處理單03是否重要審核結果04公司領導審閱，并簽署辦理意見文件處理單05文件具體事項承辦人依照文件精神辦理相關事項并填寫辦理結果文件處理單06督查事項辦理情況，并將文件歸檔，并填寫歸檔登記表檔案歸檔登記表（二） 流程圖示16 衛生管理流程（一） 流程程序文件1. 流程編號：ZB162. 流程目的：明確衛生管理流程3. 流程輸入：定期派人對公司各個部門的衛生進行檢查4. 流程輸出：獎懲通知單衛生檢查檔案5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單01定期派人對公司各個部15、門的衛生進行檢查02將檢查結果整理成書面材料通知各部門衛生檢查結果匯總表03各部門就檢查結果及要求進行衛生打掃04復查衛生情況復查結果05根據衛生檢查情況發出獎懲通知并歸檔獎懲通知單衛生檢查檔案（二） 流程圖示17 印鑒使用流程（一） 流程程序文件1. 流程編號：ZB172. 流程目的：明確印鑒使用流程3. 流程輸入：提出用印申請4. 流程輸出：用印登記表 5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單01提出用印申請02判斷是蓋章還是外帶判斷結果03填寫外帶申請單外帶公章/ 審核資料判斷是否重要公章外帶申請單/審核結果04主管審核審核結果05審核審16、核結果06辦理用印或印章外帶事項用印登記表（二） 流程圖示18 用車申請流程（一） 流程程序文件1. 流程編號：ZB182. 流程目的：明確用車流程3. 流程輸入：提交用車申請單4. 流程輸出：公司車輛出車5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單01用車人提出用車申請用車申請單02辦公室主任判斷判斷結果03公司車輛出車（二） 流程圖示19 資料收集與整理流程（一） 流程程序文件1. 流程編號：ZB192. 流程目的：明確資料收集與整理流程3. 流程輸入：確定收集資料信息種類和來源部門4. 流程輸出： 5. 流程所有者：綜合辦公室6. 流程描述：17、步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單01確定收集資料信息種類和來源部門02到各相關部門收集資料信息03相關部門提供信息04整理歸類相關資料05判斷是否有保存價值判斷結果06銷毀/分類歸檔（二） 流程圖示檔案借閱臺帳借閱檔案名稱借閱份數借閱檔案詳細借閱人姓名借閱時間計劃使用時間借閱人部門聯系方式經辦人部門負責人簽字歸還人簽字歸還日期附件1 檔案借閱臺帳軟件科技公司發文稿紙 號緩急密 級 信息 是 否 公開標 題： 發文事由：簽發：主 送： 抄 報：抄 送： 主題詞：附件： 附件2：附件3：軟件科技公司 會議簽到表 年 月 日部門名稱參會人員部門名稱參會人員附件4：軟件科技公司文件處理單 年 月 日來文單位文件 編號收文 日期文件名稱擬辦意見 領導批辦意見 日 閱文人簽名 月 處理結果附件5：軟件科技公司文件傳閱單 傳閱時間： 年 月 日文件名稱發文單位文件發文字 號收文時間姓 名批示意見簽閱時間閱后簽名備注附件6：軟件科技公司用車申請單第X聯 年 月 日 編號：用車部門申請人行駛里程事由：起始目的地里程起始公里結束公里司機簽字部門批準人車號有無過路費是否加油備注：附件7：督辦工作記錄表序號督導時間督導事項承辦人督導人督導情況記錄123456