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1、鄭州通達OA軟件流程制造業綜合管控協同辦公平臺一體化應用概要設計說明書適應于電力、煤化、化肥、化工、造紙等流程制造業 文檔修訂歷史記錄日期修訂人員版本備注2016-11-13陳黨V1.0開發主管編寫2016-11-14王志鵬V1.1項目經理修訂文檔審核記錄姓名公司職位項目職務審核意見簽字王新民總經理項目負責人功能全面架構合理同意鄭州通達軟件有限公司目 錄一、項目背景3二、方案設計41.生產監控及報警系統42.電量管理系統53.銷售管理系統64.集團物資采購招標管理系統75.設備管理系統106.經營日報系統117.集團看板系統128.資金管控系統（詳見資金管控組件）139.資產管理（固定資產和低2、值易耗品）1310.協同辦公系統13三、行業案例14一、 項目背景集團型公司跨行業、循環產業鏈等發展模式，隨著規模越來越大，事務溝通和處理成本也越來越高，特別是電力、化工、水泥、造紙、化肥等流程制造業對生產工藝、協作和溝通的即時性和效率要求更高。而且大部分的都建設了ERP系統、OA系統、MIS系統、電力數據采集SIS系統、行業生產管理系統、人力資源管理系統等，隨著精細化管理的提升，管理對數據的要求都非常高，但缺少一個信息化高度集成的數據和信息門戶。本方案的目的就是為各級分支單位提供事務、業務、數據高度集成的一體化門戶型的綜合管控系統。二、 方案設計系統架構設計1. 生產監控及報警系統 與生產管3、理MIS系統進行數據集成，在系統中設置報警參數、重大危險源、人員權限及，實現系統報警提醒、查詢及手機短信報警功能。2. 電量管理系統電量報表由電站人員錄入電表表底數據，根據分廠、班組排班等生成電量報表。具體流程如下。系統實現：分廠電量報表查詢、發電量報表查詢、電量報表查詢、財務報表查詢、單一設計電量查詢。3. 銷售管理系統（詳見流程制造業銷售管理系統解決方案）針對流程制造業的銷售特點：產品價格每天變化、，從產品及定價管理、客戶及客戶資金管理、到合同管理、派車、裝車、結算、開票等實現了全銷售過程的管控，財務賬目與銷售賬目實時同步，銷售過程清楚明了，充分體現了為客戶服務的理念。客戶信息管理客戶賬戶4、管理產品信息管理價格信息管理賬務收款管理承兌擔保管理銷售合同管理派車單管理裝車單管理合同審批流程發票管理調價管理檢斤單管理磅房管理系統結算打印管理4. 集團物資采購招標管理系統（詳見物資采購招標管理系統解決方案）集團物資統一招標采購可以充分發揮了集中規模優勢，在降低采購成本、控制采購價格、合理控制庫存、降低資金占用方面發揮重要作用。在通達OA中開發采購招標平臺中相關的模塊，滿足集團采購招標業務需求。主要包括: 1) 供應商注冊審批和管理：供應商在招標平臺外網網站注冊基本信息，內網流程審批;供應商信息登記（包含供應商聯系人、供應商資質、供應商權限）、投標管理、詢價管理；2) 集成短信平臺，實現微5、信（短信）提醒：詢價、再次詢價、中標通知的自動短信提醒。目前為手動通知客戶，或等客戶自己查詢3) 自動生成中標通知單及采購合同：中標后系統根據采購信息，供應商競價信息自動生成中標通知單發給供應商，生成采購合同根據已有流程進行審批。）4) 實現金蝶EAS無縫對接，招標平臺自動提取，實現金蝶EAS產生采購計劃，進行招標流程，生成采購合同；5) EAS提取采購合同等數據，進行物資入庫管理。財務系統自動根據合同信息進行資金管控。6) 供應商準入、采購合同等流程審批整合oa流程。7) 歷史信息查詢：詢價時，能根據物資編碼等信息查詢歷史中標價格、實際合同價格和EAS入庫真實價格等信息。8) 實現EAS與O6、A的應用集成。在oa系統中，需要實現人員數據、招標等信息同步。目前整理接口有對金蝶EAS接口提取數據接口：9) CA認證證書：CA是證書的簽發機構,它是PKI的核心。CA是負責簽發證書、認證證書、管理已頒發證書的機關。它要制定政策和具體步驟來驗證、識別用戶身份，并對用戶證書進行簽名，以確保證書持有者的身份和公鑰的擁有權。10) 附件加密：保證上傳標書報價文件的安全性；11) 招投標全過程管理模塊：12) 合同管理模塊：5. 設備管理系統（詳見設備管理系統解決方案）顯示設備概況和重要設備的基本信息參數、故障和缺陷、檢修記錄、現有備件情況、經濟運行效果分析評價。各廠設備技術員或機動部設備專工及以上7、人員可對其所屬設備進行內容添加；各廠設備廠長可以其所屬設備進行添加和修改、機動部領導可對全公司設備進行刪除、添加和修改。所有修改添加均要求有記錄，可查詢（時間，人員，內容）。具有檢索功能、鏈接跳轉功能。所有表格信息可自動形成EXCEL表格，能夠導出打印。6. 經營日報系統大部分公司有成熟的生產日報的應用，但所上報的數據都是EXECL文件格式，EXECL文件有著對靜態數據加工處理的能力，但所上報的數據無法進行數據重構和綜合分析。經營日報管理平臺就是把原來上報的生產、財務等EXECL文件數據，不再進行單向的上傳，而是直接存放在系統的數據庫表中，建立企業的數據倉庫。各管理應用單位，從企業的數據倉庫中8、抽取自己需要的數據進行管理分析加工處理。企業數據倉庫的建立是一個長期循序漸進的過程，但這個事情必須開始建立。本項目工作開展的基礎，是對目前各管理部門、管理層、決策層需求的數據及目前各單位上報的數據進行一個全面的梳理，確認一個全集團的覆蓋生產、經營、財務等信息數據的日報體系。登電集團運營日報體系，是集團看板的數據源頭7. 集團看板系統以最直接的圖表集中呈現方式，將系統中經營日報的煤炭采購、氧化鋁采購和鋁產品銷售、電量銷售等核心數據，根據每天經營日報中上報的數據，實時動態的呈出來。還可以將系統中，其它九個平臺中的數據，也實時動態在集團看板中呈現，并支持數據穿透查詢，也就是從匯總表中，穿透查看分類匯9、總，從分類匯總查看到明原始的數據源頭（流程或日報）。每個圖表都是針對不同人員、不同部門有權限設定的，可以根據權限劃分為：決策看板、集團公司管理看板、分公司管理應用看板等。登電集團運營管理看板樣例8. 合同管理及資金管控1) 項目申請審批生產技術部在有技改大小修或小型基建項目時會先發起相應的項目審批流程，項目審批通過之后會根據實際情況在招標系統中發起招標或者由工程公司簽署合同并進行實施。技改、大小修流程審批小型基建流程審批2) 中標通知書審批在中標通知書流程發起時，開發插件，流程發起后，同步招標系統中的需求ID號、招標名稱、中標單位，并在表單上以列表形式顯示此單位中標項目、規格型號、數量、單位、10、金額、供貨周期、品牌、發票、付款方式、聯系方式等信息，另外將各單位報價情況以附件形式上傳上去（此附件由招標系統直接導出）可以在審批中查看。招標系統中沒有的項目，發起人手工上傳附件。中標通知書審批結束，系統自動通知招標委員會成員。OA平臺內處理流程包括中標通知書審批和合同審批流程3) 合同審批根據系統現有合同管理模塊，通過業務引擎同流程關聯，實現合同審批流完成之后記錄合同編號、甲方乙方、合同金額、付款方式等基本信息。合同審批流程有多種，需要根據不同流程添加對應插件。合同審批過程需要相關領導在合同附件中簽字。合同審批最后要走到集團審計部填寫合同編號并蓋章。流程觸發器實現流程結束自動歸檔備案，自動將11、合同信息回寫合同管理模塊合同管理模塊功能流程觸發器實現流程結束自動歸檔、自動將合同信息回寫合同管理模塊伊電控股集團有限公司合同評審表部門：貿易部時間：xxxx年xx月xx日合同類型（氧化鋁采購合同）合同主體（甲方）：（乙方）：合同標的合同時間合同描述經辦人貿易部負責人財務部負責人主管副總經理常務副總經理總經理分廠總經理審計部（蓋章）貿易部合同評審單貿易部合同評審流程伊電控股集團有限公司合同評審表日期： 合同編號：合同簡介合同金額供應商經辦人物資部副部長審批子公司總經理審批物資部部長審批招標辦領導審批分管領導審批集團總經理審批物資部合同評審表物資部合同評審流程4) 資金計劃管理資金計劃主要應用注12、重信息的匯總與統計，可以使用報表系統模塊根據實際情況定制開發。基礎數據表：用于存放比較固定的基礎數據，比如填報單位部門，填報人員等等，將基礎數據都放在一起方便統一維護。各單位資金收入、支出計劃表（月/周）：各單位相關部門每月/周規定時間前填寫下月/周的資金收支計劃表和對應的收入、支出明細表。銷售部資金收入月計劃表物資部支出月計劃表財務部收支月計劃表人事部支出月計劃表資金收入月計劃明細表資金支出月計劃明細表各單位管理性費用月計劃支出表集團公司各部門資金收入、支出匯總表（月/周）：集團公司貿易部、物資部、財務部、人事部、生產部等分別對各單位上報的基礎信息分類匯總。集團資金收入、支出匯總表（月/周）13、：集團財務部根據各部門提供的資金收支計劃匯總表生成全集團資金收支計劃表，并提供給相關領導查看簽字。集團財務部匯總5) 付款（匯款）審批集團資金結算中心給各部門劃撥資金的流程考慮到實際情況復雜不再在系統中分配。合同付款由簽訂合同單位（部門）發起，合同匯款單要填寫合同信息、預付款等，經過各級領導審批到財務部，財務部會在匯款單上注明實際付款情況，并通知發起人到財務部領取資金進行付款。合同執行伊電控股集團有限公司匯款審批單日期：xxxx年xx月xx日收款單位全稱收款單位開戶銀行賬號匯款金額（大小寫）匯款用途（與合同關聯）付款方式財務審核廠總經理審核物資副部長審核物資部長審核常務副總審核回款審批單6) 14、統計查詢在合同管理中可以查詢對應合同的基本信息、付款情況。比如查詢當前合同執行流程，當前合同付款批次等。合同統計9. 資產管理（固定資產和低值易耗品）為規范管理集團各部門的資產，特提出資產管理需求，要求在全集團進行推廣使用，以求明確各部門的資產明細、調撥、報廢等信息，全面系統的管理集團的有形資產。1) 系統需求1. 資產歸屬與部門管理，存在所屬公司、使用部門與使用人，資產類別固定并可進行維護（增刪改），資產編號為唯一值，資產名稱自行填寫。2. 權限分為管理與查詢：管理權限可以對管理范圍內的資產進行新購入、調入、調出、報廢權限；查詢權限可以對范圍內的資產進行查詢（包括變更信息）。支持匯總導出權限15、，支持從excel表中導入的功能。3. 變更信息需要保留在資產的信息中，并可以根據查詢字段對變更信息進行匯總；變更信息（新購入、調入、調出、報廢等）不允許修改，只允許查詢，并支持匯總導出權限。4. 根據角色劃分權限，個人默認顯示個人使用的資產，部門資產管理人員可以管理責任部門為本部門的資產，分廠資產管理人員可以管理所在公司為本公司的資產，集團職能部門擁有全集團資產的查詢權限。5. 需要可以根據關鍵字段進行查詢（資產編號、財務卡號、類別、名稱、原值（區間）、日期（區間）、管理部門、使用部門、存放地點、責任人、資產狀態等）。6. 將資產調撥與流程進行關聯（在資產管理界面添加調出按鈕，流轉到流程，流16、程審批結束之后自動關聯到調入單位，并在調入單位顯示資產的新增方式為調入）。7. 資產編碼為唯一值，需要設定編碼規則，自動生成（金蝶系統有編碼的資產，按金蝶編碼填寫，金蝶系統沒有的資產按設定編碼規則自動生成）8. 按照資產分類，分為固定資產和低值易耗品兩種類別，順序為所屬企業-所屬部門-資產類別。9. 資產類別建議設定一級與二級類別，并可進行維護（增刪減）。10. 如果增加或減少方式為調撥，調撥流程關聯到調入或調出單位除顯示增減方式外并顯示調入調出單位。11. 可以根據樣表所有表頭任何關鍵字段進行查詢和匯總導出。12. 具有資產修改功能，對資產修改功能能夠進行授權，由指定人員進行修改，并留有修改17、記錄。2) 功能模塊設計一、固定資產管理一級菜單二級菜單功能描述優先級資產管理資產管理固定資產：1、根據權限設置決定當前用戶對固定資產進行查詢（與權限設置中查詢范圍管理）、新增、導入、導出、調入（每條記錄）、調出（每條記錄）、報廢（每條記錄）、維修（每條記錄）、刪除（每條記錄）、停用/啟用操作。2、調入、調出、報廢、維修操作通過流程引擎與相關流程對接3、操作：管理范圍、新建、導入、導出、調入、調出、報廢、維修、刪除、停用/啟用4、模塊使用權限：根據系統中角色分配使用權限5、字段：查詢條件：固定資產編碼、資產卡片號、固定資產類別（二級）、固定資產名稱、資產原值（區間）、實物入賬日期（區間）、管理18、部門、使用部門、存放地點、責任人查詢明細：序號、固定資產編碼、資產卡片號、固定資產類別（第二級）、固定資產名稱、計量單位、規格型號、數量、資產原值、存放地點、實物入賬日期、管理部門、使用部門、責任人新建明細：固定資產編碼、資產卡片號、固定資產類別（第二級）、固定資產名稱、計量單位、規格型號、數量、資產原值、實物入賬日期、預計使用年限、供應單位、啟用日期、停用日期、資產狀況、所屬企業、管理部門、存放地點、責任人、增加方式、減少方式、調入單位、調出單位、備注低值易耗品：固定資產：1、根據權限設置決定當前用戶對固定資產進行查詢（與權限設置中查詢范圍管理）、新增、導入、導出、調入（每條記錄）、調出（每19、條記錄）、報廢（每條記錄）、維修（每條記錄）、刪除（每條記錄）、停用/啟用操作。2、調入、調出、報廢、維修操作通過流程引擎與相關流程對接3、操作：管理范圍、新建、導入、導出、調入、調出、報廢、維修、刪除、停用/啟用4、模塊使用權限：根據系統中角色分配使用權限5、字段：查詢條件：編碼、名稱、實物入賬日期（區間）、管理部門、使用部門、存放地點、責任人查詢明細：序號、編碼、名稱、計量單位、規格型號、數量、實物入賬日期、資產狀況、管理部門、使用部門、負責人新建明細：編碼、名稱、計量單位、規格型號、數量、實物入賬日期、預計使用年限、供應單位、啟用日期、停用日期、資產狀況、所屬企業、管理部門、使用部門、存20、放地點、負責人、增加方式、減少方式、調入單位、調出單位、備注變更信息管理變更信息查詢：1、可以查詢資產變更（新增、調入、調出、報廢、維修）的歷史記錄2、用戶查詢范圍根據權限設置中查詢范圍關聯3、操作：查詢、導出、詳情4、模塊使用權限：根據系統中角色分配使用權限5、字段：查詢條件：資產類型（固定資產、低值易耗品）、編碼、名稱、時間（變更時間區間）明細：序號、編碼、名稱、變更類型（新購、調入、調出、報廢、維修）、變更人、變更時間變更信息匯總：1、基于查詢范圍權限對新增，調入，調出，維修，報廢進行數據匯總2、操作：匯總2、模塊使用權限：根據系統中角色分配使用權限3、字段：查詢條件：變更時間（變更時間21、區間）、管理部門匯總項：新購、調入、調出、報廢、維修設置管理權限設置：1、選擇人員，并添加操作權限2、操作范圍：管理范圍新增導入導出調入調出報廢維修刪除停用/啟用3、操作：新建、刪除、修改資產類別設置：1、自定義資產類別，在一級資產類別下面可以建立二級類別，最多為二級2、操作：新建、編輯、刪除3、字段：編碼、名稱二、其他工作流引擎調入、調出、報廢、維修與工作進行對接工作流插件調入、調出、報廢、維修流程插件，完成流程處理完畢后數據反寫10. 煤炭結算管理系統11. 標準化管理標準體系內的所有標準都要在本企業方針、目標和有關標準化法律、法規的指導下形成，包括集團貫徹、采用的上級標準和本企業制定的標22、準。集團屬各企業應在集團標準體系的指導下，形成本企業的標準管理體系。提供手機移動應用，便于工作中及時查詢。12. 協同辦公系統（詳見通達協同辦公系統解決方案）包括：溝通通訊（企業微信號關聯）、流程處理、行政辦公、知識管理、資源管理和擴展應用等模塊。其中，流程處理是整體項目的基礎工作。需要針對集團各部門的管控流程進行全面的梳理，梳理中注意流程向上下游的延伸并形成管理閉環，以及各管理控制點及各流程間的關聯關系和對流程數據的有效統計分析。 三、 行業案例1、 河南龍宇煤化工有限公司2、 登封電廠集團有限公司3、 伊川電力控股集團有限公司4、 新鄉中新化工有限責任公司5、 河南能源化工集團洛陽永龍能化有限公司6、 河南心連心化肥有限公司7、 安陽市中盈化肥有限公司8、 宏業生化股份有限公司9、 多氟多化工股份有限公司10、 山西兆豐鋁業氧化鋁分公司11、 河南亞立石油化工有限公司12、 安陽化學工業集團有限責任公司13、 河南晉煤天慶煤化工有限責任公司14、 河南天盛化學工業有限公司15、 河南省聯合石化有限公司16、 新鄉市信誼染料化工有限公司17、 河南愛爾福克化學股份有限公司18、 開封龍宇化工有限公司