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1、第01章：修改記錄2第02章：企業概況3第03章：衛生質量手冊頒布令 4第04章：目的和適用范圍5第1章：衛生質量手冊的管理6第2章：質量方針和質量目標7第3章：質量組織機構及其職責8第4章：生產、質量管理人員的要求11第5章：環境衛生要求 12第6章：車間及設施衛生要求 13第7章：原料、輔料衛生的要求 14第8章：生產、加工衛生要求15第9章：包裝、儲存、運輸衛生要求 16第10章：有害有毒物品的控制17第11章：檢驗的要求18第12章：保證衛生質量體系有效運行的要求19第01章衛生質量手冊： 修改記錄文件編號JZ-QM版本號A0頁數2/20更改日期修改章節號修改內容摘要增城市金鉆食品工業2、有限公司落戶于風景秀麗，素有荔枝之鄉的廣州增城荔 城，公司位于東區高科技工業城，占地面積100余畝，第一期建筑面積30000多平 方米，主要開發、生產植脂奶油，蛋糕裝飾用原材料及工具。增城市金鉆公司生產的主要產品包括：金點牌植脂奶油、乳脂奶油、芝士奶油、 金裝奶油，頂利、百箭、眾合牌植脂奶油，金點牌果膏、果餡、巧克力塊、香彩雪 噴粉、色素、烘焙香粉、綠茶粉、塔塔粉、泡打粉、慕斯粉、車厘子、雜果罐頭, 新創意蛋糕制作VCD、裱花用系列工具。生產工廠全面按照省級A級企業標準建造，生產設備及管理全部采用藥品級 不銹鋼制成，自動化的生產流程和密閉式的生產設備，先進的透風系統及完善的管 理，符合嚴格的衛3、生標準，確保所有產品安全、衛生。多年來，增城市金鉆公司被 廣州工商行政管理局及增城市人民政府授予“重合同守信用企業”、“先進私營企 業”、“誠信企業”等稱號。公司重視不斷創新，提高自身的管理水平，工藝技術及產品質量水平，竭誠為 顧客提供優質的產品以及滿意的服務承諾。金鉆公司將秉承“傳遞美麗，成就你我” 的企業宗旨，更好地服務于廣大的中國烘焙市場。地址：增城市增江街一環路東區高科技工業園（郵編：511300）電話：020-3285189132851893傳真：02032851892法人代表：張志佳網址： 第03章衛生質量手冊:衛生質衛生質量手冊頒布令文件編號JZ-QM版本號A0頁數4/20為了保4、證本公司產品質量，確保滿足顧客和法律法規要求，本公司按中華人 民共和國食品衛生法、中華人民共和國進出口商品檢驗法和出口食品生產企 業衛乞要求的有關規定建立了衛半質量管理體系。衛生質量手冊是質量管理體系的綱領性文件。公司各部門人員必須遵守衛牛質 量手冊的有關規定。此衛乞質量手冊由總經理批準頒布。于2009年02月15 FI開始實施。 此令。總經理：R 期：2009 年 02 月 10 R第04章衛生質量手冊：目的和適用范圍文件編號JZ-QM版本號A0頁數5/201、目的：規范公司質量管理，明確各部門職責，確保公司產品的安全衛生質量。2、適用范圍：適用于公司的植脂奶油的牛產過程管理。第1章衛生質量5、手冊：衛生質量手冊的管理文件編號JZ-QM版本號A0頁數6/201目的：對衛生衛生質量手冊進行有效的管理2范本公司衛生質量手冊3職責：行政部負責對手冊的管理4作業內容：4.1衛生質量體系文件分為“受控”與“非受控”兩種，受控文件要蓋“受控文件”印章;4.2手冊的編制和審核由管理者代表安排人員統一編制文件，經部門負責人審核，經總經理批準后使用;4.3手冊的發放由行政部對與質量有關的文件進行編目，形成文件一覽表，由行政部發至各使 用部門，并做好收發記錄，作廢文件由行政部收回并保存至少一年后銷毀，并 做好記錄；4.4文件手冊的修改市修改部門填寫文件更改申請表，說明更改理rh跟內容，經文件編制部門對文6、 件內容予以確認審核，呈交總經理批準并由行政部備案后發至各使用部門；4.5手冊的換版第一次發布為第一版，每修改一次版本號小數點后升一位；每改版一次版本號 小數點前面數字升一位；4.6手冊的保存：由行政部集中統一保存。衛生質量手冊： 質量方針和質量目標文件編號JZ-QM版本號A0頁數7/201、質量方針：管理持續改進、基于食品安全，追求至高品質、實現顧客滿意。其含義是：1）進行監視和測量，開展糾正預防措施，提升員工質量意識，定期實施內審 和管理評審，不斷提升管理水平；2）從衛生和工藝兩個方面，確保生產加工過程產品的衛生和安全；3）制定原料、成品的檢驗標準和檢驗方法，并依照標準進行檢驗，確保高品 7、質產品；4）對產品質量和衛生進行嚴格把關，符合衛生安全的產品才能交付，為客戶 提供好的產品和優質的服務。2、質量目標：1）產品岀廠合格率100%；2）顧客滿意率達90%以上；3）無食品安全事故發生；4）各部門的衛生質量目標見質量目標。衛生質量手冊：質量組織機構及其職責文件編號JZ-QM版本號A0頁數8/20衛生質量組織架構管理者代表銷售部1 總經理：(1) 是公司產品質量和衛生的最高責任人，負責策劃建立公司的衛 生質量管理體系(2) 制定衛生質量方針并進行宣導，確保全員了解(3) 衛生質量目標批準(4) 建立組織機構，明確各部門職責(5) 確保建立各部門人員職責及其互相溝通與了解(6) 任命管8、理者代表(7) 確保資源提供(8) 主持管理評審2. 管理者代表(1) 確保得到建立、實施和維持(2) 向最高管理者報告質量管理體系的業績和任何改進的需求(3) 確保在整個組織內提高客戶意識、質量意識和衛生意識(4) 負責與質量管理體系有關事宜的外部聯系(5) 主持內部審核(6) 對糾正預防措施的適宜性進行評估第3章衛生質量手冊：質量組織機構及其職責文件編號JZ-QM版本號A0頁數9/203.品管部（1）進料檢驗（2）巡檢、線上專檢及成品檢驗（4）儀器校正與管理（5）客退品和回收品的質量分析及客訴處理（6）不合格品和產品召回跟進處理（7）檢驗與試驗狀態的標識管理（8）產品質量情況統計分析（9）9、生產過程的衛生監督檢查4 生產部（1）生產計劃的執行（2）產品生產加工過程進度、質量和衛生控制（3）生產過程中產品的標識和防護（4）生產設備的日常保養（5）生產過程技校統計分析（6）員工安全教育5 倉庫部（1）進料初步驗收及保管（2）半成品的保管、成品保管（3）協助財務定期盤點（4）庫存產品的標識（5）物料及產品出入庫的搬運（6）確保運輸車輛的清潔衛生（7）儲存環境的管制6 工程部（1）設備檔案管理（2）設備定期檢修計劃的制定并執行檢修（3）設備維修（4）設備操作規程的編制（5）設備操作的安全監督第3章衛生質量手冊：質量組織機構及其職責文件編號JZ-QM版本號A0頁數10/207 銷售部(1)10、 訂單接收、評審(2) 客戶溝通(3) 客戶退貨處理跟進(4) 客戶投訴處理跟進8 采購部(1) 供貨商的選擇、評估與考核(2) 供貨資料分析(3) 采購執行(4) 采購的跟催(5) 進料質量異常的處理9行政部(1) 確保公司內公共區環境衛生(2) 實施蟲鼠控制措施(3) 培訓計劃并跟進各部門執行，對培訓效果進行評估(4) 專業人員資格鑒定(5) 人員評價與考核(6) 文件分發與收回管制(7) 制定記錄的保存期限(8) 作廢文件和記錄的處理(9) 保安、宿舍、食堂后勤管理(10) 員工的健康管理文件編號JZ-QM版本號A0頁數11/201、目的：保證員工身體健康，提高員工素質，實現生產目標。211、使用范圍：全體牛產質量管理人員。3、職責：3.1行政部負責制訂公司員工培訓、考核計劃，并負責組織安排員工的健康體檢。3.2品管部、生產車間負責對員工遵守衛生質量管理制度進行監督檢查。3.3員工的健康檔案和培訓檔案由行政部統一管理4、要求:1）與食品生產有接觸的人員經體檢合格后方可上崗；2）本公司的全體人員每年進行一次健康檢查，必要時做臨時健康檢查；新進公司 人員必須經過健康檢查合格后方可上崗，建立員工健康檔案。3）凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡磾y帶者）、活動性肺 結核、化膿性或滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛生加工的疾病者，必須調離 生產崗位；4）生產、質量管理人員保持個12、人清潔，不得將與生產無關的物品帶入車間；工作 時不得戴首飾、手表，不得化妝；進入車間時洗手、消毒并穿著工作服、帽、 鞋，手揀工場和小包裝車間人員應穿著白色工作服、帽及專用鞋，離開車間必 須換下工作服、帽、鞋，工作服、帽、鞋等集中管理，定期清洗、消毒、收發;5）本公司定期對員工進行衛生質量教育和培訓，新進公司員工應當經過衛生知識 培訓和考核合格，掌握衛生質量操作規范后方可上崗；6）生產、質量管理人員經過培訓并考核合格后方可上崗；7）有害有毒物品管理人員及使用人員經培訓并考核合格后方可上崗；8）配備足夠數量的、具備相應資格的專業人員從事衛生質量管理工作；9）檢驗人員需具有相應資格且持證上崗；5、相13、關文件衛生標準操作程序（SSOP）GMP管理規范生產過程衛生管理程序換鞋、更衣、洗手、消毒作業規范員工衛牛健康管理規范洗衣房管理規范文件編號JZ-QM版本號A0頁數12/201、目的：保證食品的安全性，保證生產環境、設施工具的清潔衛生。2、使用范圍：本公司廠區范圍。3、職責：生產部負責加工區的環境衛生，行政部負責外圍環境衛生；品管部檢查監控衛生環境。4、要求：1）本廠區建在無礙食品衛生的區域，廠區內不兼營、生產、存放有礙食品衛生的 其他產品，不飼養動物；2）廠區路面平整、無積水，廠區無裸露地面；3）廠區衛生間有沖水，洗手、防蠅、防鼠設施，且防護設施良好，墻裙以淺色、 平滑、不透水、無毒、耐腐蝕14、的白色瓷磚修建，并保持清潔；4）生產中產生的廢水、廢料的排放或者處理符合國家有關規定；5）廠區建有與生產能力相適應的符合衛生要求的原料、輔料、化學物品、包裝物 料儲存等輔助設施和廢物、垃圾暫存設施；6）生產區與生活區隔離；5、相關文件衛生標準操作管理程序GMP規范設備設施管理程序文件編號JZ-QM版本號A0頁數13/201、目的：保證設施完好，保證工藝流暢，無交叉污染，保證生產制造能力和食品生產的衛生質量要求。2、使用范圍：車間及與車間有關的所有設施。3、職責：工程部負責設施、設備的維護、修理、保養；各車間負責本車間的設備、設施的使用衛生和維護管理工作。4、要求：1）車間面積與生產能力相適應，15、布局合理，排水暢通；車間地面用防滑、堅固、 不透水、耐腐蝕性的地板磚修建，平坦、無積水并保持清潔；車間出口及與外 界相連的排水、通風處安裝了防鼠、防蠅、防蟲等設施；2）車間內墻壁、屋頂或天花板使用無毒、淺色、防水、防霉、不脫落、易于清洗 的白色瓷磚修建，高度不低于1.8米；3）車間門窗用淺色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蝕的堅固材料制作，結構嚴密;4）車間內位于食品生產線上方的照明設施裝有防護罩，工作場所以及檢驗臺的照 明度符合生產、檢驗的要求；5）車間內的設備、設施和工器具用無毒、耐腐獨、不生銹、易清洗消毒、堅固的 材料制作，其構造易于清洗消毒；6）在車間入口處設置有足夠數量的洗手、清潔消毒、16、烘干手的設備，洗手水龍頭 為感應式開關；7）設有與車間相連的更衣室及洗手消毒設施，在不同的區域設有獨立的衛生間。 在更衣室門口設有換鞋鞋柜；8）更衣室設有工衣衣架，男女更衣室各裝一盞30W紫外燈，安裝的高度不超過地 面2M,盡可能在更衣室中間位置；9）車間供電、供水滿足生產需要；5、相關文件衛生標準操作管理程序設備設施管理程序車間設備、設施清潔消毒作業規范文件編號JZ-QM版本號A0頁數14/201、目的：保證原料、輔料符合衛生要求，防止不合格品被誤用。2、使用范圍：本公司生產用的原、輔材料。3、職責：采購部負責供應商的選擇和評定，原、輔材料的采購；倉庫負責對進貨的核對、點收、標識和保管；品管17、部負責對進貨的監控和判定。4、要求：1）生產用原料、輔料符合安全衛生規定要求，無污染；2）生產用的原料、輔料有檢驗、檢疫合格證；3）品管部制定原輔料檢驗標準和包裝材料檢驗標準；4）每批原料、輔料經倉管部和品管部驗收、檢驗合格后方可使用；5）倉庫定期對原輔材料進行檢查，超過保質期的原、輔材料不用于食品生產；6）加工用的水符合國家生產飲用水衛生標準，并委托有相關檢驗資格的單位進 行每年兩次水的全項目檢驗；5、相關文件衛生標準操作管理程序產品檢驗管理程序產品標識、追朔性和召回管理程序原輔料檢驗標準包裝材料檢驗標準文件編號JZ-QM版本號A0頁數15/201、目的：對生產的產品在生產過程中的衛生得到保18、證。2、使用范圍：生產的各類產品。3、職責：生產部負責生產加工過程的衛生；品管部負責對衛生的檢查與監控。4、要求：1）生產設備布局合理，并保持清潔和完好，與生產無關的東西不得帶進車間；2）生產設備、工具、容器、場地等嚴格執行清洗消毒制度，盛放食品的容器不得 直接接觸地面；3）班前班后進行衛生清潔工作，專人負責檢查，并作檢查記錄；4）原料、輔料、成品及生、熟品分別存放在不會受到污染的區域；5）根據生產工藝的先后順序和產品特點設置了不同的清潔區域，人員通道和物料 輸送通道分開，以防交叉污染；6）生產加工過程產生的不合格品、跌落地面的產品和廢棄物，放在固定地點有明 顯標志的廢料桶中，并在檢驗員的監督19、下及吋處理，對其容器及運輸工具及吋 消毒；7）對不合格品產生的原因進行分析、并及時釆取糾正措施；5、相關文件生產過程衛生管理程序產品檢驗管理程序衛生標準操作管理程序車間設備、設施清潔消毒作業規范文件編號JZ-QM版本號A0頁數16/201、目的：包裝、儲存、運輸過程中產品的數量和衛生安全得到保障。2、使用范圍：凡本公司涉及的原/輔材料及產品接收、包裝、儲存、運輸的衛生控制。3、職責：包裝車間負責對產品的內外包裝；倉庫對產品進行接收、保管，并負責運輸工具的衛生。4、要求:1）用于包裝的物料符合衛生標準并保持清潔衛生，不含有害有毒物質，不易褪色;2）有專用的包裝物料間利包裝物料消毒間，包裝物料間干20、燥通風，內、外包裝材 料分開存放且無污染；3）內包裝車間保持一定的溫度，車間密封；4）內包裝材料經過消毒處理后才使用；5）產品進行分區儲存，遵守先進先出原則，原料和成品分開存放且離墻30CM, 離地10CM；6）運輸工具每次裝運后都必須進行清潔，相互串味的產品不能同箱裝運，出口食 品集裝箱有外檢的檢驗合格證，并配有防雨、防塵的設施；5、相關文件GMP管理規范倉庫管理規范送貨車輛清潔保養規范文件編號JZ-QM版本號A0頁數17/201、目的：防止有害有毒物品被誤用，保證產品質量，保障消費者的利益。2、使用范圍：凡本公司涉及的有害有毒物品。3、職責：品管部負責對化驗室有害有毒物品進行管理；行政部負21、責對生產和廠區清潔消毒用的有害有毒物品進行保管，生產部負責生產時有害有毒物品 的使用管理。4、定義：本公司有毒有害物品包括生產使用的殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑、化驗用的化學試劑。5、要求：1）廠區、車間、化驗室使用的消毒劑、洗滌劑、殺蟲劑、潤滑油和化學試劑等有 害有毒物品由專人保管，專人領用，并建立臺賬，記錄使用情況；2）使用化學藥品為經主管部門批準生產、銷售、使用的，并明確使用方法；3）使用的有害有毒物品貯存于帶鎖的柜中，且有明顯的標識；4）發現過期的有害有毒物品及時銷毀；5）食品使用的添加劑符合國家衛生要求；6）食品使用的添加劑嚴格按國家標準使用，并進行專人專柜保管，專人領用，并 建立臺賬，記22、錄使用情況；6、相關文件衛生標準操作管理程序有毒有害物管理規范文件編號JZ-QM版本號A0頁數18/201、目的：確保產品符合質量要求，減少不合格品的產生，防止不合格產品流出公 司。2、使用范圍：本公司所有產品。3、職責：倉庫負責對進貨進行送檢；生產部負責對成品進行送檢；品管部負責對成品及原、輔材料進行檢驗判定。4、要求:1）企業設有與生產能力相適應的品管部，且有檢驗資格的檢驗人員，檢驗人員定 期培訓；2）化驗室有檢驗工作所需要的標準資料和檢驗設備3）依照監視和測量儀器管理程序，建立【計量設備臺賬】，制定檢驗儀器的校 正計劃，按要求進行定期校正，確保儀器本身的準確性和真實性；4）依照產品檢驗管23、理程序，配備檢驗人員對進料、生產過程、成品進行檢驗;5）檢驗合格的原材料才可收貨進倉，不合格的材料不得接收、使用6）在生產過程中，各工序檢驗合格后才能進入下工序；7）生產的成品每批進行檢驗；8）實驗室的管理依照實驗室管理規范執行；9）化驗室不能進行檢測的項目，要同有檢驗資質的專業檢驗機構簽訂“委托檢驗 合同”，定期進行送檢。5、相關文件監視和測量儀器管理程序產品檢驗管理程序實驗室管理規范文件編號JZ-QM版本號A0頁數19/201、目的：保證衛生質量體系的正常運行。2、使用范圍：衛生質量體系所涉及的部門和要素。3、職責：總經理負責質量管理評審；管理者代表負責內部審核，檢查質量體系運行情況。4、24、要求：1）按要求制定相應的程序文件和支持性文件進行控制，使每一項質量活動落實到 實處；2）制定采購管理程序、檢驗操作規范、原輔料檢驗標準、包裝材料檢驗 標準、成品檢驗標準和產品檢驗管理程序，并要有效運行，保證原輔原 料的衛生和生產過程得到有效的控制，并按要求做好相應的記錄；3）制定生產過程衛生管理程序、各工序操作規范，明確關鍵工序的操作規 程，使影響食品安全的關鍵工序得到連續的監控，并做好記錄；4）制定人力資源管理程序，按計劃對員工進行培訓，確保每個員工提高安全衛 生意識和熟練完成本職工作；5）制定標準衛生操作管理程序，確保生產過程中的衛生和有毒有害物品得到控 希并做好相關記錄；6）制定生產過25、程衛生管理程序、倉庫進出管理規范、倉庫管理規范、送 貨車輛清潔保養規范，使本公司的產品在包裝、儲存、運輸過程中數量和衛生 安全得到保障；7）制定不合格品管理程序和糾正預防措施管理程序對不合格品進行控制 和管理，避免不合格品被誤用和混用，及對產生不合格品和異常；現象進行糾 正，并保持相關記錄。文件編號JZ-QM版本號A0頁數20/208）制定文件與資料管理程序和記錄管理程序保證質量管理體系所要求的文件和各種記錄得到有效的控制，保證所有的文件為有效版本；9）制定管理評審管理程序和內部審核管理程序確保質量管理體系的適宜 性、充分性和有效性，以及確保質量體系有效運行，并按要求做好記錄；10）制定檢驗操作規范、原輔料檢驗標準、包裝材料檢驗標準、成品檢驗 標準確保生產所使用的原輔原料，生產的半成品和成品符合質量要求，確保 監視和測量用的量規儀器能得到有效管理、校正和維護，并做好記錄。5、相關文件采購管理程序生產過程衛生管理程序人力資源管理程序不合格品管理程序糾正預防措施管理程序文件與資料管理程序記錄管理程序檢驗操作規范原輔料檢驗標準、包裝材料檢驗標準成品檢驗標準