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1、倉庫保管員管理制度1、 倉庫應嚴格清點進貨，入庫數量及產品質量，對不合格物品一律拒收，從車間退回的不合格物品應及時通知供應科退回進貨廠家，辦理好退貨手續。2、 保持倉庫物資帳與物相符，每月應對各種物資盤點、清查找出盤盈、盤虧、原因、及時解決。3、 嚴格控制好出入庫手續，倉庫接收貨必須辦理好入庫手續發貨時一定要憑出庫單，領料單發貨，否則一律不給辦理。4、 貨物入庫時必須過磅、清點、對重要材料一定要入庫，不能一次性放入車間使用，多領必須辦理退回手續。5、 一定要保持倉庫衛生整潔，物資擺放明確、整齊。6、 倉庫應根據常用材料庫存量及時填寫購貨計劃報供應科。7、 對廢品入庫時，一定要分清各種廢料存放區2、域統計好每種廢料入庫數量對能利用的物品一率拒絕入廢品庫。8、 成品庫每周六上午報表一次，材料庫每月報表一次一式叁份，總經理、財務、銷售各一份。9、 車間領用物資必須根據材料清耗計劃領料，領料單必須注明生產用料維修領料，新上設備領用。10、必須做到日清月結、帳卡、物相符，否則查出一次罰款100元。 車間統計員管理制度1、 接到生產計劃后應按照下達計劃定額領用原材料、輔助材料。2、 領用原材料，輔助材料，必須當天登記帳本，每天盤點各工序使用材料情況，完工程度。3、 車間領用各種原材料、輔助材料、維修材料、必須在領料單上注明。4、 每筆計劃完成后兩日內報出各種原材料利用率各種廢品數量是否根據工藝要求3、節約或虧損。5、 月底26號開始將車間所有物資進行盤點，必須做到實事求實。28號前必須報出各種半成品、原材料、輔助材料、庫存數量及各種廢品數量。6、 車間考勤、工時必須在次月10號前報到財務科，工資不得超過規定總額。7、 必須做到日清月結，認真記錄好各種材料的消耗、浪費及職工的工時、勞動紀律情況，否則查出一次罰款100200元。 青島華東電纜電器有限公司 2000、12、26 計帳員管理制度1、 將所須登記的帳本每天必須登記入帳，帳本登記要詳細、明確、字跡清楚。2、 整理各種憑證、文件、合同等存檔工作，存檔前必須經主管人簽章方可存檔。3、 每月12號前將各部門的工資計算單制出。4、 月終結束將4、每個銷售人員發生的往來單位，發出數量，收回金額，欠款金額，2日內全部統計報表報總經理、財務各一份。5、 平時應在7日內核算進項銷項稅額發票金額數。6、 應認真核算登記帳薄，月終結束時應與總帳核對每一本明細帳余額是否一致。7、 必須做到日清月結，認真細致的做好每月的核算，否則查除一次罰款100元200元。 青島華東電纜電器有限公司 2000、12、26供應內勤管理制度1、 登記各科物資進廠入庫數量、單價、金額協助好材料保管員管理。2、 對所有進廠物資必須辦理入庫手續，登記各發生業務單位往來帳。3、 必須每月報表與倉庫各種物資領用存對帳情況上報總經理、財務科、供應科各一份。4、 每月28號前將各車5、間領用原材料，車間用輔料，維修領用材料報總經理及財務科各一份。5、 每月應及時報出各業務單位欠款金額，應與各往來單位定期對帳。6、 必須做到日清月結，帳目清楚，帳物相符，否則查出一次罰款100元200元。 青島華東電纜電器有限公司 2000、12、26銷售內勤管理制度1、 必須登記好訂貨單位、數量、單價、供貨時間、地點及簽訂人姓名時間合同臺帳，（是否電話訂貨或傳真訂貨等）。2、 合同簽訂后應及時核算單價或庫存數量報總經理批準后方可下達計劃。3、 計劃下達后根據發貨時間按排發貨數量、次數。4、 租車時一定要簽定合同開具結算單，寫明發貨地點、時間、金額、數量、車號、里程。5、 發貨時必須開具商品發6、出單寫明單位名稱、時間、品名、數量、單價、金額經手人簽字、車號、貨物清單等。一定要根據合同或協議數量、單價、發貨。6、 每日逐筆登記各銷售人員的各項費用支出，匯款金額，返還金額每月報總經理及財務各一份。7、 每日登記商品發出各單位明細帳，線盤發出明細帳，每月10號、28號報總經理及財務各一份。8、 出入庫產成品必須當天登記帳簿，每天結出庫存數量。每周六上午報出實際庫存數量臺數及各種規格庫存每轉米數。9、 審核商品發出是否與合同協議單價、數量相符，以及已發貨物未發貨物數量或已開發票，尚未送貨的規格數量等。10、 對返修產品必須認真登記好返修原因，交貨時間費用 由誰 承擔序號是否留下收條等，設立專7、帳，嚴防重復入庫、出庫。11、 必須做到日清月結帳目清楚，（每周一次報表，每月28日上午報月報表）否則查出一次罰款100元。崔志東：1、 負責電線、電纜入庫出庫匯款，欠款退貨及超出規定欠款時間所承擔費用。2、 負責線盤的發出、回收、考核銷售人員收回線盤的獎勵和未收回線盤罰款。張式群：1、 電話合同及銷售人員訂貨、登記。2、 變壓器入庫、出庫、維修、回款、欠款及超出規定欠款時間所承擔費用。3、 記錄好銷售人員出差費、處理關系費、及辦公用車費。4、 匯總銷售人員應得工資。 青島華東電纜電器有限公司 2000、12、26 出納員管理制度1、 對當天發生的現金、銀行存款等各項業務必須當天登記帳本。2、8、 所有報消憑證或付款業務單位貨款必須經總經理簽字批準后方可辦理。3、 每7日內與銀行對帳一次，現金余額應當天與發生額核對庫存。4、 凡是報銷各項費用憑證或匯款單位的貨款必須先通過銷售部門記帳，方可進行帳務處理，任何人用款必須寫出書面審請經總經理批準后方可辦理。5、 對個人或外單位借款應每月報總經理一份，每月降低借款，廠內業務員及工作人員借款不得超支。6、 對經常發生的電費、利息、電話費等固定費用應提前準備好資金，不準超出規定時間，如遇期未交，罰款由個人負擔。7、 每7日內應作出現金、銀行存款流量表，每月底應全面核對現金，銀行存款余額是否與總帳相符，庫存現金是否對應。8、 每月26號前必須報出各銷售人員匯款金額、返還金額全面統計報表，報總經理及財務各一份。必須嚴肅認真細致的做好以上工作，必須做到日清月結，帳物相符，否則出現工作失誤遭成的損失由人個承擔，查出一次罰款100200元。