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1、安全隱患閉環管理制度第一章 總則為切實搞好安全隱患排查治理工作，強力推行并規范安全隱患閉環管理模式，強化安全隱患治理責任制的落實，特對安全隱患排查治理工作作出規定。第二章 隱患排查治理第一條 各安全生產業務部門將上級部門安全檢查和本部門安全評價、現場安全檢查等排查出的隱患分A重大隱患、B一般隱患、C一般問題三級以表格的形式登記建檔管理，跟蹤落實處理，同時將排查出的重大隱患和集團公司下達的重點監控隱患跟蹤落實。第二條 由各業務部門負責人負責將重大隱患明確監控落實人和整改責任人。安質部門把集團公司下達的重點監控隱患在調度會議上通報。若相關監控落實人請假，應及時調整。第三條 各業務部門安全隱患監控落2、實人每周至少到現場兩次，落實重大監控隱患整改情況，填寫檢查記錄，并認真填寫隱患整改臺帳。第四條 對整改完成，消號的重大監控隱患，由業務部門提出，礦組織有關部門人員到現場進行驗收，安質部門、相關業務部門將驗收記錄存檔。B、C級隱患整改完成后，各業務部門自行銷檔處理，并將整改結果報安質部門。第五條 各業務部門按照“五定”原則要求認真填寫一般問題、一般隱患和重大監控隱患整改情況，所填內容必須與實際整改情況一致。第六條 每周五召開一次安全辦公會議，對重大隱患進行認真落實，對隱患整改過程中出現的問題及時研究解決，每次會議都要編制會議紀要，進一步落實。第七條 各安全生產業務部門在安全辦公會議上通報這一周本3、部門重大監控隱患整改落實情況、新排查出的重大隱患監控落實情況和需要集團公司或礦平衡解決的問題。第八條 各安全生產業務部門將周四查出的問題以“五定”原則的形式，在周五下午17：00前報安質部門，需要集團公司幫助解決的問題，于會后及時上報集團公司對口業務部門。第九條 安質部門負責安全隱患排查治理監督檢查工作，對各部門隱患排查治理工作進行抽查，對隱患排查治理不力的部門或個人進行責任追究。 第十條 各業務部門要做好陪檢工作，建立專檔，將集團公司現場檢查筆錄存檔備案。當集團公司對口業務部門電詢時，如實填寫電話記錄，并妥善保管備查。電話記錄格式見表四。第三章 罰則第十一條 發現安全生產業務部門隱患排查不力4、的或未按規定進行隱患治理的，將給予通報批評，存在嚴重問題的將進行責任追究。第十二條 沒有按照規定要求建立隱患治理檔案或沒有認真填寫檢查記錄的，發現一次對業務部門科長罰款50元。第四章 附則第十三條 本規定自下發之日起實行。 主題詞：安全 管理制度 通知 超化煤礦綜合辦公室 2008年5月15日印發附表一安全信息采集表 時間： 年 月 日序號隱患來源隱患類型隱患級別隱患內容處理意見監控部門整改落實人整改責任人限期整改時間落實情況附表三： 月份安全隱患監控督辦表 序號隱患類型隱患內容整改措施限期整改時間監控部門整改落實人監管領導落實情況安質科督辦人備注部門負責人： 填表人： 填表時間： 附表二重大隱患排查監控表 部門： 序號隱患類型隱患內容整改措施隱患發現時間整改完成時間整改落實人整改責任人整改進度及處理情況落實方式說明部門負責人： 填表人： 填表時間：備注：說明一欄應填寫本周重點監控隱患條數，已消號條數，新增條數及隱患所在作業地點；本周現場檢查次數。附表五監控隱患消號驗收表隱患類型隱患內容整改措施整改日期驗收日期驗收情況驗收人簽字高嶺煤礦安全隱患跟蹤落實記錄表詢問部門詢問人詢問時間年 月 日 時 被詢問人詢 問 內容工作安排