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1、黔鑫煤礦“雙控”體系建設考核獎懲制度第一章總則 第一條為落實安全生產法律法規和上級一系列安全管理文件、標準要求，強化風險分級管控與隱患排查治理體系（以下簡稱“雙控體系”）規范建設和責任落實，實現持續改進，確保風險受控和安全穩定，特制定本辦法。 第二條本辦法是礦“雙控體系”建設和運行情況的基本要求，作為“雙控體系”建設和運行的考核依據。 第三條安全科是煤礦的具體實施部門，負責本辦法的制定，根據監督檢查情況，定期對各部門“雙控體系”建設及運行情況進行運行考核，提出考核意見，并負責定期統計匯總考核情況上報月度考核例會。 第四條本辦法適用于礦各部門雙控體系獎懲考核。第二章體系建立與考核第五條各部門要按2、照安全生產標準化和礦安全風險分級管控工作實施辦法、安全風險分級管控工作責任體系、安全風險管控、隱患排查治理制度要求及規定，規范各部門“雙控體系”。未按要求規范建立“雙控體系”并形成文件資料的，給予責任部門負責人100元考核。 第六條各部門要成立以部門負責人為組長的雙控體系建設工作小組，制定各部門雙控體系職責以及具體實施步驟。統籌組織和落實本單位的“雙控體系”建設工作，確保“雙控體系”規范建設。未成立以主要負責人為組長的組織機構或未有效組織落實的，給予責任部門負責人100元考核。第七條各單位、部門要建立符合本單位實際的“雙控體系”實施方案、安全生產分級管控和隱患排查治理制度等相關制度，并落實“雙3、控體系”制度，確定風險分級管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給予責任部門負責人100元考核。 第八條風險分級管控體系要形成“作業活動清單、設備設施清單、重大風險清單、安全風險分級管控清單”等書面建設資料；隱患排查治理體系要建立“現場類隱患排查臺賬、基礎管理類隱患排查臺賬、現場管理類隱患排查治理臺賬、基礎管理類隱患排查治理臺賬、隱患排查治理計劃”等書面建設資料，存在缺項的，給予責任部門負責人100元/項考核。 第九條各部門要按照風險分級管控實施指南的有關要求，在重大風險區域設置安全風險公告牌和作業人員上限告知牌板。未按要求設置的，責令限期整改，未按要求設置的，給予責任4、部門負責人每項100元考核。第三章培訓教育與考核 第十條各部門要強化“雙控體系”的教育培訓，將其納入本單位安全生產責任制和員工安全教育培訓計劃，制定培訓計劃，組織員工進行培訓，落實年度風險辨識評估報告、專項辨識評估、崗位告知卡三類培訓，形成規范的教育培訓資料并留檔。未落實“雙控體系”安全生產責任制和三類安全教育培訓的，給予責任負責人100元考核。 第十一條各部門實施的培訓教育要確保效果，使職工掌握本崗位風險點名稱、風險等級、主要危險源辨識方法和管控措施，掌握本崗位隱患排查治理的內容與標準、工作程序、方法等。檢查發現崗位人員未掌握的，每人次對責任人考核20元，聯責責任單位負責人10元。第十二條各5、紀、各部門負責人要掌握風險分級管控和隱患排查治理體系要求，掌握本層級管控的風險點、危險源情況、管控措施及隱患排查治理的類別、頻次及要求。各級負責人及崗位人員不了解的，每人次考核20元。 第十三條“雙控體系”教育培訓要納入年度教育培訓計劃，并按計劃實施。“雙控體系”未納入年度教育培訓計劃的，給予責任部門負責人100元考核。第十四條各部門要建立教育培訓效果檢測機制，開展閉卷考試，定期和不定期檢測“雙控體系”教育培訓效果，督促各級人員掌握和落實雙控體系要求。未開展閉卷考試的，給予責任部門負責人100元考核。第四章風險分級管控與考核 第十五條風險分級管控按照年度和隨機進行的方式，實施重新梳理和優化。每6、年至少組織一次全面梳理優化。在新采區、新水平、新工作面、生產系統、生產工藝、主要設備設施、重大災害因素、排放瓦斯、死亡事故或涉險事故或所在省份發生重特大事故后要及時組織專項安全風險分級辨識評估與管控措施變更。未按期組織或及時變更的，給予責任部門負責人100元考核。 第十六條各部門要按要求對所管控的風險，落實分級管控職責，確保責任明確、措施有力、管控到位。達不到要求的，給予責任部門負責人100元考核。第十七條風險點劃分要結合單位實際，遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則合理劃分。風險點劃分存在明顯問題的，責令限期整改，未按要求整改的，給予責任部門負責人100元考核。 第7、十八條風險點劃分和危險源辨識要自下而上組織實施，讓崗位員工充分參與，注重作業活動、作業步驟、設備設施分類的合理性和符合性。員工未能充分參與、危險源辨識不到位的，未能掌握風險點、危險源及管控措施的，給予責任部門負責人每人次20元考核。 第十九條風險評估要結合礦制度要求，進行定性、定量評估，根據評價結果按從嚴從高原則判定評估級別。充分考慮有關安全生產法律法規；設計規范、技術標準；風險評估不合理的，給予責任部門負責人100元考核。 第二十條制定風險管控措施時要從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施五個方面充分考慮，確保風險有效受控，不可接受風險應補充制定管控措施并實施，直8、至風險可以接受。風險管控措施存在明顯不到位的，給予責任部門負責人100元考核。第五章隱患排查治理與考核 第二十一條各部門要按照礦隱患排查治理制度要求，建立和完善各部門隱患排查計劃等相關規定。未按要求建立的，給予責任部門負責人100元考核。第二十二條各部門隱患排查治理要對照現有隱患治理措施，進行分層次、定頻次、逐項檢查，留存各層級檢查記錄，確保效果。存在明顯問題的，給予責任部門每項100元考核。第二十三條隱患排查發現的問題要遵循閉環管理原則，按照“排查-整改-驗收-復查-閉合-銷號”的流程，進行責任到人的整改和驗收復查閉合，確保整改到位。隱患排查治理不符合閉環管理要求的，每項考核責任部門負責人29、0元。第二十四條各部門要按照隱患排查治理制度要求，組織實施本單位隱患排查治理，及時消除隱患。隱患排查治理存在明顯缺陷的，考核責任部門負責人100元。 第二十五條礦各級管理人員排查出的基礎管理類隱患和生產現場類隱患，由排查人根據隱患區域和責任制定整改措施、限定整改時間落實相關責任人進行整改。未按要求落實整改的，每項考核責任部門負責人100元。 第二十六條重大事故隱患未能及時發現和落實整改的，每項考核責任部門負責人200元。第二十七條各部門對重大事故隱患要制定整改方案，并制定隱患整改前的管控措施和應急措施，無法有效管控的，必須實施停產措施。沒按要求落實的，考核責任部門負責人500元。第二十九條雙控10、體系建設方面積極主動且表現優秀的，對部門負責人、班組長以及員工給予獎勵，作為年度評選先進的重要依據。崗位員工排查出的較大隱患，經確認后根據情況給予50元的獎勵；排查出重大隱患的，經確認后給予200元的獎勵。發現重大事故隱患并成功避免事故發生的，一次性獎勵500元。獎勵金額經主要負責人審批后執行。第六章持續改進與考核 第三十條礦每年至少組織一次對雙控體系建設、運行情況進行系統性評審并保存評審記錄，并對評審結果進行公示和公布，充分調動雙控體系建設的積極性和主動性，對在雙控體系建設和運行良好的部門給予獎勵1000元，對在雙控體系建設或運行不正常、滯后的部室給予罰款1000元。 2018年11月15日