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1、重慶市晟大置業有限公司規章制度匯編 二00五年一月十五編制組 織 結 構 圖商業管理部副總經理物 管 部監 事銷 售 部總 經 理董 事 會財 務 部副總經理工 程 部行政業務部部會 議 制 度為了及時掌握和協調房地產開發和經營，遵循和適應國家和地方政府對房地產業的各種政策，推動本公司的各項工作正常運轉，經研究決定建立例會制度。一、根據“公司章程”的規定，股東會每年召開一次，討論和決定本公司的重大決策，特殊情況由懂事長召集臨時股東會。二、總經理辦公室會議每月召開一次，由總經理主持，主要聽取各部門的工作匯報，以便決策，參加人員為各部門負責人及有關人員。三、項目建設會議每月召開一次，由項目負責人召2、集，主要聽取各部門的工作匯報和協調各部門的工作，傳達總經理的有關指示，使公司正常運作，參加人員為各部門負責人。四、部門工作會議每周召開一次，由各部門或相關部門聯合召集，主要針對當前工作，做出一些具體實施意見，使公司的開發和經營活動順利進行。五、質監聯席會議根據工程施工進度，由項目負責人主持決定召開。參加人員為甲、乙雙方的施工管理人員和監理公司人員，主要討論和檢查工程質量監督工作。六、安全生產會議，每月召開一次，由項目負責人或技術負責人召集,參加人員為各施工企業專職安全員和有關技術人員,討論和總結一月以來的安全管理情況,查找隱患以補下一步工作。財 務 管 理 制 度第一章 總則第一條 為加強企業3、財務管理，規范財務會計行為，執行會計核算制度，如實反映企業財務情況和經營成果，根據國家有關法律、法規的規定，特制定本制度。第二條 企業財務管理是企業管理的重要組成部分，企業必須建立和健全財務管理制度，正確編制財務計劃，加強財務核算，降低成本費用，提高經濟效益。按規定分配利潤，依法納稅、妥善處理企業各方面的經濟關系。進行財務分析，參與經營決策提高管理水平，促進企業發展。第三條 企業應根據財務管理的需要，設置財務管理機構、配備財會人員。財會人員忠于職守堅持原則，照章辦事。財務機構內部應明確分工，各司其職，遵守財務制度。維護財務紀律、搞好財務管理和監督工作。第二章 財務計劃管理第一條 對房地產項目計4、劃財務部門應根據國家經濟政策和市場供求情況，結合企業項目實際，在財務預測的基礎上積極穩妥的編制年度計劃。第二條 年度財務計劃應包括利索計劃流動資金計劃和財務收支計劃。對開發項目還應編制專用資金計劃、施工管理費用計劃等輔助工程開支計劃。年度財務計劃編報后，須及時上報股東會審核批準，并在股東會批準后實施。第三條 年度財務計劃經總公司批準下達后，各部門和公司員工要嚴格遵守貫徹執行，并要自覺接受各股東檢查監督，并針對查出的問題及時采取措施解決。第四條 由于市場情況發生變化必須調整年度計劃的，財務部門應專項提出報告，具體說明修改補充的原因意見報經公司董事會批準后執行。第三章 財務決算管理第一條 在編制年5、度財務決算前，應認真清理帳目，核實各項收入與支出，不得多報與少報。按規定清理各項待攤和預提費用，認真清理應收應付款和預收預付款項。按時清倉查庫，盤點各種財產物資，多余積壓物資要及時調劑處理。第二條 對未完工程要進行認真盤占，已完工程要正確確認工程成本。對經營過程中的一切收入都要入帳，防止侵占、截留與私分，如經發現應及時糾正。第三條 年度財務決算搞好后，要對各項主要財務指標（資金、利潤、成本等）進行認真分析，形成書面材料隨同年度決算一并上報公司董事會并抄報各股東。第四章 固定資產管理第一條 固定資產是指單位價值在2000元以上使用年限在一年以上的資產。有的超過上述標準，但使用年限較短，且易損壞、6、更換率頻繁，也可不列入固定資產。第二條 應建立固定資產明細表，并采用平均年限法按個別折舊提取折舊。其中：房屋類： 年機械設備類： 年電器通訊設備： 年對下列固定資產不提折舊：1、土地；2、未使用不需用的固定資產；3、帳面已提足折舊但仍在使用的固定資產。計提固定資產折舊按固定資產帳面原值為計算依據。對當月增加的固定資產、當月不計提折舊。對當月減少的固定資產，當月照提折舊。第三條 應加強固定資產管理，要設立明細帳冊，正確、全面及時記錄固定資產的增減變動情況。對新增固定資產，須事先報公司董事會研究審批，防止盲目購建。對閑置不用的固定資產，應及時上報公司董事會，固定資產帳物相符。第四條 在編制年度財務7、報告前，應當對固定資產進行全面的清查、盤點，對盤盈、盤虧和毀損的固定資產，應上報公司董事會批準后，再進行帳務處理。第五章 流動資金處理第一條 房地產企業的流行資金是用于購買材料、支付工資及開發費用等生產周轉的資金。流動管理最基本的任務是以最低限度的流動資金量來保證企業生產過程和流通過程的連續進行。完成企業生產計劃，實現公司利潤計劃。第二條 要加強對流動資金的計劃管理。應根據開發任務、工程預算的方案、及施工進度，合理的對資金使用金額的校定，并落實到各個部門，每月底報出資金收支明細表。第三條 健全實物收、發、存的管理制度，凡采購材料商品、用具等，事先都要按計劃辦理，經辦人須寫明物品用途、價格、數量8、等由相關部門審核。其中單項在萬元以下的支出可由公司總經理簽批。單項萬元以上的，伍萬元以下的支出由董事長（執行董事）簽批。單項超過伍萬元的由董事會研究同意后審核簽批。財務人員要嚴格審核原始憑證，認真執行審批制度，確認后方可辦理收匯款業務，對不合法、不真實和違反會計制度的開支，不予受理。第四條 嚴格現金、銀行存款收付管理制度，銀行支票印簽按財會制度規定分別由會計、出納分開保管，月終銀行余額的核對，在核對銀行存款帳目過程中，如發現未達帳時，應編制“銀行存款調節表”。第五條 健全物資管理的各項制度、各種物資要在嚴格的計算驗收和收、發、領、退制度。按期盤點，做好帳帳相符，帳實相符。第六章 成本管理第一條9、 加強經濟核算，嚴格成本管理。要按照規定的成本范圍，標準和實耗核算工程成本。要嚴格劃分成本費用的界限，不得把應由各項專用資金列支和其他單位的費用擠入成本，工程開盤后，按“類別系數法”的成本分攤標準編制成本系數測算方案。第二條 成本列支范圍：1、開發過程中實際消耗的各種主要材料、輔助材料、機械配件、燃料低值易耗品、周轉材料、運雜費等費用可列入成本。2、固定資產的折舊費、租賃費和維修費。3、銀行貸款和其他單位借款利息。4、按國家政策規定和董事會決定，提取的職工工資、獎金、工會經費、職工福利費、教育費、待業保險費及住房補貼等。5、辦公費、差旅費、勞保費、排污費、消防費等其他有關費用。第三條 嚴格財務10、管理制度，有效控制單位各項支出，杜絕不必要的財務損失，當發生財務損失時，須認真的查明原因，明確經濟責任，認為造成損失須責任人負責賠償，其他損失在分析原因，提出改進的基礎上，報董事長審核后核銷。第七章 銷售和利潤管理第一條 企業所有的銷售收入都要全額進入銷售帳，不得采取任何形式隱瞞和抵扣銷售收入。按合同規定的收款期限（包括按揭貸款）及時催收，收回貸款。要嚴格履行銷售合同，對任意提價、削價等非法行為，以加以制止，并向領導報告、發生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門處理。第二條 正確核算經營收入、成本、費用、稅金和利潤及其各項開支，嚴格審查營業收支，按規定計算利潤分配，提取法定盈余公積金和公益金11、，計算未分配利潤并按各方投資比例進行稅后利潤分配。第八章 各項費用管理辦法第一條 企業財會人員必須嚴格執行財務制度，堅持工作原則，確保資金財產安全。公司財會人員必須做好沒有領導批準不報，沒有驗收簽字不報，支票沒有領導批準不發。領用支票需要登記。財務人員對符合審批程序但不符合相關合同條款及內容，可以拒付。第二條 日常各種辦公費用、差旅費、業務招待費、市內交通費等按公司規定標準，經總經理批準后予以報銷。第三條 工程付款按用款計劃，申請付款單逐級簽字后方可執行，重大財務支出按規定程序審批。第四條 部門經理以上人員因工作需要，手機話費實行限額包干辦法，對總經理按實報銷，副總經理500/月，部門經理2012、0元/月，限額報銷超支自負?，F場工程人員話費酌情補貼。第五條 差旅費報銷堅持必須合理、節儉的原則。其中住宿費實行每人每天限額控制的辦法，憑住宿發票報銷，超支自負。具體如下：（1）出差住宿每間原則上不超過200元/天。（2）出差一般不能乘坐飛機、火車軟臥。（3）省內外出差伙食補助費，不分途中和住宿，每人每天20元。（4）公司對員工的伙食補貼每天6元，與工資同時發放，公司負責聘用炊事人員。（5）年休假只限于外派人員，每年享受20天，少于20天的按每天補貼50元/天，超過20天的也按50元/天扣除（期間不發工資）。員工休假必須視工作情況，經總經理批準后方可實施。（6）住房補貼每人每年1500元。第六13、條 業務執行費用由總經理簽批，辦公室主任或后勤同志辦理接待，總經理不參與的情況下，具體接待者需要向總經理匯報經同意接待對象與標準后，方可辦理。質 量 管 理 制 度房地產開發經營，不僅關系到城市的建設,更重要是牽制千家萬戶的使用和生命財產的安全，為此必須切實樹立“百年大計，質量第一”的觀念，對質量實行全面監督和管理。一、要建立好質量管理體系，公司由項目負責人負責，技術負責人協助實施，名施工企業都必須有專職的質管員，配合質量監督部門，做好質管工作。二、要制定好質量管理計劃，明確質量目標，質量指標和技術組織措施，確保質管工作規范化和標準化。三、要執行“預防和把關相結合，以預防為主”的方針，設計質量14、原材料質量、施工質量、檢驗質量要切實按規定來檢驗和管理，工程部指定專業人員負責材料質量把關及材料核價，做到不合格材料不采購、不驗收、不進場使用。四、發現質量問題要立即召集技術人員和質監人員共同討論，提出立即補救措施，不留隱患。五、質量檢驗工作要自查、互查相結合，上、下道工序互檢，同工序互檢相結合，做好層層把關，環環相扣，絲毫不放松。安 全 生 產 管 理 制 度加強勞動防護，保證安全生產是黨和國家保護勞動人民的一項重要政策，、必須認真貫徹“安全為了生產，生產必須安全”的方針，做到防范于未然。一、公司的總經理為安全第一責任人，項目負責人為第一執行人。各施工企業的負責人與直接責任人。為此在簽訂施15、工合同的同時，都必須簽訂“安全生產責任合同”，明確各級的責任。二、公司和施工企業都必須以“安全第一”為警示，在編制施工組織設計、施工計劃時，都必須同時編制安全技術措施，改善勞動條件，防止傷亡事故的發生。三、在施工過程中，施工進度和安全質量發生矛盾時必須首先服從安全。四、安全設施要規范化、科學化、可靠性，切實能起到保證安全的作用。五、嚴格執行安全生產規章制度，切實做到現場安全生產六大紀律。六、安全生產會議每月召開一次，由各施工企業專職安全員、公司安全負責人和施工管理部門有關人員參加，并同時開展一次安全生產全面大檢查，發現隱患，立即限期整改。各施工企業都要做到“班前講、班中查”，時時刻刻牢記安全紀16、律。七、加強安全技術工作，應該根據施工特點，提出安全設施的改進意見，并付諸實施。同時要做好環境保護工作和現場文明施工，確保安全生產無事故。八、發生事故一定要“三不放過”和及時向上級部門報告處理，并同時提出整改措施?？?勤 制 度1、考勤統一由公司行政業務部負責，各部門負責人在次月5日內將考勤表交行政業務部，行政業務部及時將考勤情況通知財務部。各部門必須實事求是，按日根據規定要求進行考勤，考勤符號明了清楚，嚴謹弄虛作假，保持清楚準確。2、職工借調出部門要將考勤情況轉告調入部門并繼續考勤。3、每個職工必須自覺遵守上、下班制度，不遲到、不早退，嚴格執行“考勤制度”。4、上下班遲到、早退一次扣除50元17、，連續三次遲到、早退者作曠工一次處理，曠工一天扣除當天工資額3倍，曠工三天以上作除名處理。一、病 假1、職工因病或非因公受傷，憑醫院證明，二天以內（含二天）報項目負責人同意后記考勤，三天以上報總經理同意后記考勤。病假三天以上停發工資。2、患慢性病需要長期休養治療的，三個月內不能勝任工作的經總經理批準同意。病愈向公司復工，應有醫院證明，病假期間不發工資。三個月到半年以內不能勝任工作的，須楊董事長批準，半年以上不能勝任工作的，公司有權解除勞務合同。二、事 假1、職工因事請假，一天內由所在部門負責人批準，二天以上各部門提出意見后，項目負責人批準。各部門負責人請事假，由總經理批準。2、請假必須預先辦理18、請假手續，填寫請假條，經批準后方可離開工作崗位，遇有特殊情況來不及辦手續，可打電話或帶信聯系，事后補辦請假手續，不辦手續作曠工處理。3、實行銷假制度，請假結束后到負責批準處告知請假結束時間及恢復上班時間。4、請事假期間停發當日的工資。三、因工負傷和非因工負傷1、經部門公司調查分析簽署意見，醫生簽字，領導審核， 一致認為是非本人責任或他人造成因工負傷時，應填寫工傷事故表，在停工養傷期間按照有關規定執行。2、在工作時間內由于嚴重違反勞動紀律，而受傷停工時，要追查責任嚴肅處理。3、在非工作時間肇事毆打致傷不能上班者，視情節假期按事假和曠工處理。4、擾亂社會治安，被公安部門拘留傳訊審查，此期間工資獎金19、停發。下列情況均作曠工1、未辦理請假手續或正常請假期后，不補辦或續辦手續，不來上班者。2、請假未批準，擅自離開工作崗位者。3、弄虛作假，隱瞞組織。4、無理取鬧，拒不工作，性質惡劣影響極壞者。5、無正當理由不服從工作調動，原工作已停止，拒不工作崗位上班者。6、曠工一天扣除當日工資的三倍。7、曠工三日（包括三日）以上的，公司有權解除勞動合同。加班、補休制度除公司安排正常的加班外，確因工作需要加班，需部門提出申請，經有關領導批準，填寫加班單，送公司行政業務部。1、凡工作需要，經批準，節假日加班的人員可按規定發加班費。2、各科室應盡及時安排好職工的余假調休，上季度的好在下季度內補休完。3、補休必須事先20、批準，辦好手續，否則無效。 獎 懲 制 度根據公司管理機制合理要求，提高團隊創業精神，激發員工創造性，充分體現獎優懲惡，獎勤罰懶以人為本的管理機制，經公司研究，制定以下獎懲辦法：一、對公司經營效益做出巨大貢獻或能及時堵住合理漏洞，為公司避免重大損失的行為，經公司確認，核定后，給予一次性獎勵500010000元。二、超額、優質完成工作任務，表現優異，在日常工作中能起表率作用的，經公司核定后，給予一次性獎勵20003000元。三、能提出給公司經營、管理帶來明顯改觀，成效明顯的合理化建議，被公司采納的，給予一次性獎勵20003000元。四、為維護公司形象，挺身而出，避免、挽回公司形象嚴重受損的行為，21、給予一次性獎勵10002000元。五、因個人惡意行為，使公司蒙受巨大經濟損失，公司形象嚴重受損，經查實，對當事人作開除處理并追究其經濟責任。六、因工作責任心不強，無故脫崗等因素造成直接經濟損失，并使公司形象受損，經查實，給予相關責任人行政處分，并罰款20003000元。七、涉及違法行為，被司法機關處理，視情節公司將作開除、行政處分、經濟處罰處理。項 目 負 責 人 職 責1、代表總經理，全權負責項目的開發、建設、經營工作。2、熟悉圖紙資料，深入施工現場，及時掌握全面工程情況。3、對承建單位時行預決算審核，并提出資金投放額度比例。4、檢查工程質量及進度，對工程質量進行動態檢查，根據用戶要求增設設22、施，提出建議并及時做出工程變更聯系單。5、制訂工程進度計劃，并及時匯報。6、對該工程住宅的周轉環境，近期遠景及所處地段進行詳細分析和可行性研究。7、對工程項目利潤的評估。8、工程結束后，所有資料及原始記錄應匯總存檔。9、參與圖紙會審、工程竣工驗收活動，對隱蔽工程進行測量計算，并做好檢查記錄。10、做好工程竣工后的交接工作，對未交接的工程或未經簽署手續的，不予工程款結算。11、對該工程所有的材料進行嚴格檢查，如需要更改，在保質、保量、保價的前提下，做好材料做好記錄。12、對工地現場的安全設施提出建議和要求。技 術 負 責 人 職 責1、認真貫徹國家有關基本建設方面的政策、法令、法規，嚴格執行基本23、建設程序和工程施工程序。2、受公司委派全權負責工程項目的全部技術工作。3、參與工程的圖紙會審，工程預決算，隱蔽工程驗收和工程竣工驗收工作。4、根據圖紙資料繪制立體圖，必要時制作立體模型。5、有效地組織本公司人員學習技術和業務知識，不斷提高人員素質。6、負責組織和領導對工程質量監測和檢查，配合和督促施工單位對重點工程的質量管理和安全文明施工，發現問題時及時向對方提出整改意見，并報項目負責人。7、主動負責與兄弟單位、部門之間交涉和協調工作，處理發生的情況和問題。8、完成經理和項目負責人布置的臨時任務。財 務 負 責 人 職 責1、領導本公司的財務會計工作，嚴格遵守財經紀律各項規章制度，對各項財會工24、作定期研究、檢查、總結。2、組織編制公司的各項財務會計制度，并督促貫徹執行、監督檢查下屬財會人員的工作情況，組織財會人業務學習和經驗交流，提高管理水平。3、組織編制公司的財務成本計劃和銀行借款計劃，負責年度財會開支計劃的編制，按月審核，會計記帳憑證和各種會計報表。4、會同有關部門組織固定資金和流行資金的核定工作，提高資金使用效果，協同有關部門建立有關經費開支辦法。5、開展財務成本計劃完成情況的分析，提出改善經營管理的建議和措施，進一步挖掘增收節支的潛力。6、負責向公司領導和有關會議報告財務狀況的經營成果，審核對外提供的會計資料，負責督促、檢查下屬單位財務活動和管理情況。7、負責流動資金調度，組25、織流動資金供應，考核流動資金使用效果。8、辦理有關流動資金的報批手續，參加重大工程的圖紙會審，簽訂合同等工作。經 營 負 責 人 職 責1、嚴格執行國家房地產開發改革、法規。根據公司的經營方針、目標，搞好房地產開發計劃編制并及時下達。2、了解市場信息，提出開發項目建議，可行性研究報告，搞好項目設計方案和效益預測，編制實施計劃，報公司領導決策。3、搞好房地產銷售，協助財務部門預收款項。4、組織房地產開發項目的原材料采購供應。5、發展多種經營，搞好物業管理的調查，測試工作。6、搞好廣告業務宣傳。公司行政業務部經理職責一、基本任務行政業務部是經理直接領導下的公司經營管理行政指揮工作機構。其主要任務是26、：貫徹經理指令，及時了解、研究經營動態和各方面的情況，平衡、協調各部門的行政事務工作，提出建議，當好經理的參謀和助手，促進公司管理水平不斷提高。二、主要職責1、負責草擬公司工作計劃、文件、決議、請示報告、總結、通知等行文，審閱和修改各部門上報的文件文稿，檢查總結公司各項工作，經理指示、決策的執行情況。2、協調搞好職工考核、鑒定、負責招工。3、負責勞動紀律管理，做好人事勞資的統計。4、負責公司的收發、傳遞、經濟合同審核、管理、歸檔，負責公司內各種材料的打印，管好用好行政印鑒，對外介紹信等，安排公司召開的定期專題會議，并做好記錄。5、負責公司后勤保障工作，協助財務部做好公司固定資產實物管理，做到帳27、實相符。5、組織制訂、修訂公司管理制度，實現工作正?；芾砜茖W化，不斷完善和提高管理水平。6、做好來賓來客招待工作，辦理來客膳食報批。做好公司內部的治安保安工作。會 計 人 員 職 責1、認真貫徹國家的財經方針政策、法律、法規。2、組織擬訂本單位的財務會計制度，編制財務計劃。3、對各種財產，包括固定資產、低值易耗品等的購置、轉移、報廢、借入、借出等進行正確核算，做到帳、卡、物三相符。對種財產定期進行清查盤點，對盤盈、盤虧、毀損的財產，按規定進行帳務處理。4、編制流動資金計劃和銀行借款計劃。了解各項流動資金占用情況、合理地籌措流動資金，做好流動資金調度，供應，促進企業業務的正常開展。并提出加速28、流動資金周轉的建議和措施。5、正確計提職工福利基金、工會經費、教育經費，及各項專用基金。6、遵守成本（費用）開支范圍，準確核算各項房產成本，并提出除低成本費用的措施和加強管理的建議。7、正確核算銷售收入、銷售成本和銷售稅金，按規定正確計算利潤的實現和分配，對銷售及利潤進行分析和預測。8、加強對各種暫收、暫付，應收、應付等往來款項的管理，及時核對、催收清算，處終抄列清單，向領導及有關部門報告。9、審核原始憑證手續是否守備，數字是否正確，內容是否真實、合法，是否符合制度規定，并按會計制度規定進行會計事項處理，填制記帳憑證。10、按會計制度規定設立各種帳期，以及時進行登記，定期核對總帳與有關明細帳戶29、余額，保證做到帳帳相符。11、準確、及時編報告種會計報表，保證做到帳表相符，表表相符。12、根據會計檔案管理規定，及時檢查、整理、裝訂、保管好會計憑證、帳表和資料。13、按月編寫報表說明書，按季、年編寫財務情況說明，對財務情況和經營成果進行綜合分析，找出問題，提出改進措施和建議。出納（統計）人員職責1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理及銀行結算制度，按照規定收、付現金。2、審核各項款收支業務是否符合制度規定，審核原始憑證手續是否完備，數字是否正確，內容是否真實、合法。對不符合規定的收、付憑證應拒絕受理或退回要求重制，并依據審核后的原始憑證，正確運用會計科目，填制記帳憑證。3、遵守現金保管規定，不挪用、不用白條抵庫。庫存現金不超限額。4、對收、支憑證及時記帳，現金帳目記日結，帳面余額與庫存現金核對相符。5、按照規定核算和管理銀行存款，記帳及時，逐月與銀行對帳，保持雙方余額的一致。6、妥善保管好庫存現金、空白支票，嚴格控制發空白發票和空頭支票。7、按照國家會計，統計法規，按規定期限及時上報備種統計報表，力求數字準確、完整。8、認真學習業務技術和各種有關文件、制度，提高自身業務技術素質。