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1、2/25 序號檢查項目名稱檢查內(nèi)容查證方法檢查情況處理意見檢查人1 安全管理1.1 各級安全生產(chǎn)責(zé)任制各級安全生產(chǎn)責(zé)任制是否健全，覆蓋每個崗位，是否做到責(zé)任明確。落實到位情況如何，考核情況如何。查閱資料1.2 年度“安全生產(chǎn)目標(biāo)”的保證措施年度“安全生產(chǎn)目標(biāo)”及其保證措施落實、考核兌現(xiàn)情況。查閱資料1.3 安全生產(chǎn)第一責(zé)任者安全職責(zé)安全生產(chǎn)第一責(zé)任者落實安全職責(zé)到位情況：是否親自批閱上級有關(guān)安全生產(chǎn)文件和事故通報，是否做到每月主持召開一次安全情況分析會，及時解決安全生產(chǎn)中存在的問題，是否做到每月深入現(xiàn)場、班組檢查生產(chǎn)情況，是否主持或參加重大設(shè)備事故、人員傷亡事故或性質(zhì)嚴(yán)重的一般事故的分析調(diào)查。2、查閱資料1.4 各級領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員及安全監(jiān)察人員監(jiān)督到位、到崗制度落實情況各級領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員及安全監(jiān)察人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行到崗、到位制度。查閱資料1.5 班組安全活動及班組安全工作“五同時”班組安全活動是否正常開展，班組安全工作是否做到了“五同時”，開工前是否進行危險點分析。是否做到安全活動日前一天書面布置活動內(nèi)容和要求。安監(jiān)人員和車間領(lǐng)導(dǎo)能否堅持參加班組安全活動；是否做到在安全活動一周內(nèi)檢查班組安全活動記錄，簽署評價，提出要求。查閱安全活動記錄及工作日志等資料XX有限公司秋季安全大檢查典型檢查卡3/25 序號檢查項目名稱檢查內(nèi)容查證方法檢查情況處理意見檢查人1.6“兩措”管理年度“兩措”計3、劃是否按時列入季度、月度工作計劃，完成情況如何。查閱資料集團公司防止電力生產(chǎn)事故重點要求和山東公司下發(fā)的安全情況通報中的反措、本單位發(fā)生的異常、障礙、事故所制定的反措是否全部落實到位。查閱資料國家電力公司 防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點要求集團公司防止電力生產(chǎn)事故重點要求和公司歷年下發(fā)的反措是否還有未完成的，列出未完成項目清單，能夠在本次秋檢中實施的列入秋檢項目，不能在秋檢中實施的要制定實施計劃。查閱資料是否制定了降缺陷控非停管理辦法，發(fā)生非計劃停運，是否按照“四不放過”原則，進行了認(rèn)真分析。查閱資料調(diào)整后的兩措是否有手續(xù)，是否符合要求。查閱資料今年兩措工作存在的主要問題是什么。查閱資料14、.7“重特大生產(chǎn)安全事故預(yù)防與應(yīng)急處理”管理情況。查閱資料1.7.1 是否建立了“重特大生產(chǎn)安全事故預(yù)防與應(yīng)急處理”組織機構(gòu)，制定相應(yīng)的職責(zé)等管理制度。查閱資料1.7.2 是否制定了完善的保廠用電措施及廠用電事故處理預(yù)案并定期開展反事故演習(xí)。查閱資料4/25 序號檢查項目名稱檢查內(nèi)容查證方法檢查情況處理意見檢查人1.7.3 要合理安排廠用電方式，確保廠用電安全可靠。查閱資料1.7.4 對涉及電網(wǎng)安全的機爐保護（如失磁保護，低壓、低頻解列保護）的定值以及調(diào)速系統(tǒng)、勵磁系統(tǒng)的控制參數(shù)，均應(yīng)符合電網(wǎng)要求。查閱資料1.7.5 各項安全自動裝置，應(yīng)能夠正常投入。查閱資料1.8 年內(nèi)安全檢查的整改落實情況5、檢查春檢、防誤操作專項自查、用電安全專項自查、反違章檢查、防汛檢查、輸煤系統(tǒng)消防安全專項檢查查出的問題是否全部得到了落實，有無遺漏。查閱資料1.9 安全網(wǎng)絡(luò)檢查三級安全網(wǎng)絡(luò)是否進行了及時調(diào)整，是否符合實際。查閱資料1.10 安全規(guī)章制度檢查各項安全規(guī)章制度是否齊全完整，是否符合實際。查閱資料1.11 工作票抽查是否按工作票規(guī)定辦理工作票；工作票安全措施是否完善、特殊作業(yè)措施票；抽查工作票是否合格。查閱資料現(xiàn)場檢查工作票、特殊作業(yè)措施票安全措施是否完善；抽查工作票、特殊作業(yè)措施票是否合格，抽查工作票終結(jié)后檢修交代記錄。運行集控室（值班室）現(xiàn)場是否配備工作票三種人清單。對爆破、吊裝、進入受限空間、6、油庫區(qū)域、氫站、酸堿設(shè)備檢修等危險作業(yè)，是否制5/25 序號檢查項目名稱檢查內(nèi)容查證方法檢查情況處理意見檢查人定專項安全措施。1.12 操作票抽查是否按操作票使用范圍使用操作票；抽查操作票是否合格。查閱資料1.13 交接班制度抽查運行交接班制度執(zhí)行情況。查閱資料1.14 設(shè)備巡回檢查制度抽查運行設(shè)備巡回檢查制度執(zhí)行情況。抽查巡檢卡1.15 設(shè)備定期試驗、輪換制度檢查設(shè)備定期試驗、維護、輪換制度執(zhí)行情況，是否按規(guī)定定期試驗、輪換。查閱現(xiàn)場記錄1.16 防誤閉鎖管理檢查防誤閉鎖管理制度，檢查防誤閉鎖系統(tǒng)運行是否正常；檢查萬能解鎖鑰匙管理是否符合規(guī)定。檢查系統(tǒng)實際運行情況；查閱萬能鑰匙借用記錄及管理7、規(guī)定1.17 反違章管理反違章管理制度制定情況，反違章責(zé)任主體和監(jiān)督主體履行集團“反違章管理辦法”的情況。對出現(xiàn)的各類違章情況是否做到了“四不放過”。查閱演習(xí)記錄違章現(xiàn)象的內(nèi)容是否列入部門班組不安全情況中。1.18 外包工程安全管理對涉及本部門的外包工程及外包人員，是否建檔管理，在安全學(xué)習(xí)、安全教育培訓(xùn)方面是否做到了與企業(yè)員工同等對待查閱資料現(xiàn)場檢查是否存在違反企業(yè)外包安全管理制度的情況，對外包工作是否認(rèn)真到位嚴(yán)格管理。現(xiàn)場外包施工工作是否存在違章。1.19 安全性評價管理對安評初評（復(fù)評）工作中提出的整改項目是否做到了舉一反三，按照項目、資金、查閱資料6/25 序號檢查項目名稱檢查內(nèi)容查證方8、法檢查情況處理意見檢查人人員、時限、措施嚴(yán)格進行了五落實。對整改項目的落實情況是否定期跟蹤檢查考核。1.20 供熱管理煤炭存儲應(yīng)保質(zhì)保量，是否做好防冰凍措施，并保證鍋爐燃燒的安全穩(wěn)定。機組和供熱設(shè)備的檢修維護工作是否得到了落實。應(yīng)對供熱突發(fā)事件是否制定了應(yīng)急預(yù)案，了解相關(guān)人員掌握情況。2 防火防爆消防組織健全，防火委員會以正式公文公布，人員變動后及時調(diào)整，并按照要求配備消防干事。查閱資料消防安全責(zé)任制健全并落實到位。查閱資料各部門、各班組、各崗位消防職責(zé)明確。查閱資料職工是否經(jīng)過消防安全培訓(xùn)。查閱資料個別詢問消防設(shè)備、設(shè)施是否定期試驗、系統(tǒng)是否處于良好備用狀態(tài)查閱資料現(xiàn)場檢查生產(chǎn)區(qū)域、辦公場所9、公共場所的安全出口、通道是否暢通，安全標(biāo)志是否齊全現(xiàn)場檢查對新職工、崗位調(diào)換、臨用工、來廠學(xué)習(xí)人員等新上崗和進入新崗位的員工是否進行崗前消防安全教育。查閱資料是否對單位下列人員進行了消防安全專門培訓(xùn)：單位的消防安全責(zé)任人、消防安全管理人；專、兼職消防干事及其它消防查閱資料7/25 序號檢查項目名稱檢查內(nèi)容查證方法檢查情況處理意見檢查人管理人員；消防控制室的值班、操作人員。生產(chǎn)人員能否掌握滅火器材的使用方法及性能。個別詢問職工是否熟記本單位火警電話號碼及消防值班電話號碼。個別詢問職工是否熟悉消防器材的存放地點（包括消防水源、消防栓）。個別詢問防火重點部位的防火措施是否完善，是否按規(guī)定懸掛標(biāo)示牌10、，并配置消防設(shè)施和器材，是否每日進行防火巡查，記錄是否齊全、完整。現(xiàn)場查看查閱資料現(xiàn)場消防器材是否完好、充足、定期試驗（包括消防用水系統(tǒng)是否完好），存放地點是否合適。現(xiàn)場查看電纜溝、電纜豎井內(nèi)是否有雜物、積油及其它易燃物，是否采取了封堵和阻燃處理。現(xiàn)場查看電纜層、電纜隧道、配電室、電子間等重點部位是否裝有火災(zāi)報警系統(tǒng)并正常投運。現(xiàn)場查看電纜溝蓋板是否齊全完好，豎井及蓋板是否齊全完好牢固。現(xiàn)場查看電纜是否有過熱現(xiàn)象。現(xiàn)場查看電纜相色是否齊全完好無破損。現(xiàn)場查看易燃、易爆物品是否嚴(yán)格管理，存放場所是否符合要求。現(xiàn)場查看8/25 序號檢查項目名稱檢查內(nèi)容查證方法檢查情況處理意見檢查人油區(qū)的電氣設(shè)備應(yīng)11、為防爆型，電力線路應(yīng)是電纜或暗線,油區(qū)內(nèi)不應(yīng)有架空線路。現(xiàn)場查看卸油區(qū)及油罐區(qū)是否有避雷裝置和接地裝置,油罐接地和電氣設(shè)備接地線是否分別裝設(shè)。現(xiàn)場查看輸油管是否有明顯的接地點,油管道法蘭是否用金屬導(dǎo)體跨接。現(xiàn)場查看卸油區(qū)鐵路軌道是否用雙道絕緣與外部鐵路軌道隔絕.油區(qū)內(nèi)鐵路軌道是否用金屬導(dǎo)體跨接并接地良好。現(xiàn)場查看地上和半地下油罐周圍是否有符合要求的防火提,防火堤是否采用非燃材料建造。現(xiàn)場查看油罐頂部是否有裝設(shè)呼吸閥或透氣孔。現(xiàn)場查看檢查動火工作票的管理情況，安全措施是否全面、簽字是否齊全，存檔是否規(guī)范。查閱資料主場房內(nèi)架空電纜與熱體管路距離應(yīng)符合規(guī)定(控制纜 0.5M，動力纜不小于1M)。現(xiàn)場12、查看油系統(tǒng)不應(yīng)使用鑄鐵閥門,油系統(tǒng)法蘭不應(yīng)使用塑料墊、橡膠墊和石棉紙墊。現(xiàn)場查看油管道法蘭、閥門的周圍及下方敷設(shè)的熱力管道和其他熱體保溫應(yīng)齊全。現(xiàn)場查看事故排油閥應(yīng)裝設(shè)兩個鋼質(zhì)截止閥,操作手輪設(shè)在距油箱5M內(nèi)的地方。現(xiàn)場查看氫氣管道穿過墻壁或樓板應(yīng)裝設(shè)護管。現(xiàn)場查看制氫室內(nèi)應(yīng)采用防爆型電氣裝置，門窗符合規(guī)定。現(xiàn)場查看9/25 序號檢查項目名稱檢查內(nèi)容查證方法檢查情況處理意見檢查人制氫站的通風(fēng)口(排氣孔)應(yīng)設(shè)在建筑物上部。現(xiàn)場查看燃料煤場，包括（球型煤場）、輸煤系統(tǒng)、輸煤棧橋、電纜橋架的消防噴淋裝置是否安全有效，達(dá)到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)場查看燃燒慘配褐煤單位，是否根據(jù)褐煤特性制定防火、防自燃、防塵等相應(yīng)13、措施及管理辦法，符合實際可操作性強。查閱資料現(xiàn)場查看蓄電池室應(yīng)使用防爆型照明用具和防爆型排風(fēng)機、開關(guān)、熔斷器、插座。查閱資料現(xiàn)場查看鍋爐防磨防爆預(yù)控防范措施、檢查記錄（包括逢停必查記錄），發(fā)生泄漏后的原因分和處理措施；防磨防爆臺賬登錄情況。3 防寒防凍全廠暖通系統(tǒng)是否能正常使用，是否組織了檢查，存在哪些缺陷，查出的問題是否得到限期整改。現(xiàn)場查看機組系統(tǒng)水、汽、油系統(tǒng)管道、設(shè)備的防凍措施是否完善，機爐熱力系統(tǒng)的疏放水管道保溫是否完善、符合設(shè)計要求、達(dá)到實際效果。現(xiàn)場查看停止運行的設(shè)備、管道積水、積汽是否確已放凈。現(xiàn)場查看熱工裝置保溫是否完善，儀表伴熱管是否能正常使用。現(xiàn)場查看10/25 序號檢查14、項目名稱檢查內(nèi)容查證方法檢查情況處理意見檢查人生產(chǎn)廠房、辦公室、倉庫、宿舍樓的房屋是否漏雨，門窗玻璃是否完好。現(xiàn)場查看電氣充油設(shè)備的油位是否符合標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)場查看室外設(shè)備（如斷路器操作機構(gòu)、開關(guān)機構(gòu)箱、端子箱、儀表管、熱力疏放水管道、冷卻水管道、消防水管道等）的保溫措施是否執(zhí)行，室外生產(chǎn)場所是否有防雪措施。現(xiàn)場查看互感器等設(shè)備底座上的積雪、積水是否及時清理。現(xiàn)場查看是否制定了機組運行中、停機或備用期間的防凍措施，是否落實到位。查閱資料機動車輛的防寒、防滑、水箱防凍等措施是否制定并落實。現(xiàn)場查看防寒防凍措施是否已落實到車間、班組和個人。現(xiàn)場查看是否按規(guī)定配齊工作班人員的防寒防護用品。現(xiàn)場查看4 防污15、閃逐項檢查今年防污閃工作計劃的完成情況。現(xiàn)場查看防污閃工作開始前是否組織職工學(xué)習(xí)工作計劃及安全措施。查閱資料升壓站、變電站的瓷瓶是否按計劃檢零。查閱資料室外電氣設(shè)備是否按計劃進行清掃。查閱資料室外電氣設(shè)備是否按規(guī)定涂硅油或長效涂料。查閱資料11/25 序號檢查項目名稱檢查內(nèi)容查證方法檢查情況處理意見檢查人雨霧天氣應(yīng)做好事故預(yù)想，并增加巡回檢查次數(shù)。現(xiàn)場查看有關(guān)人員監(jiān)督是否到位。現(xiàn)場查看每項工作結(jié)束后是否有驗收記錄。查閱資料5 防小動物檢查生產(chǎn)廠房、控制室、配電室、開關(guān)室、各電氣、儀控箱、柜盤、倉庫、電纜溝道等小動物能進入的地方是否嚴(yán)密封堵。現(xiàn)場查看查閱紀(jì)錄防小動物孔洞封堵是否定期檢查、責(zé)任到人16、并記錄在案。現(xiàn)場查看查閱紀(jì)錄擋鼠板及擋鼠網(wǎng)是否完好、齊全，門窗是否及時關(guān)閉。現(xiàn)場查看生產(chǎn)場所小動物經(jīng)常出入的地方是否放有鼠藥及滅鼠器具。現(xiàn)場查看6 交通安全各級交通安全組織是否健全，交通安全責(zé)任制是否建立并落實。查閱資料是否按規(guī)定定期組織駕駛員進行安全學(xué)習(xí)，有無記錄，出席率是多少。查閱資料車輛是否做到定期檢查、維護，有無車輛帶病運行現(xiàn)象。現(xiàn)場檢查查閱資料是否有坐在行駛車輛的檔板上的現(xiàn)象。現(xiàn)場檢查車輛（吊車、升降車等）進入變電帶電區(qū)域進行運送設(shè)備，是否派專職監(jiān)護人員。查閱資料車輛運輸過程中，是否有人、物混裝現(xiàn)象。現(xiàn)場檢查是否有駕乘未經(jīng)年審合格車輛的現(xiàn)象；現(xiàn)場檢查是否有將車輛交于不合格的人員駕駛的17、現(xiàn)象。現(xiàn)場檢查12/25 序號檢查項目名稱檢查內(nèi)容查證方法檢查情況處理意見檢查人是否有駕駛與駕駛證不相符的車輛或無證駕駛。現(xiàn)場檢查查閱資料運灰、渣人員安全保護措施是否采取并正確實施，灰罐車駕駛（操作）人員進行罐蓋操作，是否按規(guī)操作。是否有駕駛員酒后開車、帶病開車、疲勞開車現(xiàn)象，是否有防止辦法。查閱資料私有車輛管理制度是否健全，落實是否到位。查閱資料7 秋季設(shè)備檢修的安全準(zhǔn)備工作秋季檢修“三大措施”（安全措施、技術(shù)措施、組織措施）是否制定并組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)、交底和考試。查閱資料根據(jù)公司檢修管理辦法，對進行A、B、C修的單位，按照管理辦法進行監(jiān)督檢查。是否遵守檢修規(guī)程要求開展標(biāo)準(zhǔn)化，按照檢修規(guī)程要18、求開展工作。查閱資料現(xiàn)場檢查安全工、器具及個人安全防護用品，專用安全工、器具臺帳是否健全，是否按規(guī)定進行了試驗。查閱資料現(xiàn)場檢查安全帶、安全繩拉力實驗是否符合標(biāo)準(zhǔn)，外觀檢查是否合格。現(xiàn)場檢查電動工器具外殼是否有損壞、絕緣是否良好、接地線是否良好。現(xiàn)場檢查年度“安規(guī)”考試是否進行，工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人是否經(jīng)安規(guī)考試合格。查閱資料記錄13/25 序號檢查項目名稱檢查內(nèi)容查證方法檢查情況處理意見檢查人應(yīng)實施的反事故技術(shù)措施和應(yīng)消除的裝置性違章是否編入了檢修計劃，并制定了監(jiān)督驗收措施。查閱資料是否組織開展了安全教育，提高職工的安全意識和自我防護能力。查閱資料8 缺陷管理設(shè)備缺陷的檢查、19、發(fā)現(xiàn)、通知、消除、驗收、考核是否符合規(guī)定，并嚴(yán)格執(zhí)行。查閱缺陷管理及其考核資料是否制定“降缺陷、控非停”活動實施方案，并嚴(yán)格執(zhí)行。查閱資料查生產(chǎn)設(shè)備是否存在較大、重大 設(shè)備隱患查缺陷登記所有生產(chǎn)設(shè)備、系統(tǒng)、廠房等分工是否明確，有無死角。查閱分工制度9 6KV配電裝置開關(guān)柜是否固定牢固，門是否關(guān)合良好。閉鎖是否可靠。現(xiàn)場檢查導(dǎo)電部分與接地及相間距離符合規(guī)定或采取可靠措施。現(xiàn)場檢查或查閱資料開關(guān)柜封堵良好。現(xiàn)場檢查分合指示牌正確牢固。現(xiàn)場檢查無發(fā)熱現(xiàn)象。現(xiàn)場測量10 低壓配電裝置刀閘消弧罩齊全完好。現(xiàn)場檢查刀閘開關(guān)母線無過熱現(xiàn)象。現(xiàn)場檢查測量通風(fēng)機齊全完整，護網(wǎng)完好牢固，開關(guān)靈活可靠。現(xiàn)場檢查盤面20、封堵完好。現(xiàn)場檢查14/25 序號檢查項目名稱檢查內(nèi)容查證方法檢查情況處理意見檢查人11 升壓站電氣設(shè)備11.1 絕緣子檢查檢查室外電瓷是否按規(guī)定涂刷RTV涂料；是否按規(guī)定周期定期清掃；電瓷檢零；鹽密測量；外觀檢查瓷瓶有無損傷和裂紋；檢查各絕緣子爬距是否符合要求；檢查其它防污閃措施是否得到落實。必要時進行停電檢修。現(xiàn)場檢查查閱臺帳11.2 構(gòu)架檢查檢查各設(shè)備構(gòu)架有無腐蝕、損傷和裂紋，必要時進行停電檢修。現(xiàn)場檢查11.3 母線和架空導(dǎo)線檢查檢查各堅固件有無松動、脫落、斷裂、銹蝕，必要時進行停電檢修。現(xiàn)場檢查11.4 電氣一次設(shè)備紅外線檢測檢查升壓站設(shè)備紅外線檢測是否正常進行，異常情況是否及時得到21、處理。現(xiàn)場檢查；查閱檢測記錄11.5 操作機構(gòu)、傳動機構(gòu)檢查檢查各操作機構(gòu)、傳動機構(gòu)油位、油質(zhì)、壓力、溫度等參數(shù)是否正常。現(xiàn)場檢查11.6 室外電氣箱柜檢查檢查各箱柜密封是否嚴(yán)密，內(nèi)部是否清潔，加熱、吸潮裝置是否正常。現(xiàn)場檢查15/25 序號檢查項目名稱檢查內(nèi)容查證方法檢查情況處理意見檢查人11.7 絕緣監(jiān)督開展情況檢查絕緣監(jiān)督開展是否正常。現(xiàn)場檢查查閱監(jiān)督臺帳和現(xiàn)場記錄11.8 主變檢查檢查主變是否在預(yù)試周期內(nèi)；檢查主變油位是否正常；檢查主變有無滲漏油現(xiàn)象；檢查主變冷卻器是否臟污，必要時進行清掃；檢查主變中性點接地方式是否符合要求。現(xiàn)場檢查查閱記錄11.9 二次設(shè)備檢查檢查各保護及自動裝置定22、值整定是否符合整定通知單要求；檢查各二次設(shè)備是否按規(guī)定周期檢驗和試驗。必要時進行停電檢修。現(xiàn)場檢查查閱記錄11.10 電氣輔助接點檢查檢查各設(shè)備輔助開關(guān)、接點是否良好。現(xiàn)場檢查查閱臺帳11.11 運行管理檢查升壓站巡回檢查是否正常進行。抽查巡檢記錄11.12 帶電測試檢查絕緣油（氣）監(jiān)督開展是否正常。查閱記錄11.13 斷路器檢查檢查各斷路器遮斷容量是否滿足要求；檢現(xiàn)場檢查16/25 序號檢查項目名稱檢查內(nèi)容查證方法檢查情況處理意見檢查人查各斷路器開斷次數(shù)是否在容許范圍內(nèi)。必要時進行停電檢修。查閱記錄11.14 充油（氣）設(shè)備檢查檢查各充油設(shè)備油位是否正常；檢查各充氣設(shè)備氣壓是否正常；必要時進23、行停電檢修。現(xiàn)場檢查12 PT、CT耦合電容器運行良好，各法蘭無滲漏，油位正常。引線無松動過熱。瓷套無掉瓷，RTV無脫落。現(xiàn)場檢查13 隔離開關(guān)運行良好無異常，三相導(dǎo)電臂應(yīng)同期無過熱，傳動軸銷齊全，螺絲緊固。現(xiàn)場檢查操作機構(gòu)箱密封良好無進水，內(nèi)部無銹蝕。現(xiàn)場檢查支持瓷套無掉瓷，瓷柱與鐵法蘭結(jié)合處良好，RTV無脫落。現(xiàn)場檢查引線座、導(dǎo)電口無過熱。現(xiàn)場檢查14 發(fā)電機及輔助系統(tǒng)14.1 機組保護定值復(fù)核機組保護定值是否符合系統(tǒng)方式要求；核對現(xiàn)場實際定值是否與整定通知單相符。查閱資料現(xiàn)場檢查14.2 勵磁系統(tǒng)、調(diào)速系統(tǒng)勵磁系統(tǒng)的參數(shù)是否滿足電網(wǎng)安全穩(wěn)定要求，PSS裝置是否按電網(wǎng)要求投入；調(diào)速現(xiàn)場檢查24、17/25 序號檢查項目名稱檢查內(nèi)容查證方法檢查情況處理意見檢查人系統(tǒng)參數(shù)是否滿足電網(wǎng)運行要求；AGC系統(tǒng)設(shè)備是否正常。14.3 冷卻系統(tǒng)氫冷發(fā)電機的氫壓、氫純、氫中含氧量、氫氣濕度和漏氫量是否合乎要求；水冷發(fā)電機內(nèi)冷卻水的水質(zhì)、壓力、流量等是否合格，必要時進行更換；檢查冷卻器是否臟污，必要時進行清掃。現(xiàn)場檢查及查閱記錄14.4 電網(wǎng)安控裝置是否按電網(wǎng)安全穩(wěn)定規(guī)定投入。現(xiàn)場檢查14.5 本體檢查發(fā)變組各運行參數(shù)是否正常；檢查各軸承振動是否合格。現(xiàn)場檢查15 廠用電及直流系統(tǒng)15.1 廠用變壓器檢查高、低廠用變壓器運行參數(shù)是否正常，分接頭位置是否符合要求。備用變壓器是否定期進行充電試驗。現(xiàn)場檢查25、及查閱記錄15.2 運行方式檢查廠用電系統(tǒng)運行方式是否符合反措要求，檢查備用設(shè)備定期切換是否正常進行。現(xiàn)場檢查；查閱設(shè)備定期切換記錄18/25 序號檢查項目名稱檢查內(nèi)容查證方法檢查情況處理意見檢查人15.3 一次定值復(fù)核廠用電系統(tǒng)各熔斷器定值整定是否符合方式要求；檢查熔斷器實際定值是否與整定通知單相符。查閱記錄；現(xiàn)場檢查15.4 二次定值復(fù)核廠用電系統(tǒng)各保護及自動裝置定值整定是否符合方式要求；檢查實際定值是否與整定通知單相符。查閱記錄；現(xiàn)場檢查15.5 高電壓監(jiān)督檢查廠用電系統(tǒng)各高壓設(shè)備缺陷消除情況，是否按監(jiān)督計劃進行試驗。查閱記錄；現(xiàn)場檢查15.6 繼電保護檢查廠用電系統(tǒng)各繼電保護及自動裝置26、是否按周期進行校驗，必要時進行停電校驗。查閱記錄15.7 直流系統(tǒng)檢查蓄電池運行情況，必要時進行充放電；檢查浮充裝置運行是否正常；檢查直流系統(tǒng)運行方式，保證全方式運行。現(xiàn)場檢查15.8 UPS電源檢查 UPS電源運行情況。現(xiàn)場檢查16 繼電保護、監(jiān)控系統(tǒng)及通信16.1 繼電保護19/25 序號檢查項目名稱檢查內(nèi)容查證方法檢查情況處理意見檢查人16.1.1 整定管理每年是否校核，是否履行整定單執(zhí)行、返回制度；運行方式有較大變化或重要設(shè)備變更是否及時編制整定方案；檢查整定計算資料，有無誤整定。查閱臺帳16.1.2 校驗管理繼保校驗規(guī)程是否編制，是否有計劃并上報，檢查校驗周期和報告情況。查閱臺帳和記27、錄16.1.3 運行管理（含二次回路）運行規(guī)程是否齊全；保護屏及繼電器標(biāo)示是否清晰、壓板位置是否正確；定期巡檢記錄是否齊全。查閱記錄；現(xiàn)場檢查16.1.4 設(shè)備管理及反措設(shè)備臺帳是否齊全；缺陷處理形成閉環(huán)和記錄情況；備品備件管理情況；新設(shè)備是否履行申報手續(xù)，資料移交；是否及時落實反措要求。查閱臺帳和記錄16.1.5 故障錄波器和保護聯(lián)網(wǎng)投運率和維護、校驗記錄查閱臺帳16.2 監(jiān)控系統(tǒng)與通信16.2.1 電子間和工程師站檢查電子間和工程師站管理情況是否符合有規(guī)定和反措要求。現(xiàn)場檢查，查閱管理規(guī)定20/25 序號檢查項目名稱檢查內(nèi)容查證方法檢查情況處理意見檢查人16.2.2 運行方式檢查熱工保護和28、自動投入情況，是否符合規(guī)定要求；檢查一次調(diào)頻和、一次笛頻和AGC的投運情況；檢查AGC 和 CCS接口設(shè)備運行情況。現(xiàn)場檢查16.2.3 電源系統(tǒng)檢查監(jiān)控系統(tǒng)電源供電方式是否符合要求。現(xiàn)場檢查；查閱記錄16.2.4 接地情況檢查監(jiān)控系統(tǒng)各接地點是否正常、可靠。現(xiàn)場檢查16.2.5 接口檢查監(jiān)控系統(tǒng)與MIS等其他系統(tǒng)的接口是否符合安全要求。現(xiàn)場檢查；查閱記錄16.2.6 調(diào)度電話系統(tǒng)檢查調(diào)度電話系統(tǒng)各設(shè)備及通道運行是否正常，對室外線路進行巡線檢查。現(xiàn)場檢查16.2.7 行政電話系統(tǒng)檢查行政電話系統(tǒng)各設(shè)備及通道運行是否正常，對室外線路進行巡線檢查。現(xiàn)場檢查17 機爐系統(tǒng)17.1 汽輪機本體檢查汽輪29、機各運行參數(shù)是否正常；各部保溫是否有超溫現(xiàn)象；各軸承運行溫度、振動是否正常。檢查汽輪機熱力系統(tǒng)管道保現(xiàn)場檢查21/25 序號檢查項目名稱檢查內(nèi)容查證方法檢查情況處理意見檢查人溫是否完善。17.2 汽輪機油系統(tǒng)檢查汽輪機油系統(tǒng)各密封點是否存在滲漏；檢查汽輪機油質(zhì)是否符合要求；檢查各濾網(wǎng)清潔情況，必要時進行清理。現(xiàn)場檢查17.3 汽機輔機檢查給水泵、循環(huán)水泵、凝結(jié)水泵、冷卻水泵、射水泵等各轉(zhuǎn)動機械運行溫度、振動等工況應(yīng)良好。現(xiàn)場檢查17.4 鍋爐本體檢查鍋爐本體各部保溫是否完善。現(xiàn)場檢查17.5 制粉系統(tǒng)檢查制粉系統(tǒng)內(nèi)部及周圍電纜橋架、熱力管道上有無積粉現(xiàn)象；檢查制粉系統(tǒng)各部位磨損情況；球磨機、中30、速磨檢查襯板、磨輥磨損情況，必要時進行檢修。現(xiàn)場檢查17.6 鍋爐輔機檢查風(fēng)機、水泵等轉(zhuǎn)動機械運行溫度、振動等工況；檢查各冷卻器清潔情況，必要時進行檢修、清掃。檢查金屬、非金屬膨脹節(jié)的嚴(yán)密性；檢查各輔機冷卻水管道保溫是否完善。現(xiàn)場檢查22/25 序號檢查項目名稱檢查內(nèi)容查證方法檢查情況處理意見檢查人17.7 灰渣系統(tǒng)檢查各機械部件磨損情況，必要時進行檢修；排灰、排渣是否通暢；脫水倉是否存在保溫不完善之處。現(xiàn)場檢查18 公用系統(tǒng)及其他18.1 循環(huán)水系統(tǒng)檢查循環(huán)水系統(tǒng)各濾網(wǎng)是否干凈，必要時進行清理；檢查循環(huán)水泵轉(zhuǎn)速是否符合運行實際；檢查循環(huán)水管路快速閥門及其控制電源運行是否正常。現(xiàn)場檢查18.231、 工業(yè)水系統(tǒng)檢查工業(yè)水系統(tǒng)運行方式是否符合實際需要；檢查工業(yè)水電源供電方式是否符合要求；檢查工業(yè)水泵是否按規(guī)定定期切換。現(xiàn)場檢查；查閱記錄18.3 冷卻水系統(tǒng)檢查冷卻水系統(tǒng)運行方式是否符合要求；檢查冷卻水管路是否暢通；檢查各主輔設(shè)備冷卻器是否清潔，必要時進行清理。現(xiàn)場檢查18.4 水源系統(tǒng)檢查各水源地水質(zhì)、水位情況；檢查取水設(shè)備運行及定期切換情況。現(xiàn)場檢查；查閱記錄23/25 序號檢查項目名稱檢查內(nèi)容查證方法檢查情況處理意見檢查人18.5 輔汽系統(tǒng)檢查輔汽系統(tǒng)運行方式是否符合要求。現(xiàn)場檢查18.6 儀用壓縮空氣系統(tǒng)檢查儀用壓縮空氣系統(tǒng)運行方式是否符合要求；檢查儀用壓縮空氣質(zhì)量是否符合要求，是否32、定期排水；壓縮空氣系統(tǒng)設(shè)備健康狀況如何，有無影響壓縮空氣質(zhì)量的缺陷；檢查設(shè)備定期維護制度執(zhí)行情況。現(xiàn)場檢查；查閱記錄18.7 燃油系統(tǒng)檢查燃油罐儲油量是否符合要求；檢查罐內(nèi)油質(zhì)是否正常；檢查油系統(tǒng)閥門、法蘭、活結(jié)有無滲漏。現(xiàn)場檢查18.8 公用系統(tǒng)的電源和備用電源檢查工業(yè)水、循環(huán)水、空壓機、灰渣系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)等公用系統(tǒng)的專用車間盤工作電源和備用電源運行方式是否符合要求，備自投裝置是否按期檢驗和良好可用。現(xiàn)場檢查；查閱記錄18.9 空調(diào)系統(tǒng)重點檢查中央空調(diào)系統(tǒng)、集控室、電子間、工程師站、保護室、開關(guān)室、通信機房等部位的空調(diào)裝置是否良好可用，必要時進行檢修。現(xiàn)場檢查24/25 序號檢查項目名稱檢查33、內(nèi)容查證方法檢查情況處理意見檢查人18.10 危險品庫檢查危險品庫房的管理是否符合規(guī)定。現(xiàn)場檢查18.11 壓力容器檢查各壓力容器監(jiān)督管理情況，是否完成了定期檢驗工作，必要時進行設(shè)備檢修。查閱記錄18.12 防磨防爆檢查防磨防爆工作開展情況，必要時進行設(shè)備檢修。現(xiàn)場檢查；查閱記錄18.13 生產(chǎn)廠房檢查各生產(chǎn)廠房、控制室、配電室、倉庫等屋頂防水層應(yīng)完好，門窗玻璃應(yīng)完好無損，墻面無裂紋，屋面無雜物，流水槽、落水管應(yīng)暢通無堵塞。現(xiàn)場檢查19 安全設(shè)施、特種設(shè)備查安全設(shè)施、特種設(shè)備、工器具等管理是否符合要求，特種作業(yè)人員是否持證上崗。查閱資料20 職業(yè)衛(wèi)生健康是否建立了職業(yè)衛(wèi)生管理和人員健康監(jiān)護檔案34、，受害人員是否定期參加職業(yè)病健康檢查。粉塵、高毒、噪聲危害治理的安全管理制度及現(xiàn)場控制措施是否健全。有無國家認(rèn)可的檢測評價結(jié)果和報告，對25/25 序號檢查項目名稱檢查內(nèi)容查證方法檢查情況處理意見檢查人存在不符合控制點的項目是否落實了整改計劃。21 應(yīng)急管理是否按規(guī)定組織制定全廠應(yīng)急預(yù)案匯編（包括綜合預(yù)案、專項預(yù)案和現(xiàn)場處置方案）并通過電監(jiān)會、安監(jiān)局備案。查閱資料應(yīng)建立本企業(yè)應(yīng)急管理體系,（組織），配備應(yīng)急物資。應(yīng)急物資是否帳、卡、物齊全有效，符合應(yīng)急條件。查閱資料現(xiàn)場詢問應(yīng)急管理是否存在缺陷，應(yīng)急預(yù)案演練工作是否有計劃并按計劃正常開展。查閱資料現(xiàn)場詢問檢查企業(yè)、部門應(yīng)急預(yù)案及專項方案今年以來演練落實情況，生產(chǎn)反事故演習(xí)情況；應(yīng)急預(yù)案演練工作是否進行了總結(jié)評審。檢查負(fù)責(zé)人：被檢查負(fù)責(zé)人：