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1、 舍得酒旅融合項目可行性研究報告舍得酒旅融合項目可行性研究報告 20252025 年年 3 3 月月 目錄 第一章 市場分析與預測.3 1.1 文旅政策分析.3 1.2 國內旅游市場分析.3 1.3 項目周邊旅游市場分析.6 1.4 舍得文旅發展情況分析.6 第二章 項目建設背景及必要性.8 2.1 建設背景.8 2.2 建設必要性.8 第三章 項目選址.9 3.1 區域地形地貌.9 3.2 區域氣候條件.9 3.3 區域水文條件.10 3.4 經濟狀況.10 3.5 交通運輸.11 3.6 文旅產業.11 第四章 項目定位及規劃.12 4.1 項目定位.12 4.2 發展方向.12 4.3 2、規劃策略.13 4.4 設計策略.13 4.5 項目規劃.14 4.6 項目主要指標.16 第五章 項目實施進度安排.17 第六章 投資估算.18 6.1 投資估算.18 6.2 資金籌措.18 第七章 投資可行性分析.20 7.1 經濟效益分析.20 7.2 社會效益分析.20 7.3 項目價值分析.21 7.4 投資風險分析.21 第八章 項目結論.24 3 第一章第一章 市場分析與預測市場分析與預測 1.11.1 文旅政策分析文旅政策分析 1 1、全國層面：政策持續更新，支持文旅行業高質量發展。、全國層面：政策持續更新，支持文旅行業高質量發展。2024年，中央部委共發布了文化和旅游相關政3、策 132 項，全方位布局文化和旅游事業高質量發展。不同地區的重點省市發布了文化和旅游相關政策 259 項，以智慧化、創新發展為主線，加速布局低空經濟和未來產業。2 2、遂寧層面：、遂寧層面：大力培育新消費場景、打造夜經濟；積極打造傳大力培育新消費場景、打造夜經濟；積極打造傳統賽事、節慶節會活動。統賽事、節慶節會活動。3 3、射洪層面：以詩酒文化為魂，布局全域旅游。、射洪層面：以詩酒文化為魂，布局全域旅游。首先，打造“文旅+”綜合體，發展夜經濟，盤活存量資源，不斷完善“大文旅”產業鏈；其次，提升旅游線路服務配套功能，構建“快進慢游”綜合交通網絡體系；最后，在酒旅方面，推動“白酒+文化+文旅”的4、跨產業、跨領域深度融合產業發展模式。1.21.2 國內旅游市場分析國內旅游市場分析 全國旅游人次、旅游消費收入自 2023 年來實現顯著增長，整體市場已接近 2019 年水平，旅游市場整體呈現強勁復蘇和繁榮發展的旅游市場整體呈現強勁復蘇和繁榮發展的態勢。態勢。4 （數據來源：中華人民共和國文化和旅游部）人均文娛消費支出、人均文娛消費支出占人均消費支出比例均保持穩步增長，居民消費潛力進一步釋放。（數據來源：國家統計局）20242024 年節假日旅游人次年節假日旅游人次 20.0520.05 億人次，同比增長億人次，同比增長 26.02%26.02%，旅游收入 17254.71 億元，同比增長 25、8.03%，居民節假日出行旅游需求旺盛，消費體量保持持續增長。消費體量保持持續增長。假日假日 旅游人次旅游人次(億人次億人次)旅游收入旅游收入(億元億元)元旦(3 天)1.35 797.3 春節(7 天)4.74 6326.87 清明(3 天)1.19 539.5 五一(5 天)2.95 1668.9 端午(3 天)1.1 403.5 中秋(3 天)1.07 510.47 國慶(7 天)7.65 7008.17 2024 年總計 20.05 17254.71 2023 年總計 15.91 13476.76 同比增長 26.02%28.03%5（數據來源：文化和旅游部統計公報）文化產業、旅游產業6、增加值整體呈現穩步上漲趨勢，文化產業、旅游產業增加值整體呈現穩步上漲趨勢，對國民經濟發展的支撐力度穩步提升，成為推動經濟高質量發展的重要動力。（數據來源：國家統計局）文旅新質生產力注入新動能文旅新質生產力注入新動能，政策導向的引領力、內循環消費的支撐力、科技創新的賦能力、流量經濟的煥活力，四大核心驅動奠定高質量供給基礎，數字文化供給激活新引擎，文化傳播能力持續增強，高等級景區供給再上新臺階，現代文旅產業體系邁向“量質齊升”現代文旅產業體系邁向“量質齊升”。2024 年文化和旅游數字化創新示范案例 序號序號 案例名稱案例名稱 申報單位申報單位 1 國家自然博物館數字人及 AR 導覽 國家自然博物7、館 2 黑河蝴蝶云谷中俄通 黑河市文化廣電和旅游局 3 鋼鐵是這樣煉成的-數字工廠全景體驗中心 南京鋼鐵股份有限公司 4“藏品云”賦能美術典藏資源智聯共享惠民 浙江美術館 5 景德鎮古陶瓷基因庫與數字化平臺 景德鎮御窯博物院 6 探元數字文化開發平臺 深圳市騰訊計算機系統有限公司 7 海南放心游消費投訴先行賠付 海南省旅游和文化廣電體育廳 8 貴州長征文化數字藝術館（紅飄帶）貴州省文化旅游科技有限公司 9 話劇蘇堤春曉“第二現場”中國國家話劇院 10 旅游數字化賦能平臺 景區交易數據要素化文化和旅游部技術創新中心（數據來源：文化和旅游部）現象級文旅熱點帶動產業供給創新，文化自信開始具象化；傳統8、現象級文旅熱點帶動產業供給創新，文化自信開始具象化；傳統 6 認知被顛覆，為行業打開了新的發展空間；邊界逐漸模糊，跨界融合認知被顛覆，為行業打開了新的發展空間；邊界逐漸模糊，跨界融合催生更多新型文化和旅游融合業態。催生更多新型文化和旅游融合業態。1.31.3 項目周邊旅游市場分析項目周邊旅游市場分析 射洪市地處四川盆地中部、涪江中部、成渝地區雙城經濟圈發展成渝地區雙城經濟圈發展主軸主軸，轄區面積 1496 平方公里，人口 92.42 萬，擁有“全國縣域經濟百強縣”、“全國美麗鄉村創建先進縣”、“全國文化先進縣”、“中國曲藝之鄉”、“四川省鄉村旅游強縣”等榮譽稱號。項目 200 公里范圍分布流量9、型影響力資源包括：三星堆、成都大熊貓基地、閬中古城、青城山都江堰、重慶大足石刻等；相鄰區域也已布局具備特殊競爭力旅游資源：射洪子昂故里、遂寧觀音故里，共共同構建成渝經濟圈北環文旅競爭格局同構建成渝經濟圈北環文旅競爭格局。射洪除舍得 4A 景區外，周邊已聚集子昂故里、饒益寺、侏羅紀公園、3536 三線城等旅游資源，整整體構建“一城三核一軸、五區多點一環”的全域旅游聯動架構。體構建“一城三核一軸、五區多點一環”的全域旅游聯動架構。1.41.4 舍得文旅發展情況分析舍得文旅發展情況分析 現有舍得文化旅游區是主要由舍得藝術中心、泰安作坊、生態釀酒車間、生態糧倉、312 制曲園、陶壇貯酒庫等組成，在 210、021 年被評為國家 4A 級景區后，游客人數保持高速增長，2024 年接待游客數量已超 20 萬人。然而，隨著游客人數的不斷增長，旅游區相關配套設施不足的問題愈發凸顯，一是現有酒店接待能力已不足；二是商業配套和體驗性 7 項目嚴重匱乏，導致客戶過夜需求低，客戶粘性不足。因此，園區迫切需要增加客房數量、增加商業配套及體驗性項目。8 第二章第二章 項目建設背景及必要性項目建設背景及必要性 2.12.1 建設背景建設背景 中國酒旅市場經過多年的持續發展與迭代，已從早期的商務觀中國酒旅市場經過多年的持續發展與迭代，已從早期的商務觀光階段、工業觀光階段，正式進入酒旅深度融合階段。光階段、工業觀光階段，11、正式進入酒旅深度融合階段。酒產區、酒城、酒鎮、酒綜合體、酒莊、酒廠、酒街、酒肆(館)等形態豐富的酒旅項目，正在成為中大型酒企、產區政府共同著力發展的方向。產業、產區、產品的品牌 IP 化、內容化、沉浸化已成為白酒價值的新認知、消費習慣及消費趨勢的體現。2.22.2 建設必要性建設必要性 2.2.12.2.1 舍得品牌迭代需要舍得品牌迭代需要 舍得品牌內涵擴展、內容運營、載體擴展、形象提升，需要酒旅融合的線下場景的持續運營及線上的可持續傳播。2.2.22.2.2 流量競爭迭代需要流量競爭迭代需要 白酒行業競爭中流量之爭日趨重要，通過酒旅融合項目內容運營促成舍得線上、線下流量的持續提升。2.2.312、2.2.3 舍得文旅發舍得文旅發展升級需求展升級需求 現有文化旅游區酒店客房及景區現有的工業游項目的接待能力不足、商業配套匱乏、體驗性項目欠缺等問題日益突出，舍得文旅急需提檔升級。9 第三章第三章 項目選址項目選址 本項目位于四川省射洪市舍得酒業廠區周邊，其中建設項目主要位于廠區東側，總建設用地面積約 140 畝、拓展生態旅游功能區約 1000 畝（非建設用地）。3.13.1 區域地形地貌區域地形地貌 射洪市境呈心臟形，西北高，東南低。射洪市為典型的紅層丘陵地貌，以丘陵為主，地貌類型有低山、高丘、中丘、低丘、河谷地貌。境內海拔最高點 674 米（金華鎮武東天寶寨），海拔最低點299 米（沱牌鎮13、涪江出口處），相對高差 375 米。沱牌鎮地處射洪市南部，東接青堤鄉，南連大英縣回馬鎮，西接太乙鎮，北鄰瞿河鄉、洋溪鎮，區域面積 74.55 平方千米。地勢略為西高東低，平均海拔 324.25 米。區域用地山水格局明顯，對文旅項目打造奠定了有利的基礎。3.23.2 區域氣候條件區域氣候條件 射洪市氣候屬亞熱帶季風氣候。無霜期長達 284 天。年平均日照 1310.7 小時，年平均輻射總量為 90.673 千卡/平方厘米，年平均氣溫 17.4C，自然生態資源優良，森林覆蓋率保持在 36%以上，全年空氣質量優良天數率達到 93.2%，為射洪市的農業和旅游業提供了良好的基礎。10 3.33.3 區域14、水文條件區域水文條件 射洪市境位于盆中岷、沱、嘉中下游與盆北嘉陵江中下游春季較少水區的分界線上。自然水系以涪江為主干流，梓江、青崗河、桃花河、富同河為主支流，呈樹枝狀延伸全縣境域。多年來水情一直保持穩定狀態。涪江由西北向南蜿蜒貫穿沱牌鎮域，在沱牌鎮鎮區形成約 600 米寬*5000 米長的柳湖湖面，為區域文旅發展提供更多延展空間。3.43.4 經濟狀況經濟狀況 射洪深入實施“實業興市”戰略，做強優勢產業，夯實發展“硬支撐”。2024 年實現地區生產總值 417.93 億元、增長 6.5%；連續三年入圍全國縣域經濟百強縣榜單，從第 98 位穩步上升至第89 位。11 3.53.5 交通運輸交通運15、輸 高速配套方面，成渝環線高速、遂德高速、城南高速為射洪交通帶來巨大便利。射洪綜合交通塑造近年來持續發力，機場、鐵路、高速立體交通規劃同謀劃同部署同實施。A1 類通用機場選址報告編制已完成，綿遂內鐵路（射洪段）正式開工建設（預計 2028 年投運），貨運鐵路專線納入國家 20242025 年鐵路專線重點建設項目。三大樂高速、射西高速、國道 247 改建、S101 等項目正在推進。3.63.6 文旅產業文旅產業 近年來，射洪大力實施“文旅興市”戰略，充分挖掘“子昂文化、詩酒文化、孝德文化、科普科考文化”四大文化，文旅產業發展不斷推進，文旅品牌影響力持續提升。截至 2024 年底，射洪市共有 1016、20 處旅游資源，國家 4A 級旅游景區 3 個、3A 級旅游景區 4個、省級工業旅游示范基地 2 個。其中，侏羅紀景區獲評全國科普教育基地，3536 三線城項目榮獲四川省文旅融合示范項目。綜上所述，本項目選址所屬區域經濟發展良好、區位優勢明綜上所述，本項目選址所屬區域經濟發展良好、區位優勢明顯、人文文化濃郁，區域山水條件優越，建設條件良好。顯、人文文化濃郁，區域山水條件優越，建設條件良好。12 第四章第四章 項目定位及規劃項目定位及規劃 4.14.1 項目定位項目定位 承襲“與世界分享舍得智慧”的使命和愿景，導入國際資源，實現國際視野與中國元素完美融合，打造舍得文化之城，構建名酒名鎮，實現從17、“營銷舍得酒”到“打造生活方式”再到“弘揚東方智慧”的迭代。4.24.2 發展方向發展方向 結合國內外案例研究，舍得酒旅融合全域發展的四大方向為：結合國內外案例研究，舍得酒旅融合全域發展的四大方向為：1、以舍得文化輸靈魂以舍得文化輸靈魂：文化是鏈接人與城市的情感紐帶，以舍得文化，筑牢精神內核從而實現項目乃至城市的絕對差異化，彌補城市能級造成的引力與認知不足；2、以政企協同樹保障：以政企協同樹保障：整合政企資源，以點帶線促面，統一規劃下逐步實現蛻變，根據政企合作界面及發展梯隊，劃分內、中、外環，實現圈層發展，打造全國示范；3、以鎮旅整合創場景：以鎮旅整合創場景：整合內外部優質產業資源，實現工業游18、與度假游的深度融合、文旅與產業的深度融合、景區與城市的深度融合。打造白酒產品體驗新場景、文旅消費新場景、城市未來新場景；4、以持續運營構勢能：以持續運營構勢能：以運營為抓手，持續升級資產運營能力，實現資源的高效配置與協同發展，以啟動項目帶動外部投資的融入，實現片區一體化發展。13 4 4.3.3 規劃策略規劃策略 1 1、推動超級事件落地，可通過公益、推動超級事件落地，可通過公益+教育教育+青少年等超級事件的青少年等超級事件的啟動，提升項目全球影響力；啟動，提升項目全球影響力；2 2、構建“、構建“1+N1+N”的”的 IPIP 平臺化戰略，創造強競爭力的產品矩平臺化戰略，創造強競爭力的產品矩19、陣，為項目持續引流；陣，為項目持續引流；3 3、“內中外”三環布局，功能交融、城旅共融。以內環促進中、“內中外”三環布局，功能交融、城旅共融。以內環促進中環，以中環帶動外環，實現三環融合，產業興鎮；環，以中環帶動外環，實現三環融合，產業興鎮；4 4、立足射洪，尋找具備全球視野的團隊推動項目策劃、規劃工、立足射洪，尋找具備全球視野的團隊推動項目策劃、規劃工作，賦能一流規劃品質。作，賦能一流規劃品質。4.44.4 設計策略設計策略 3 3 個圈層分重點深耕內容：個圈層分重點深耕內容：內環內環-溯源：溯源：城市設計與產品設計中突出酒廠節點動線的優化提升與空間體驗數字化營造，通過強化塑造場景化的體驗，20、提升傳統工業旅游的吸引力。14 中環中環-創新：創新：全層級設計謀劃酒旅業態的空間聯動融合，核心建筑空間的國際化營造，老街區城市更新與提升，以全球視野及國際創意，東方文化融合打造酒旅活力核心。外環外環-協同：協同：全域旅游格局統籌規劃，強化區域協同發展、生態脈絡延續以及文旅交通動線體系的搭建與引導。4.54.5 項目規劃項目規劃 酒旅融合項目總體規劃范圍包括三大板塊：一是內環一是內環-舍得生態釀酒工業園，舍得生態釀酒工業園，主要為現有舍得工業游提升及運營，主要服務企業及專業客群。戰略目標上，實現從傳統酒廠觀光游到文化深度體驗游的全面升級，突破生產、體驗與消費的邊界，打造老酒對話世界的窗口，讓舍21、得老酒的品質不僅喝得出，還能看得見、摸得著、聞得到。產品規劃上，打造 1-3-6 酒文化沉浸體驗游產品體系。二是中環二是中環-舍得文化度假區，舍得文化度假區，主要包含擬新建的舍得 Club Med酒店、舍得文化街區及度假配套功能區，主要服務休閑度假客群。其中，舍得 Club Med 酒店通過開啟一段從舍得酒文化出發的探尋，還原詩酒之鄉的經典風貌，打造全球第一個“詩酒人生”為主題的全新制地中海度假村。度假村內將詩意生活、白酒文化和詩詞頂峰時代的唐宋文明完美融合，為游客打造極致體驗。業態上規劃酒香食府、舍得酒肆、華池養生、蘭亭頌會、文創空間、游龍嬉水等產品。舍得文化街區的打造上，導入國際化品牌資源22、，實現國際視野與 15 中國元素的完美融合，通過核心項目撬動片區發展，打造東方生活美學先鋒度假地，立足成渝客源市場，極致度假，賣產品向賣生活方式的轉變。文化表達上：通過舍得文化符號、業態進行植入，讓客戶體驗舍得，實現種草。空間策略上，打造主街界面，疏通內巷道路，構建公共空間網絡。價值驅動上：以線帶面，實現輻射效應，強化舍得的核心價值，將品牌的文化通過項目載體呈現傳遞出來，整體街區打造是以軟銷售場景搭建為底層邏輯。業態上規劃舍得風尚市集、舍得品牌藝術館、舍得五感創藝坊、中華禮學堂、演藝空間等一系列產品。度假配套功能區的打造中，規劃原糧之野、國際研學營地、涪江畫舫、風華光影夜游等產品，全年設置精彩23、紛呈的活動：與外部協會及產業資源合作，打造超級事件，形成話題及人氣的集聚。三是外環三是外環-舍得之城舍得之城，主要包含沱牌場鎮能級提升及周邊文旅資源整合，匯聚文化引領的產業人口。政企合力，雙贏互利，實現舍得城市 IP 的全面升級，實現城市形象煥新，首先吸引的是文旅產業的蓬勃興起。借城市 IP 東風，企業拓展產品線，開發文創產品、定制旅游線路，把品牌深度嵌入城市體驗，收獲新消費群體青睞，實現銷售額與品牌美譽度直線上揚。通過持續運營，實現內中外環客戶的相互轉化，賦能舍得發展。16 4.64.6 項目主要指標項目主要指標 內環主要為現有工業游項目及重點項目提升，由上市公司實施；外環由政府實施。擬成立24、的四川沱牌舍得文化旅游發展有限公司負責建設實施的是中環-舍得文化度假區，主要包含舍得 Club Med 酒店、舍得文化街區及度假配套功能區。項目總體打造完成后，內中外環由四川沱牌舍得文化旅游發展有限公司統籌運營。舍得酒旅融合項目主要產品指標 區域區域 產品內容產品內容 實施主體實施主體 占地面積占地面積 建筑面積建筑面積 內環-舍得生態釀酒工業園 舍得工業游 舍得酒業（基本已實施，少量升級，不計入項目投資）中環中環-舍得舍得度假區度假區 舍得舍得 Club MedClub Med 四川沱牌舍得文四川沱牌舍得文化旅游發展有限化旅游發展有限公司公司 建設用地建設用地 6060畝畝 約約 4.54.25、5 萬平米萬平米 舍得文化街區舍得文化街區 建設用地建設用地 8080畝畝 約約 4.84.8 萬平米萬平米 度假配套功能區度假配套功能區 約約 10001000 畝畝 (非建設用地非建設用地)景觀及游樂設施為景觀及游樂設施為主，少量配套建筑主，少量配套建筑 外環 城鎮基礎設施配套 文旅基礎設施配套 政府實施，不計入項目投資 說明：以上產品規劃在公司成立后會開展系統的策劃與規劃，實施產品內容以最終規劃為準。17 第五章第五章 項目實施進度安排項目實施進度安排 內環舍得生態釀酒工業園、外環舍得之城結合總體規劃持續推進。項目中環舍得文化度假區總規劃期預計 3 年 9 個月（45 個月），計劃到 226、026 年 3 月完成項目規劃設計、報批等各項工作；項目分板塊分標段開工，最早 2026 年 6 月起開始施工，2028 年 6 月試營業，2028 年年底正式投運。各版塊計劃實施時間總體安排如下：時間時間 主要內容主要內容 2025 年 6 月 完成項目總體策劃方案 2025 年 9 月 完成項目總體概念規劃（舍得文旅發展、政府共同推動）2025 年 12 月 完成舍得 Club Med 及舍得文化街區方案設計（舍得文旅發展公司主導）完成舍得之城啟動項目設計（政府主導）2026 年 3 月 啟動舍得文化度假區項目（舍得 Club Med 及舍得文化街區）建設（舍得文旅發展公司主導）啟動舍得之27、城配套項目建設（政府主導）2028 年 6 月 舍得 Club Med 及舍得文化街區試營業 舍得之城主要配套項目建成（政府主導）2028 年 12 月 舍得 Club Med 及舍得文化街區正式營業 18 第六章第六章 投資估算投資估算 6.16.1 投資估算投資估算 擬由新成立的四川沱牌舍得文化旅游發展有限公司負責實施的項目預計總投資約 12 億元，主要構成如下：（一）舍得 Club Med 酒店項目投資：總計 6.18 億元 序號序號 項目項目 總投資總投資(萬元萬元)酒店總投資 61,755 一 Club Med 建設成本 57,543 二 管理費用 1,711 三 在運營酒店裝修 128、,000 四 營運資金 1,500（二）商業街區投資：總計 4.84 億元 序號序號 項目項目 總投資總投資(萬元萬元)商業總投資 48,386 一 商業建設成本 46,020 二 管理費用 1,366 三 營運資金 1,000 （三）配套項目建設：總計約 5000 萬元，包括酒廠臨近范圍內的重點場景打造（如位于涪江上的江心島）；（四）剩余部分：總計約 5000 萬元，用于補充項目流動資金，或視項目推進情況進行靈活使用。注：以上投資測算為預估數，以后續實際投資為準。6.26.2 資金籌措資金籌措 自有資金投入：自有資金投入：項目計劃由上市公司、四川沱牌舍得集團有限公司、射洪市通泉酒業投資開發有29、限公司分別按照 49%、36%、15%的股 19 權比例，設立項目合資公司，并分階段共同完成 12 億元出資，實施項目建設與運營。20 第七章第七章 投資可行性分析投資可行性分析 7.17.1 經濟效益分析經濟效益分析 本項目擬通過構建復合型業態組合形成多元收入矩陣，主要收入來源為酒店運營收入、商業運營收入、文旅場景運營收入、文旅產品銷售收入等四大核心板塊。以上業務單元將通過資源協同，形成互補機制，構建多層次盈利體系。經測算，預計本項目主要財務指標如下：1、內部收益率（所得稅后）：8.5%；2、項目投資回收期（含建設期）：11.47 年。7.27.2 社會效益分析社會效益分析 7.2.17.230、.1 城市發展貢獻城市發展貢獻 通過酒旅融合項目的打造，帶來中國白酒之鄉品牌內涵及知名度的提升，對射洪的影響力及城市能級具有明顯的促進作用，助推射洪第二經濟中心的成型。7.2.27.2.2 區域產業貢獻區域產業貢獻 打造國內領先的產旅城融合項目，通過旅游傳統要素與新要素融合帶來產業內容迭代，實現區域一二三產業融合發展、構建射洪、遂寧旅游環線。21 7.37.3 項目價值分析項目價值分析 7.3.17.3.1 文化傳承文化傳承 通過項目打造與持續運營，實現歷史文化、地域文化、企業文化、白酒文化的持續融合與發展，實現企業文化的傳承與創新。7.3.27.3.2 場景構建場景構建 實現酒業營銷場景的迭31、代升級，提升客戶文化體驗(線上+線下)。7.3.37.3.3 形象提升形象提升 通過酒旅融合項目的打造與運營，構建區域產-旅-城體系，實現園區及周邊區域形象的明顯提升。7.3.47.3.4 品牌迭代品牌迭代 通過文化傳承與創新、沉浸體驗場景運營，豐富酒企品牌文化內容、實現品牌內涵迭代提升；結合酒旅融合運營，持續帶來品牌傳播內容迭代，實現與傳統酒企的差異化。7.3.57.3.5 營銷提升營銷提升 以酒文化旅游為平臺，探索基于旅游活動的公共關系營銷、體驗營銷、定制營銷、活動營銷及產地營銷等，推動上市公司銷售業績的提升。7.47.4 投資風險分析投資風險分析 7.4.17.4.1 行業周期波動風險：32、行業周期波動風險：文旅行業受宏觀經濟環境、消費政策及居民消費意愿波動影響顯著。若未來經濟增速放緩、消費降級趨勢延續，可能導致客流量增長乏力、游客消費能力下降，進而影響項目 22 門票、衍生品及體驗服務的收入預期。此外，文旅行業存在節假日依賴度高、季節性供需不平衡等特征，突發性事件（如疫情、自然災害）可能加劇短期經營波動。未來，本項目將通過多元產品組合、淡季營銷創新等方式平滑周期影響，平滑經營風險。7.4.27.4.2 客流不及預期風險：客流不及預期風險：文旅項目的客流量可能受多重因素擾動，若文化體驗特色、品牌吸引力未充分觸達目標客群，可能導致實際客流低于預測值。同時，消費者偏好變化、區域交通配33、套滯后等變量也存在導致客流增長不達預期的可能性。對此，本項目將通過特色場景打造、精準營銷活動、IP 聯動及會員體系導流來提升獲客能力。7.4.37.4.3 跨行業協同管理風險：跨行業協同管理風險：本項目為酒行業與旅游行業相融的項目，為整合式創新產業，對項目規劃設計、建設開發、服務運營、團隊專業性等方面要求較高，若未能有效整合白酒主業資源與文旅資源，可能導致管理協同效果不達預期，影響項目核心競爭力。因此，本項目擬建立跨產業協同管理平臺、培養復合型人才以提高協同管理能力。7.4.47.4.4 市場競爭加劇風險：市場競爭加劇風險：酒旅融合業態近年來快速發展，競爭存在加劇，可能導致項目實際收益低于預期34、。本項目將通過深化文化IP 植入、創新沉浸式消費場景打造及強化會員私域運營等方式提升差異化競爭力。7.4.57.4.5 投資收益不達預期風險：投資收益不達預期風險：本項目前期需投入較大資金用于建設及市場培育，實際回報周期可能因文旅消費變化、區域競爭格局變化等因素長于預期。同時，客流量、消費頻次等核心指標仍存在不 23 及預期的可能性。未來，本項目將通過財務監控優化資金效率、產品創新對沖市場波動、專業團隊保障執行效能，形成三維風險對沖機制。24 第八章第八章 項目結論項目結論 酒旅融合項目的打造，是行業發展的必然趨勢，通過布局酒旅融合項目，能夠讓公司在行業調整期中保持競爭活力，應對不斷迭代的行業競爭，實現品牌內涵擴展、品牌形象提升、內容運營深化，對營銷增長預計能夠發揮積極的作用。雖然本項目投資回收期較長、投資回報率低于主業白酒銷售，但公司擬聯合控股股東沱牌舍得集團及地方政府平臺公司共同出資建設，可借力控股股東的資源優勢與地方政府的支持，最大化發揮杠桿效益、實現長遠戰略目標。綜上，本項目戰略意義明顯，對公司品牌提升作用顯著，預計投資收益相對穩定，具備投資可行性。