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1、企業(yè)專職安全員培訓(xùn)企業(yè)專職安全員培訓(xùn)系列教材系列教材第一課第一課安全生產(chǎn)基礎(chǔ)知識(shí)第二課第二課安全生產(chǎn)法律法規(guī)第三課第三課安全檢查與隱患排查第四課第四課職業(yè)健康與職業(yè)病防治第五課第五課消防安全法律法規(guī)第六課第六課消防四個(gè)能力第七課第七課企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查第八課第八課事故預(yù)防應(yīng)急管理和事故調(diào)查第九課第九課事故調(diào)查處理報(bào)告企業(yè)專職安全員培訓(xùn)企業(yè)專職安全員培訓(xùn)系列教材系列教材第七課第七課 企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查第七課第七課企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查審核準(zhǔn)備確定審核目的、確定審核目的、范圍和依據(jù)范圍和依據(jù)A A制定審核計(jì)劃制定審核計(jì)劃B B組成審核組組成審核2、組C C收集并審閱有關(guān)收集并審閱有關(guān)文件文件D D編制檢查表編制檢查表E E通知受審核單位通知受審核單位部門部門F F企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查審核計(jì)劃制定任務(wù)的分組任務(wù)的分組：應(yīng)注意某個(gè)流程的完整性，即業(yè)務(wù)相關(guān)度較高的部門應(yīng)安排在同一組；任務(wù)量的分配任務(wù)量的分配：應(yīng)對(duì)各部門的審核時(shí)間作一個(gè)簡(jiǎn)單的預(yù)計(jì)，各組審核總時(shí)間應(yīng)接近；時(shí)間安排時(shí)間安排：在一個(gè)流程中，做步驟1的部門應(yīng)安排在步驟2部門前面。企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查組成審核組l審核員要求能確保審核期間安排好原崗位工作，全身心投入審核工作；l審核員要求：應(yīng)了解相關(guān)文件、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)條款；熟悉審核準(zhǔn)則，具備一定的企業(yè)管理知識(shí)；具備3、一定的專項(xiàng)技能；具備良好的口頭和書面表達(dá)能力l同一組審核員應(yīng)遵循老、中、青搭配；l專業(yè)知識(shí)應(yīng)遵循各過(guò)程搭配的原則；企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查編制檢查表檢查表編制確保覆蓋需審核的檢查表編制確保覆蓋需審核的范圍；范圍；檢查表作為審核的指引，指導(dǎo)審檢查表作為審核的指引，指導(dǎo)審核過(guò)程，使審核目的清楚，并使核過(guò)程，使審核目的清楚，并使審核按計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行；審核按計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行；檢查表是審核人員的好幫手檢查表是審核人員的好幫手備忘錄、指導(dǎo)書。備忘錄、指導(dǎo)書。檢查表編制是審核記錄的證據(jù)；檢查表編制是審核記錄的證據(jù)；企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查編制檢查表檢查表作用檢查表作用作為審核的指引，指導(dǎo)審核過(guò)程，4、使審核作為審核的指引，指導(dǎo)審核過(guò)程，使審核目的清楚，并使審核按計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行；目的清楚，并使審核按計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行；檢查表編制是審核記錄的證據(jù)；檢查表編制是審核記錄的證據(jù)；檢查表編制確保覆蓋需審核的范圍；檢查表編制確保覆蓋需審核的范圍；檢查表是審核人員的好幫手檢查表是審核人員的好幫手備備忘錄、指導(dǎo)書。忘錄、指導(dǎo)書。企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查編制檢查表檢查表格式和要求檢查表格式和要求順向?qū)徍孙L(fēng)格，從過(guò)程順向?qū)徍孙L(fēng)格，從過(guò)程的始端查到終端；的始端查到終端；逆向?qū)徍孙L(fēng)格，從逆向?qū)徍孙L(fēng)格，從過(guò)程的終端查到始；過(guò)程的終端查到始；對(duì)一個(gè)組織而言，檢查對(duì)一個(gè)組織而言，檢查表的格式應(yīng)統(tǒng)一。表的格式應(yīng)統(tǒng)一。無(wú)規(guī)5、定的統(tǒng)一格式，無(wú)規(guī)定的統(tǒng)一格式，只要求內(nèi)容實(shí)用；只要求內(nèi)容實(shí)用；企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查編制檢查表檢查表編制檢查表編制A A由由檢檢查查員員根根據(jù)據(jù)工工作作和和任任務(wù)務(wù)分分配配準(zhǔn)準(zhǔn)備檢查表；備檢查表；B B檢檢查查表表須須經(jīng)經(jīng)審審核核組長(zhǎng)批準(zhǔn)；組長(zhǎng)批準(zhǔn)；C C根根據(jù)據(jù)審審核核檢檢查查對(duì)對(duì)象象的的規(guī)規(guī)模模及及復(fù)復(fù)雜雜程程度度決決定定檢檢查查表表的多少；的多少；D D應(yīng)應(yīng)覆覆蓋蓋安安全全管管理理各主要部分。各主要部分。企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查現(xiàn)場(chǎng)審核檢查實(shí)施首次會(huì)議首次會(huì)議A A現(xiàn)場(chǎng)審核現(xiàn)場(chǎng)審核B B審核組內(nèi)部會(huì)議審核組內(nèi)部會(huì)議C C不符合項(xiàng)和改不符合項(xiàng)和改進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)D D末次會(huì)議末6、次會(huì)議E E企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查現(xiàn)場(chǎng)審核檢查實(shí)施首次會(huì)議首次會(huì)議參會(huì)人員參會(huì)人員：首次會(huì)議由內(nèi)審組長(zhǎng)主持，檢查企業(yè)的管理者代表、及所有與內(nèi)審相關(guān)的崗位負(fù)責(zé)人均應(yīng)參與；會(huì)議內(nèi)容會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)介紹內(nèi)審的目的、范圍、審核依據(jù)、審核時(shí)間安排、各組審核員介紹、審核方式和原則等，并希望被審核企業(yè)全力配合；審核組針對(duì)審核計(jì)劃開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)；首次會(huì)議應(yīng)控制在半個(gè)小時(shí)內(nèi)。企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查現(xiàn)場(chǎng)審核檢查實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)文件審核現(xiàn)場(chǎng)文件審核A A查查看看企企業(yè)業(yè)體體系系文文件件的的齊齊全性；全性；B B查查看看企企業(yè)業(yè)體體系系文文件件文文件件的有效性；的有效性；C C以以企企業(yè)業(yè)各各部部門門職職7、能能職職責(zé)責(zé)為為切切入入點(diǎn)點(diǎn)，主主要要以以部部門門職職責(zé)責(zé)流流程程為為審審核核主主線線，審審核核企企業(yè)業(yè)關(guān)關(guān)鍵鍵績(jī)績(jī)效效指指標(biāo)標(biāo)的完成情況。的完成情況。企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查現(xiàn)場(chǎng)審核檢查實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核現(xiàn)場(chǎng)審核查看安全組織結(jié)構(gòu)以及安全人員結(jié)構(gòu)；查看安全目標(biāo)構(gòu)成以及近三個(gè)月實(shí)際目標(biāo)完成情況；查看現(xiàn)場(chǎng)工藝流程圖；查看現(xiàn)場(chǎng)車間內(nèi)的特殊工序以及關(guān)鍵工序；查看現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備臺(tái)賬、關(guān)鍵設(shè)備以及大修計(jì)劃和日常維護(hù)的規(guī)定和要求；查看安全控制管理流程（企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、隱患、危險(xiǎn)源的跟蹤、處理落實(shí)等）；查看安全控制管理流程（不合格/事故的處理）。企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查現(xiàn)場(chǎng)審核檢查實(shí)施審核組會(huì)議審核組會(huì)議內(nèi)部溝8、通會(huì)內(nèi)部溝通會(huì)審審核核完完成成后后審審核核小小組組內(nèi)內(nèi)部部進(jìn)進(jìn)行行溝溝通通，針針對(duì)對(duì)審審核核的的情情況況，及及時(shí)時(shí)開(kāi)開(kāi)具具不不符符合合報(bào)報(bào)告告，并并將將需需要要其其他他組組進(jìn)進(jìn)行行跟跟蹤蹤的的問(wèn)問(wèn)題題告知被審核企業(yè)；告知被審核企業(yè)；審核完畢的內(nèi)部溝通會(huì)審核完畢的內(nèi)部溝通會(huì)整整理理不不符符合合報(bào)報(bào)告告和和改改進(jìn)進(jìn)建建議議項(xiàng)項(xiàng)，對(duì)對(duì)不不符符合合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條條款款判判定定有異議的討論確定，得出審核結(jié)論，形成審核報(bào)告。有異議的討論確定，得出審核結(jié)論，形成審核報(bào)告。企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查不符合項(xiàng)和改進(jìn)項(xiàng)通報(bào)l受審核方名稱，審核日期，審核員等；l不符合項(xiàng)和改進(jìn)項(xiàng)010102020303不合格現(xiàn)象的9、描述不合格現(xiàn)象的描述不不合合格格現(xiàn)現(xiàn)象象結(jié)結(jié)論論（違違反反的的文文件件章章節(jié)節(jié)號(hào)或條文）號(hào)或條文）不不合合格格的的類類型型（嚴(yán)嚴(yán)重程度）重程度）04040505受審核方的確認(rèn)受審核方的確認(rèn)采采取取的的糾糾正正措措施施及及驗(yàn)證記錄等驗(yàn)證記錄等企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查末次會(huì)議評(píng)估及評(píng)審所得的結(jié)果，然后舉行最終會(huì)議結(jié)束此次審核，并協(xié)議回覆不符合的處理日期；評(píng)估及評(píng)審所得的結(jié)果，然后舉行最終會(huì)議結(jié)束此次審核，并協(xié)議回覆不符合的處理日期；對(duì)審核范圍做出簡(jiǎn)短總結(jié)對(duì)審核范圍做出簡(jiǎn)短總結(jié)指出整個(gè)審核過(guò)程中并非所有存在的不符合地方均被發(fā)現(xiàn)，此外報(bào)告正面的結(jié)果；指出整個(gè)審核過(guò)程中并非所有存在的不符合地方均10、被發(fā)現(xiàn)，此外報(bào)告正面的結(jié)果；做出整體總結(jié)及結(jié)論做出整體總結(jié)及結(jié)論要求與會(huì)者對(duì)審核宣布的結(jié)果提出問(wèn)題討論要求與會(huì)者對(duì)審核宣布的結(jié)果提出問(wèn)題討論協(xié)議回覆處理不符合及提出糾正行動(dòng)的日期協(xié)議回覆處理不符合及提出糾正行動(dòng)的日期提交個(gè)別不符合報(bào)告及其他適用報(bào)告副本提交個(gè)別不符合報(bào)告及其他適用報(bào)告副本企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)口頭報(bào)告口頭報(bào)告書面報(bào)告書面報(bào)告總結(jié)表述總結(jié)表述改進(jìn)機(jī)會(huì)、小問(wèn)題改進(jìn)機(jī)會(huì)、小問(wèn)題書面不符合項(xiàng)報(bào)告書面不符合項(xiàng)報(bào)告證據(jù)證據(jù)理論依據(jù)理論依據(jù)后后果果改進(jìn)建議改進(jìn)建議企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查審核結(jié)果跟蹤與落實(shí)針針對(duì)對(duì)審審核核過(guò)過(guò)程程中中出出現(xiàn)現(xiàn)的的不不符符合合項(xiàng)項(xiàng)，11、與與企企業(yè)業(yè)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人和和責(zé)責(zé)任任部部門門溝溝通通，需需要要明明確確問(wèn)問(wèn)題題根根源源、改改進(jìn)進(jìn)措措施施，確認(rèn)不符合項(xiàng)關(guān)閉時(shí)間；確認(rèn)不符合項(xiàng)關(guān)閉時(shí)間；A A在在不不符符合合項(xiàng)項(xiàng)改改進(jìn)進(jìn)措措施施實(shí)實(shí)施施完完畢畢后后，檢檢查查審審核核組組需需要要對(duì)對(duì)其其效效果果進(jìn)進(jìn)行行驗(yàn)驗(yàn)證，并做好相關(guān)記錄。證，并做好相關(guān)記錄。B B企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查審核技巧 問(wèn)（發(fā)問(wèn)）問(wèn)（發(fā)問(wèn)）運(yùn)用5W1H1S 應(yīng)用開(kāi)放式問(wèn)題，避免用引導(dǎo)式、封閉式問(wèn)題 1次只問(wèn)題個(gè)問(wèn)題 每1個(gè)問(wèn)題拿到答案之后一定要拿證據(jù) 問(wèn)話技巧問(wèn)話技巧 掌握追蹤路線來(lái)回追蹤 多問(wèn)1個(gè)問(wèn)題去肯定你的理解 若被審方不了解問(wèn)題，應(yīng)用不同方法敘述 若12、被審方感到壓力大，可適度休息片刻 勿自問(wèn)自答觀查、發(fā)現(xiàn)事實(shí)觀查、發(fā)現(xiàn)事實(shí)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查審核技巧分析所說(shuō)過(guò)的話分析所說(shuō)過(guò)的話總結(jié)所說(shuō)過(guò)的話總結(jié)所說(shuō)過(guò)的話記錄簡(jiǎn)單但具資訊性質(zhì)的筆記記錄簡(jiǎn)單但具資訊性質(zhì)的筆記切勿評(píng)價(jià)講者切勿評(píng)價(jià)講者留意言外之意留意言外之意注注 意意:聽(tīng)的時(shí)候，要讓對(duì)方知道你留心在（利用適當(dāng)?shù)闹w語(yǔ)言來(lái)協(xié)助對(duì)方）做筆記的時(shí)候，一定要對(duì)方先停（記憶能力）聞聞企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查審核技巧人（眼神人（眼神/操作）操作）機(jī)（保養(yǎng)、維修）機(jī)（保養(yǎng)、維修）料（標(biāo)識(shí)、進(jìn)出）料（標(biāo)識(shí)、進(jìn)出）法（與作業(yè)指導(dǎo)書核對(duì)）法（與作業(yè)指導(dǎo)書核對(duì)）環(huán)（溫濕度，環(huán)（溫濕度，6S6S）望13、：（觀察）望：（觀察）企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查審核技巧切：（查記錄）切：（查記錄）完整性完整性正確性正確性真實(shí)性真實(shí)性可追溯可追溯企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查面談技巧（1）提問(wèn)得當(dāng)提問(wèn)得當(dāng)說(shuō)要少，聽(tīng)要多說(shuō)要少，聽(tīng)要多保持融洽的關(guān)系保持融洽的關(guān)系選擇適當(dāng)?shù)拿嬲勥x擇適當(dāng)?shù)拿嬲剬?duì)象對(duì)象始終保持禮貌、友始終保持禮貌、友善的態(tài)度善的態(tài)度企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查面談技巧（2）對(duì)接受面談的人員的合作與參與應(yīng)表對(duì)接受面談的人員的合作與參與應(yīng)表示感謝。示感謝。面談的結(jié)果應(yīng)予以歸納，并在適當(dāng)時(shí)面談的結(jié)果應(yīng)予以歸納，并在適當(dāng)時(shí)予以驗(yàn)證；予以驗(yàn)證；面談的理由和所做的筆記予以說(shuō)明；面談的理由和所做的14、筆記予以說(shuō)明；面談應(yīng)盡量在接受面談人員的正式工面談應(yīng)盡量在接受面談人員的正式工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行；作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行；提問(wèn)方式可以多樣，但應(yīng)避免引導(dǎo)式；提問(wèn)方式可以多樣，但應(yīng)避免引導(dǎo)式；可以先由對(duì)方介紹其工作內(nèi)容；可以先由對(duì)方介紹其工作內(nèi)容；避免對(duì)方感到緊張避免對(duì)方感到緊張選擇不同層次和職能的人員予以面談，選擇不同層次和職能的人員予以面談，尤其是活動(dòng)或任務(wù)的執(zhí)行人員；尤其是活動(dòng)或任務(wù)的執(zhí)行人員；企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查提問(wèn)技巧（1）提問(wèn)是審核中運(yùn)用最多、最基本的方法。采用適當(dāng)?shù)姆绞教釂?wèn)，這是審核員基本的溝通技巧。提問(wèn)是審核中運(yùn)用最多、最基本的方法。采用適當(dāng)?shù)姆绞教釂?wèn)，這是審核員基本的溝通技巧。提問(wèn)的目15、的：獲取審核所需的信息，掌握審核主動(dòng)權(quán)，保證審核計(jì)劃按期進(jìn)行；提問(wèn)的目的：獲取審核所需的信息，掌握審核主動(dòng)權(quán)，保證審核計(jì)劃按期進(jìn)行；提問(wèn)的方式（按問(wèn)題回答結(jié)果分類）：提問(wèn)的方式（按問(wèn)題回答結(jié)果分類）：開(kāi)放式提問(wèn)：以能得到較廣泛的回答為目的的提問(wèn)方式；開(kāi)放式提問(wèn)：以能得到較廣泛的回答為目的的提問(wèn)方式；封閉式提問(wèn)：可以用是或不是就能回答的問(wèn)題，此方式容易使對(duì)方緊張；封閉式提問(wèn)：可以用是或不是就能回答的問(wèn)題，此方式容易使對(duì)方緊張；澄清式提問(wèn)：可獲得更多專門信息或確認(rèn)已獲的信息，帶主觀導(dǎo)向，不能經(jīng)常用。澄清式提問(wèn)：可獲得更多專門信息或確認(rèn)已獲的信息，帶主觀導(dǎo)向，不能經(jīng)常用。企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核16、檢查提問(wèn)技巧（2）不要說(shuō)有情緒的話；不要說(shuō)有情緒的話；努力理解回答；努力理解回答；觀察神態(tài)表情；觀察神態(tài)表情；不要連珠炮式地發(fā)問(wèn)。不要連珠炮式地發(fā)問(wèn)。不能建議或暗示某種答案；不能建議或暗示某種答案；提問(wèn)是考慮被問(wèn)者的背景；提問(wèn)是考慮被問(wèn)者的背景；適時(shí)表示謝意；適時(shí)表示謝意；企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查開(kāi)放式提問(wèn)的類型帶主題的問(wèn)題什么是如何做的？擴(kuò)展性的問(wèn)題為什么、如何、怎樣？討論性的問(wèn)題說(shuō)出個(gè)人見(jiàn)解調(diào)查性的問(wèn)題覺(jué)得怎樣、有什么想法？重復(fù)性的問(wèn)題得到明確答案假設(shè)性的問(wèn)題如果.則.驗(yàn)證性的問(wèn)題請(qǐng)拿出證據(jù)，在哪兒？企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查聆聽(tīng)技巧審核過(guò)程中，審核員聆聽(tīng)的時(shí)間可能會(huì)達(dá)到總時(shí)間的80%，謙虛和認(rèn)真的聆聽(tīng)?wèi)B(tài)度有助于形成融洽氣氛和獲取有價(jià)值的信息，有助于得出客觀的審核發(fā)現(xiàn)：少講多聽(tīng)，不怕少講多聽(tīng)，不怕沉默沉默排除干擾，多問(wèn)排除干擾，多問(wèn)開(kāi)放性問(wèn)題開(kāi)放性問(wèn)題多鼓勵(lì)講話者多鼓勵(lì)講話者專注、認(rèn)真地聽(tīng)專注、認(rèn)真地聽(tīng)持平等、真誠(chéng)的持平等、真誠(chéng)的態(tài)度態(tài)度善意的態(tài)度善意的態(tài)度有耐心并及時(shí)有耐心并及時(shí)反饋反饋盡可能不要作出盡可能不要作出不恰當(dāng)反應(yīng)不恰當(dāng)反應(yīng)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查審核技巧的綜合運(yùn)用察其反察其反應(yīng)應(yīng)詢?cè)?問(wèn)問(wèn)停停看看聽(tīng)聽(tīng)提開(kāi)放性提開(kāi)放性問(wèn)問(wèn) 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