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1、 酒店出差相關(guān)事宜管理規(guī)定 為了規(guī)范酒店差旅費的管理，控制差旅費開支，保證出差人員工作與生活的 需要，本著利于工作、節(jié)約開支的原則，特制定本辦法。 一、工作人員出差，須事先向辦公室提交經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)的出差申請單 ，報 告中必須寫明出差地點、預(yù)計出差天數(shù)、出差目的、是否酒店派車、出差是否住 住宿、預(yù)期要達(dá)到的效果、是否需要宴請、出差費用預(yù)算等，最后報總經(jīng)理批準(zhǔn) 后方可辦理其他出差相關(guān)事宜。 二、憑有效的出差申請單出差人員填寫借款單 ，寫明出差事由、地點、 人數(shù)、預(yù)計天數(shù)及預(yù)借金額等。按借款程序（經(jīng)辦人-部門經(jīng)理-財務(wù)經(jīng)理-總經(jīng) 理）審批后，方可借支差旅費。出差人員必須將以前借支的款項結(jié)清，才能借2、支 本次差旅費。 三、報銷及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)： 表一：酒店工作人員出差報銷標(biāo)準(zhǔn)如下表： 標(biāo)準(zhǔn)職務(wù) 交通費用 住宿費標(biāo)準(zhǔn) 市內(nèi)交通費標(biāo)準(zhǔn) 伙食費補(bǔ)貼 總經(jīng)理 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 副總級 據(jù)實報銷 180 50 50 部門經(jīng)理 據(jù)實報銷 150 30 30 其余人員 據(jù)實報銷 80 20 25 注：部門經(jīng)理含部門助理、部門副經(jīng)理、部門經(jīng)理及享受部門助理以上級待遇的 人員。 四、費用報銷規(guī)定： 交通費：是指由出差地到出差目的地的長途交通費。出差人員乘坐的交通工具 規(guī)定如下： 1、主管級以下人員（含主管）可以乘坐火車硬座、輪船三等艙以下、汽車、中 巴車或大巴車； 2、部門經(jīng)理可以乘坐火車硬3、臥、輪船三等艙以下、汽車、中吧車或大巴車； 3、副總級原則上可以乘坐飛機(jī)，但須報總經(jīng)理批準(zhǔn)； 4、以上各級人員工作需要乘坐飛機(jī)，經(jīng)特別請示，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后可以乘坐。 5、因工作需要，隨行的工作人員，可享受同行高職級人員同等待遇。 伙食費： 1、根據(jù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按出差自然（日歷）天數(shù)計算給予出差人員補(bǔ)貼。 2、出差人員全天在餐館就餐或已享受餐費據(jù)實報銷的，不再給與出差伙食補(bǔ)貼。 3、出差參加會議的人員，會議期間安排食宿的，不再給補(bǔ)貼。 住宿費： 1、實行“按級定標(biāo)、按標(biāo)控制、分項計算、累計考核、憑據(jù)報銷、超標(biāo)自負(fù)” 的辦法。 2、出差人員報銷住宿費必須憑有效的住宿費發(fā)票，在規(guī)定的報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷住 宿費，超過標(biāo)準(zhǔn)的部分自理，沒有有效的住宿費發(fā)票的不予報銷。 3、住宿費發(fā)票必須與出差申請單注明的出差目的地和出差時間相符，否則 視為無效發(fā)票，財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。 市內(nèi)交通費： 1、是指出差人員出差所在