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1、 1 1、 目的目的 加強(qiáng)對扣點(diǎn)商戶的監(jiān)督與管理，有效監(jiān)控商戶銷售數(shù)據(jù)，保障公司利益不 受損害。 1. 目的 奧園商業(yè)集團(tuán)扣點(diǎn)商戶管理奧園商業(yè)集團(tuán)扣點(diǎn)商戶管理制度制度 文件編號： 版 本 號： 總 頁 數(shù)： 5 (含本頁) 生效日期：201 年 月 日 編 制： 編制日期：201 年 月 日 審 核： 審核日期：201 年 月 日 批 準(zhǔn)： 批準(zhǔn)日期：201 年 月 日 1 1、目的目的 加強(qiáng)對扣點(diǎn)商戶的監(jiān)督與管理，有效監(jiān)控商戶銷售數(shù)據(jù)，及時提供銷售數(shù) 據(jù)以便進(jìn)行經(jīng)營分析，保障公司利益不受損害。 2 2、范圍范圍 奧園集團(tuán)下屬所有購物中心 3 3、定義定義 3.1 扣點(diǎn)商戶：指在我方提供的場地2、內(nèi)經(jīng)營，根據(jù)每月實(shí)際營業(yè)額按一定比例 計提租金的商戶；與我司合作條件包括：月抽成、年銷售額抽成、保底+抽成、 保底與抽成二者取高。 3.2 神秘顧客：指接受過我司相關(guān)指導(dǎo)，以消費(fèi)者身份對扣點(diǎn)商戶的銷售過程 進(jìn)行體驗(yàn)與評價，然后向我司客觀詳細(xì)地反饋商戶銷售方式的個人。 3.3 神秘顧客人員構(gòu)成：公司員工的親朋好友或新入職人員。 4 4、職責(zé)與權(quán)限職責(zé)與權(quán)限 4.1 營運(yùn)部： 4.1.1 收集、核對商戶銷售數(shù)據(jù)；提交經(jīng)營分析報表。 4.1.2 監(jiān)督商戶銷售活動。 4.1.3 根據(jù)商戶經(jīng)營情況提供銷售和經(jīng)營建議。 4.2 財務(wù)部： 4.2.1 商戶費(fèi)用核算及費(fèi)用收繳 5 5、作業(yè)流程作業(yè)流程 5.13、 扣點(diǎn)商戶管理流程 營運(yùn)部 財務(wù)部 使用文件或表格 數(shù) 據(jù) 核 對 結(jié) 算 流程說明： 步驟 方法或措施 收集數(shù)據(jù) 商戶銷售日 報表 存檔 數(shù)據(jù)存在問題 與商戶溝 通，找出問 是 否 數(shù)據(jù)真實(shí) 否 是 按規(guī)定處罰 將銷售報表 提交財務(wù) 核對、確認(rèn) 是 費(fèi)用結(jié)算 財務(wù)費(fèi)用結(jié) 算單 數(shù)據(jù)核對 1. 收集數(shù)據(jù)流程詳見商戶經(jīng)營管理制度的“商戶經(jīng)營分析” 部分。 2. 營運(yùn)專員收齊商戶銷售單據(jù)后，應(yīng)認(rèn)真核對銷售數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn) 數(shù)據(jù)有誤，應(yīng)第一時間向商戶員工了解情況；若發(fā)現(xiàn)商戶上報 虛假數(shù)據(jù)，保存好單據(jù)，即時上報營運(yùn)副總及公司領(lǐng)導(dǎo)，依照 合同內(nèi)相關(guān)約定進(jìn)行處理。 結(jié)算 1. 商戶銷售日報表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后提交財務(wù)部，由 財務(wù)部再次核對確認(rèn)后，依照匯總表數(shù)據(jù)制定費(fèi)用結(jié)算單。 5.2 銷售監(jiān)控措施 5.2.1 營運(yùn)專員突擊檢查： 分管營運(yùn)專員應(yīng)經(jīng)常在場內(nèi)巡查，結(jié)合商鋪客流情況分析商戶上報的數(shù)據(jù)，針 對