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房地產開發公司經營業績考核指標體系.doc

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上傳人：儒*** 編號：139516 2021-06-04 2頁 16.50KB

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1、萬科集團經營業績考核指標體系為增進業績考核的合理性，本著客觀、合理、可行的原則，設計了集團經營業績考核指標體系，說明如下：一、考核指標當年稅后利潤 (1)資金占用回報率-100% (內部往來+實收資本+公積金)平均余額當年實現稅后利潤 (2)利潤計劃完成率 -100% 計劃下達稅后利潤當年實現稅前利潤 (3)稅前利潤增長率 - 100% 上年實現稅前利潤銷售收入+預收貨款凈增額-應收帳款凈增額 (4)流動資金周轉率 = - 流動資產平均余額證券口不考核流動資金周轉率。上述指標中提到的平均余額均以 (年初+年末) 平均余額計算， “內部往來”為對總部和上級單位的往來數，對互相計2、算利息的內部往來增減將作調整扣除。二、指標釋義 1、資金占用回報率。該指標反映占用資金的回報水平。鼓勵所屬公司以較低的資金占用提供較多的回報，抑制回報水平低的項目的投入。 2、年度計劃利潤完成率。該指標反映各單位年度利潤計劃的完成程度。以促使各單位完成年初利潤計劃，增強對完成計劃的使命感和緊迫感。 3、稅前利潤增長率。該指標屬于發展能力指標，考核該指標可以鼓勵增創利潤，致力于企業發展和進步。 4、流動資金周轉率：反映各單位的營運能力，考核該指標可促進企業增加營業收入，加快資金回籠。三、考核基礎 1、資金占用回報率。以 15%作為考核基礎。 2、年度計劃利潤完成率。3、該指標的考核基礎為完成年度計劃利潤，即 100%。 3、稅前利潤增長率。該指標考核基礎為保持上年水平，即 0 。 4、流動資金周轉率。該指標考核基礎為保持上年水平。四、考核辦法各項指標的考核結果通過一個系數來表示，計入方法（不含證券口）為：當年資金占用回報率 (1) 資金占用回報率系數 -權重（0.5）標準資金占用回報率 (2) 利潤計劃完成率系數利潤計劃完成率權重（0.2） (3) 稅前利潤增長率系數（稅前利潤增長率+1）權重（0.15）當年流動資金周轉率 (4) 流動資金周轉率系數 = - 權重（0.15）上年流動資金周轉率考慮到證券口主營業務不體現營業收入，故不考核流動資金周轉率，其他各指標的權重為：資金占用回報率：0.6；利潤計劃完成率：0.20，稅前利潤增長率 0.20，其他計算同上。為避免單項指標異常波動帶來的綜合考核結果失真，(1)項指標

房地產開發公司全套績效管理體系文件方案指標表資料（共18套打包）房地產開發公司全套績效管理體系文件方案指標表資料（共18套打包）

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