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1、編號(hào)： 序號(hào)： 月檢計(jì)劃測(cè)試表 檢查項(xiàng)目：行政管理 受檢部門： 檢查人： 年 月 日 序號(hào)序號(hào) 測(cè)測(cè) 試試 點(diǎn)點(diǎn) 測(cè)試方法測(cè)試方法 測(cè)測(cè) 試試 點(diǎn)點(diǎn) 描描 述述 受受 檢檢 人人 備備 注注 1 發(fā)文 抽檢 發(fā)文有無錯(cuò)漏，手續(xù)是否齊全，發(fā)文編號(hào)是否準(zhǔn)確,連續(xù)，發(fā)文登記是 否完整，無錯(cuò)漏 行政文員 2 收文 抽檢 記錄完整，無遺漏及時(shí),有無拖拉現(xiàn)象，收文編號(hào)是否準(zhǔn)確,連續(xù)，收文 登記是否完整，無錯(cuò)漏 行政文員 3 文件傳遞 抽檢 傳遞及時(shí)，回收及時(shí) 行政文員 4 文件的執(zhí)行 抽檢 總經(jīng)理批示后執(zhí)行情況 行政文員 5 檔案收集 抽檢 收集完整，歸檔及時(shí) 行政文員 6 檔案目錄索引 抽檢 目錄索引完2、善,方便查找 行政文員 7 檔案查(借)閱 抽檢 借閱記錄完整,手續(xù)齊全，借閱及時(shí)歸還 行政文員 8 檔案室管理 抽檢 有專用檔案室，檔案保管安全 行政文員 9 檔案銷毀清冊(cè) 抽檢 記錄完整,手續(xù)齊全 行政文員 10 會(huì)議紀(jì)要 抽檢 會(huì)議紀(jì)要完整，并按紀(jì)要執(zhí)行 行政文員 11 會(huì)議考勤 抽檢 會(huì)議簽到表人員簽名情況 行政文員 12 部門例會(huì) 抽檢 是否按時(shí)召開例會(huì),有無記錄 行政文員 13 會(huì)議室管理 抽檢 有無使用記錄,會(huì)議室整潔,儀器使用正常 行政文員 14 鑰匙管理 檢查 是否貼有標(biāo)簽，數(shù)量是否齊全 行政文員 15 員工行為規(guī)范 月檢 各部門員工的日常行為符合辦公秩序管理規(guī)范 行政主管 3、16 辦公環(huán)境 月檢 符合辦公秩序管理規(guī)范 行政主管 序號(hào)序號(hào) 測(cè)測(cè) 試試 點(diǎn)點(diǎn) 測(cè)試方法測(cè)試方法 測(cè)測(cè) 試試 點(diǎn)點(diǎn) 描描 述述 受受 檢檢 人人 備備 注注 17 辦公紀(jì)律 月檢 符合辦公秩序管理規(guī)范 行政主管 18 采購(gòu)計(jì)劃 抽檢 采購(gòu)計(jì)劃合理，手續(xù)完備 采購(gòu)員 19 物品申購(gòu) 抽檢 填寫申購(gòu)單,手續(xù)齊全 采購(gòu)員 20 物品采購(gòu) 抽檢 采購(gòu)及時(shí),物品質(zhì)量合格 采購(gòu)員 21 物品的驗(yàn)收 抽檢 手續(xù)齊全,質(zhì)量數(shù)量無誤 采購(gòu)員 22 材料入庫(kù) 抽檢 手續(xù)齊全，及時(shí)記帳 倉(cāng)管員 23 材料出庫(kù) 抽檢 手續(xù)齊全，及時(shí)記帳 倉(cāng)管員 24 材料退庫(kù) 抽檢 記錄完整，及時(shí)處理 倉(cāng)管員 25 物資品盤點(diǎn)及報(bào) 表 月檢 帳物一致 倉(cāng)管員 26 庫(kù)存材料管理 抽檢 材料堆放有序，是否分類，標(biāo)識(shí)清楚，如有使用年限和保質(zhì)期的，須注 明購(gòu)買時(shí)間，并留有采購(gòu)發(fā)票復(fù)印件 倉(cāng)管員 27 辦公用品管理 月檢 每月統(tǒng)一發(fā)放