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1、單據(jù)名稱單據(jù)作用份數(shù)保管部門單據(jù)審批程序制作的要求最高審批權(quán)限人 報 損 單 對已不能銷售又不能退貨的商品 進行電腦庫存處理，減去商品的 電腦庫存 三聯(lián) 白聯(lián)財務(wù)部紅 聯(lián)店長 黃聯(lián)防損部參見商品報損流程 1.報損審批流程是否完善 2.保證數(shù)據(jù)的準確 3.必須在規(guī)定時間內(nèi)完成 制作 4.要求在單據(jù)備注欄里說 明最高審批人 100元以下店長 100元以上營運部 負責(zé)人 報 溢 單 報溢單主要適用于庫存有誤或做 報損時數(shù)量報損過多時糾正庫存 的一種單據(jù) 二聯(lián) 白聯(lián)財務(wù)部 紅聯(lián)店長 參見商品報損流程 1.調(diào)價審批流程是否完善 2.保證數(shù)據(jù)的準確 3.必須在規(guī)定時間內(nèi)完成 制作 4.要求在單據(jù)備注欄里說2、 明最高審批人 100元以下店長 100元以上營運部 負責(zé)人 售 價 單 售價單是根據(jù)需要調(diào)整商品價格 的單據(jù)、新商廠通知而制定的單 據(jù) 二聯(lián) 紅聯(lián)營運部 白聯(lián)采購部 參見商品調(diào)價流程 1.報損審批流程是否完善 2.保證數(shù)據(jù)的準確 3.必須在規(guī)定時間內(nèi)完成 制作 4.要求在單據(jù)備注欄里說 明最高審批人 5.打印價格牌按部門分配 采購經(jīng)理/店長 批 發(fā) 出 庫 單 批發(fā)出庫是針對大批量的客戶或 內(nèi)部要求調(diào)低售價出庫的商品而 制作的單據(jù) 三聯(lián) 白、紅聯(lián)財務(wù) 黃聯(lián)客戶 參見商品批發(fā)出庫流程 1.報損審批流程是否完善 2.保證數(shù)據(jù)的準確 3.必須在規(guī)定時間內(nèi)完成 制作 4.要求在單據(jù)備注欄里說 明最高3、審批人 5.注明付款方式 采購經(jīng)理/店長 單據(jù)名稱單據(jù)作用份數(shù)保管部門單據(jù)審批程序制作的要求最高審批權(quán)限人 批 發(fā) 退 貨 單 批發(fā)出庫商品因各種原因而退回 商場而制作的單據(jù) 三聯(lián) 白、紅聯(lián)財務(wù) 黃聯(lián)商品退回 部門 收貨員、防損員、供應(yīng)商 共同清點退貨數(shù)量，寫出 手工退貨單交電腦文員打 制作批發(fā)退貨入庫單。 2.收貨員、防損員、供應(yīng)商 、倉庫負責(zé)人確認數(shù)量（ 并在電腦單上簽名確認、 ）一聯(lián)交退貨部門，其它 二聯(lián)交財務(wù) 1.退貨審批流程是否完善 2.保證數(shù)據(jù)的準確 3.必須在規(guī)定時間內(nèi)完成 制作 4.要求在單據(jù)備注欄里說 明最高審批人 5.說明退貨原因 6.必須復(fù)檢退貨的商品資 料及數(shù)量是否在批發(fā)出庫 單的范圍內(nèi) 采購經(jīng)理/店長 訂 貨 單 保證商品賣場有銷售，控制合理 庫存需訂貨而制定的單據(jù) 二聯(lián) 白聯(lián)財務(wù)部 紅聯(lián)訂貨員 1.按最低價格商品訂貨原 則制作單據(jù) 采購經(jīng)理/店長 驗 收 入 庫