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1、 第1頁(yè) 共4頁(yè) 不合格控制程序不合格控制程序 1.0 1.0 目的目的 對(duì)不合格產(chǎn)品（服務(wù)）和不合格過(guò)程包括環(huán)境、職業(yè)健康安全上的不符合進(jìn)行識(shí)別 和控制，以防止不合格產(chǎn)品（服務(wù)）和不合格過(guò)程的非預(yù)期使用和交付。 2.02.0 適用范圍適用范圍 本程序適用于對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品以及物業(yè)管理服務(wù)中發(fā)生的不合格或環(huán) 境、職業(yè)健康安全上的不符合的控制。 3.03.0 職責(zé)職責(zé) 3.1 各部門(mén)操作層員工負(fù)責(zé)對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的不合格或不符合進(jìn)行及時(shí)糾正。 3.2 各部門(mén)經(jīng)理、主管和領(lǐng)班負(fù)責(zé)依據(jù)本程序?qū)ぷ髦谐霈F(xiàn)的不合格及時(shí)進(jìn)行監(jiān)控、評(píng) 審、糾正。 3.3 安全品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格的糾正、預(yù)防措施實(shí)施效果予2、以驗(yàn)證。 4.04.0 程序要點(diǎn)及實(shí)施程序要點(diǎn)及實(shí)施 4.4.1 1 不合格來(lái)源包括但不限于：不合格來(lái)源包括但不限于： （1） 工作過(guò)程中； （2） 顧客投訴； （3） 顧客滿意調(diào)查； （4） 社會(huì)傳媒曝光； （5） 突發(fā)事故； （6） 內(nèi)部檢查（日常巡視和月檢、合規(guī)性評(píng)價(jià)、應(yīng)急試驗(yàn)）； （7） 管理評(píng)審、內(nèi)審及外審。 4.24.2 不合格劃分不合格劃分 4.2.1 根據(jù)性質(zhì)及類型將不合格劃分為： 4.2.1.1 自然因素造成的不合格：非員工控制不到位的因素造成的不合格。 4.2.1.2 人為因素造成的不合格：因員工因素造成的不合格。 （1）操作者可控差錯(cuò)：操作方面造成的原因。 a）無(wú)意差錯(cuò)：3、指由于員工不能持久地保持自己的注意力而產(chǎn)生的差錯(cuò)。 第2頁(yè) 共4頁(yè) b) 有意差錯(cuò)：指明知故犯的、有意造成的和一貫性的。 c) 技術(shù)差錯(cuò)：指員工由于缺乏某些防止出現(xiàn)差錯(cuò)所必需的技術(shù)、技能或知識(shí)而發(fā) 生的差錯(cuò)。 （2）管理者可控差錯(cuò)：管理方面造成的原因。 a) 管理技術(shù)因素差錯(cuò):掌握的管理技術(shù)、工作流程的策劃等。 b) 管理狀態(tài)因素差錯(cuò):對(duì)管理制度的執(zhí)行情況、潛在問(wèn)題的重視程度等。 4.2.2 根據(jù)影響程度可劃分為： 4.2.2.1 觀察項(xiàng)： (1)檢查出的問(wèn)題對(duì)質(zhì)量影響甚微、比較容易整改。 (2)自然原因或無(wú)意差錯(cuò)造成、未造成實(shí)質(zhì)損害且未超過(guò)日常檢查兩個(gè)檢查周期。 (3)上一級(jí)檢查出的問(wèn)題在下一級(jí)檢查中已經(jīng)被控制。 4.2.2.2 一般不合格： (1)因管理疏漏、操作失誤造成，對(duì)工作質(zhì)量有一定影響，或存在事故隱患； (2)擅自停止使用或另行替代集團(tuán)、公司文件制度，集團(tuán)、公司制度文件精神得不