午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、 第 1 頁 共 3 頁 內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核控制程序 1. 1. 目的目的 為規(guī)范各公司三標體系內(nèi)部審核工作，明確內(nèi)部審核的職責和工作內(nèi)容，建立切實 可行的業(yè)務(wù)流程，特制訂本管理規(guī)定。 2. 2. 適用范圍適用范圍 本規(guī)定適用于各公司的三標體系內(nèi)部審核。 3. 3. 審核頻次審核頻次 各公司須每半年進行 1次三標體系內(nèi)部審核， 分別在 6 月 30 日、 12 月 30 日前完成， 兩次審核時間間隔不超過 7 個月。必要時可增加體系內(nèi)部審核次數(shù)。 4. 4. 審核程序?qū)徍顺绦?4.1 4.1 確定審核組、編制計劃及審核清單確定審核組、編制計劃及審核清單 4.1.1 公司總經(jīng)理在每次審核前2、指定一位班子成員任審核組長，安全品質(zhì)部經(jīng)理任 副組長，挑選經(jīng)體系內(nèi)審培訓考核合格的人員組成審核小組。 4.1.2 審核組長、副組長負責編制內(nèi)部審核實施計劃。安排小組成員分工時， 應(yīng)避免內(nèi)審員審核自己的工作。內(nèi)部審核實施計劃應(yīng)在實施前一周內(nèi)經(jīng)公司總經(jīng)理 批準后發(fā)布。 4.1.3 審核組應(yīng)在審核開始前依據(jù)計劃編制各部門的現(xiàn)場審核記錄表，明確抽 樣數(shù)量、審核標準等。 4.2 4.2 召開首次會議召開首次會議 審核組長在現(xiàn)場審核開始前召集首次會議，參加人員包括審核組成員、公司主管級 （含）以上人員。會議安排現(xiàn)場審核的工作分工，提示注意事項，并保留會議簽到表、 會議紀要。 4.3 4.3 現(xiàn)場審核現(xiàn)場審3、核 審核組依據(jù)計劃、現(xiàn)場審核表，采用訪談、查閱文件記錄、現(xiàn)場檢查等方式開展現(xiàn) 場審核，并如實記錄審核結(jié)果，包括正面、負面結(jié)果。 第 2 頁 共 3 頁 4.4 4.4 開具不合格報告開具不合格報告 4.4.1 審核組長在現(xiàn)場審核結(jié)束后 1 個工作日內(nèi)召集審核組會議， 全體審核員參加， 必要時相關(guān)責任人員參加。 會議評審審核結(jié)果， 并評定不合格等級， 開具 不合格報告 ， 明確整改要求及時間期限。 4.4.2 不合格等級評定標準 1) 觀察項： 與公司管理要求不符， 影響輕微的問題， 包括客觀上無法避免的問題。 2) 一般不合格項：與公司管理要求不符，產(chǎn)生局部影響的問題，包括上次審核已 提出但再次發(fā)生的觀察項。 3) 較大不合格項：與公司管理要求不符，產(chǎn)生現(xiàn)場顯著品質(zhì)問題。包括上次審核 已提出但再次發(fā)生的觀察項。 4) 嚴重不合格項：與公司管理要求嚴重不符，產(chǎn)生區(qū)域性或系統(tǒng)性失效的問題。 包