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1、 第 1 頁共 3 頁 專柜銷售核對流程專柜銷售核對流程 部門/人員 流程 備注 專柜負責人 專柜負責人 專柜員工 專柜員工 收銀員保留一聯銷售 收銀員 傳票，另兩聯連同小 票返回顧客 專柜員工 收銀員/專柜員工 客服管理員 到財務部交款，購買銷 售傳票 到人事部領取銷售傳票 顧客購買商品，專柜員 工開出一式三聯銷售傳 票 引導顧客到指定收款繳 款 收銀員憑銷售傳票收 款，并在小傳票上蓋 章，按該專柜編號錄入 銷售金額 顧客憑傳票、小票到銷 售區域提取商品，專柜 員工收取一聯傳票 收銀員當天結款時統計 各專柜銷售金額，把統 計數量與傳票交客服部 管理員 專柜負責人統計當 天銷售金額 第二天早上2、，客服部管理員匯總專柜銷售 統計表與各專柜負責人核對上日銷售情況 第 2 頁共 3 頁 負責人負責人 流程流程 備注備注 專柜負責人 會計助理 會計助理 會計助理 財務部 注： . 客服主管調整電腦數據前須用書面形式向分店財務部提出調整方案，分 店會計助理確認后才能進行調整，并把調整小票、書面申請、專柜銷售 統計表上交分店財務。 . 凡是需要調整電腦數據的須在第二天內完成，并在兩天的統計表備注欄 上說明。 附：專柜銷售統計表 無誤后，雙方在統 計表上確認，客服 管理員把統計表當 天交會計助理 有誤的查明原因，根 據實際情況作出調 整，雙方確認，交財 務部會計助理 會計助理第二天核對統計表與電腦上日 銷售數據。 財務部根據結算方式和核對情況定期制 作結算單據，按相關結算程序審批結算 無誤后簽名確 認核對結果 有誤的反饋給客服 主管查明原因，調 整電腦數據 第 3 頁共 3 頁 專柜銷售統計表專柜銷售統計表 日期： 年 月 日 專柜編 號 專柜名稱 傳票銷售 金額 收銀部簽 名 專柜負責 人簽名 電腦銷售數 據 備注 注： . 電腦銷售數據欄和備注欄由財務部填寫。 . 其余由收銀部填寫。 財務部簽名： .