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地產項目月度計劃預算完成情況報告方案.pdf

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上傳人：故事編號：151955 2021-07-12 7頁 408.72KB

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1、 xxxx 公司公司 xxxx 項目項目 20132013 年年月份計劃預算完成情況報告月份計劃預算完成情況報告編編報報人：人： 20 xx20 xx 年年月月日日目錄目錄一、市場一、市場( (客戶客戶) )、營銷營銷情況情況及及存貨存貨分析分析（月報、營銷中心）二、開發投資工期進度二、開發投資工期進度（月報、工程開發）三、三、資金資金情況情況、資產資產分析分析（月報、計財中心）四、四、人力資源及管理工作情況分析人力資源及管理工作情況分析（季報、人力中心）五五、經營分析、經營分析（季報、運營管理中心）六六、存在問題及改進工作計劃、存在問題及改進工作計劃（月報）一、一2、市場市場( (客戶客戶) )、營銷營銷情況情況及及存貨分析存貨分析市場及競爭者變化分析：本期項目銷售情況綜述：完成銷售業績分析：面積金額價格收現面積金額價格收現金額%價格 123=2/14567=6/589=7/310=7/3 棟號分區或產品類別 1-2月份預算1-2月份實際完成預算完成比例注：車位按照個數填制在面積欄目期末可售存貨分析期末可售存貨分析棟號分區或產品類別期末可售未來新增合計預計價格可售價值新增可售總計按揭辦理客戶及金額按揭辦理客戶及金額本期辦理到位按揭客戶 XX 位，XX 萬元；期末仍有按揭客戶 XX 位，金額 XX 萬元未辦理完成。其中 XX 銀行3、 XX 單 XX 萬元；XX 銀行 XX 單 XX 萬元；二、二、開發投資工期進度開發投資工期進度（按月填制）主要跟蹤項目計劃進度控制情況項目內容月末計劃進度節點月末實際形象進度節點差異天數開發開發投資投資基礎指標基礎指標完成情況分析（單位：萬元，萬平米）完成情況分析（單位：萬元，萬平米）產品名稱全年預算本期比較累計比較月度預算本期完成預算差異累計預算累計完成一、施工面積二、開工面積三、竣工面積四、投資金額五、投資付現備注：1、投資金額=征地拆遷+前期+基礎設施+建安+配套設施（這里特指，不含開發間接費及各項稅費） 2、投資付現=上述投資金額類別中各項支付的款項（含以前各期和預付工程款等） 3、本年各月累計數為 2013 年 1 月至當月數的總和。 4、開工面積：當月(累計)新開工的棟號建筑單體建筑面積之和；竣工面積為當月建筑單體竣工的建筑面積之和

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