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1、重重慶慶龍龍湖湖權權限限清清理理工工作作 序序號號權權限限表表分分類類內內容容適適用用對對象象 1階段成果分類權限表 從項目拿地開始，圍繞項目運營全過程中產生 的階段成果，包括業務類和項目管理類 主要為項目團隊、運營負責人、 PMO和客戶中心。 2報告報表分類及權限表 各職能部門作為資源中心和專業中心，為保障 公司和項目的正常運營實施的監控工具，具體 表現為定期統計分析并披露的各類管理報告、 報表等。其中項目管理類的報告報表納入本體 系管控，具體會簽審批權限見“階段成果分類 權限表”。 各職能部門 3合同分類及權限表 項目類合同項目團隊 非項目類合同各職能部門 財務合同財務部 4運營系統付款分2、類及權限表 項目類付款：合同付款（項目類合同）、無合 同付款 項目團隊 非項目類付款：合同付款（非項目類合同和財 務合同）、日常報銷 各職能部門 5OA工作聯系分類及權限表 項目類工作聯系項目團隊 非項目類工作聯系各職能部門 6OA會議分類及權限表 項目運營類會議項目團隊、PMO 非項目類會議各職能部門、公司領導 管管理理責責任任人人備備注注 項目運營負責人進行中 財務部 階段成果完成后進 行 項目運營負責人 財務部 ok 財務部ok 項目運營負責人 是階段成果部分內 容的載體之一。階 段成果完成后進行 項目運營負責人 公共事務及行政部 ok.OA會議管理模 塊是“階段成果” 的載體之一 重重3、慶慶龍龍湖湖權權限限清清理理工工作作 重重慶慶龍龍湖湖項項目目運運營營階階段段成成果果權權限限設設置置基基本本原原則則 1 1、集集團團控控制制的的階階段段成成果果在在OAOA階階段段成成果果 中中的的審審批批流流程程為為默默認認流流程程，本本表表控控制制該該成成果果在在重重慶慶公公司司內內部部形形成成的的流流轉轉過過程程。 2、申請/承辦、會簽、審核、審批、批準的定義見龍湖集團審批權限設置管理辦法(2008年版) 3、申請人提交的成果均應是在經過充分研討，各相關專業提出專業信息輸入以后形成；OA系統中的會簽人的設置實際是參與研討的各專業人員留下的可追溯記錄的證據，即權限表中的會簽人即為參與該成果研討 的人員，而研討過程可能在實際過程中分多次或小專題進行。 4、OA的工作聯系、會議管理、報告報表、階段成果都是我們階段成果留存的方式之一。 權權限限流流程程 業業務務類類階階段段成成果果 項項