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1、新安路項目新安路項目月度運營月報月度運營月報 天津項目公司天津項目公司 二二一四年二月一四年二月 匯報提綱匯報提綱 一、本月經(jīng)營完成情況一、本月經(jīng)營完成情況 二、二、下月工作計劃下月工作計劃 三三、重點、重點難點問題及解決建議難點問題及解決建議 總圖 最新施工范圍圖在3月份進行修改 一一、本月經(jīng)營完成情況、本月經(jīng)營完成情況 工程、設(shè)計進度及質(zhì)量管理情況 本月經(jīng)營數(shù)據(jù)匯總 項目成本管理情況 項目開發(fā)當月對應(yīng)節(jié)點完成情況 營銷工作月度總結(jié) 項目財務(wù)資金狀況 項目人力行政事項 其他工作完成情況 單位：萬元 項目項目 計劃目標值計劃目標值 實際發(fā)生實際發(fā)生 差異額差異額 完成率完成率 分析說明分析說明2、 銷售合同額 25000 沖刺銷售額 46000 項目流入項目流入 銷售回款額 13926 租金收入 項目融資 30000 項目支出項目支出 工程費用支出 16894 2014年成本 目標 管理費用支出 1569 營銷費用支出 1535 含營銷設(shè)施 建造費 營業(yè)稅預(yù)繳 787 所得稅預(yù)繳 0 土地增值稅預(yù)繳 200 資本化利息 531 本月經(jīng)營數(shù)據(jù)匯總本月經(jīng)營數(shù)據(jù)匯總 NONO 節(jié)點名稱節(jié)點名稱 計劃完成計劃完成 實際完成實際完成 責任部門責任部門 說明說明 01 02 03 04 05 考核節(jié)點完成率考核節(jié)點完成率 關(guān)注節(jié)點完成率關(guān)注節(jié)點完成率 其它節(jié)點完成率其它節(jié)點完成率 完成率完成率 項3、目開發(fā)當月對應(yīng)節(jié)點完成情況項目開發(fā)當月對應(yīng)節(jié)點完成情況 工程、設(shè)計進度及質(zhì)量管理情況工程、設(shè)計進度及質(zhì)量管理情況 1、工程形象進度說明 場場 地地 平平 整整 階階 段段 序號序號 工作內(nèi)容工作內(nèi)容 開始時間開始時間 完成時間完成時間 實際完成實際完成 說明說明 工程主要節(jié)點完成情況 工程、設(shè)計進度及質(zhì)量管理情況工程、設(shè)計進度及質(zhì)量管理情況 序號序號 工作內(nèi)容工作內(nèi)容 開始時間開始時間 完成時間完成時間 實際完成實際完成 說明說明 1 方案設(shè)計 2014-1-25 2014-2-20 3月份正在 與總部設(shè) 計中心溝 通中 2 建筑、結(jié)構(gòu)、水電施工 圖設(shè)計 2014-1-29 2014-3-1 3 園林、景觀施工圖設(shè)計 2014-2-10 2014-4-5 4 樣板區(qū)室內(nèi)裝修施工圖 2014-2-10 2014-5-10 2、設(shè)計主要工作完成情況 工程、設(shè)計進度及質(zhì)量管理情況工程、設(shè)計進度及