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房地產公司各崗位KPI指標表.xls

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上傳人：故事編號：165862 2021-07-30 14頁 51KB

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1、財財務務部部績績效效考考核核表表( (工工作作業業績績指指標標) ) 部門:財務部崗位:房產公司出納2009年度四季度序號項目名稱項目定義或目標考評標準標準分值職員自評經理考評核評說明及改善建議 1 現金、銀行存款收付憑證的審核力度審核收付款單據金額的準確性，審批手續的完整性，確保收付的款項符合公司規定，保障公司資金安全 1、審查確認后的收付憑證審批流程不完整一次扣5分； 2、審查確認后的收付憑證金額錯誤一次扣5分； 3、審查確認后的收付憑證所附原始單據不完整一次扣5分； 4、審查過程中發現差錯加2分 20 2 登記現金、銀行存款日記帳的及時性和準確性保證現金2、銀行存款日記帳登記的及時準確，賬實相符 1、現金、銀行存款日記帳拖延登記每一次扣1分； 2、出現不合規定、數據差錯每次扣1分； 3、現金、銀行存款日記賬實不符的每次扣1分。 4、按時完成且無差錯加2分 12 3 編制資金日報表的及時性、準確性每日資金報表于次日9點前上報；確保收支項目準確；分析未達款項，自查未達的原因并確保準確 1、未能在9：00前報送資金日報表，每延遲一次扣1分； 2、收支項目填報錯誤一次扣0.5分； 3、未達項目錯誤一次扣0.5分。 10 4 庫存現金、有價證券、重要空白憑證保管的有效性，銀行賬戶資料的完整性保證現金、有價證券、重要空白憑證的安全管理；銀行3、賬戶資料的完整現金、有價證券、重要空白憑證保管短缺或遺失一次扣5分10 5 清點庫存現金和編制庫存現金日報表的及時性確保及時清點庫存，及早發現問題未按時或不配合清點庫存現金一次扣0.5分4 6現金額度控制的有效性加強現金額度的控制 1、現金額度超過規定的一次扣1分； 2、現金短缺影響工作的一次扣1分 4 7 銀行結算業務的準確性與及時性確保辦理銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業務的準確無誤；支票或匯款單是否無延誤 1、辦理銀行結算業務時，出現錯誤的一次扣2分； 2、匯款、劃款時間延誤一天扣2分天，延遲二天及以上扣5 分 14 8 銀行存款余額調節表編制的及時、準確性確保銀行存款的安全和及時入帳，以及未達賬項的真實性 1、未能及時協助編制銀行存款余額調節表的一次扣1分； 2、未達賬項時間超6個月未處理每筆扣1分； 3、未達賬項不實每筆扣5分。 8 9 負責每天核對開單員上交的

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