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1、 超市生鮮一季度經營分析報告 2014年年4月月 目 錄 一、生鮮一季度經營指標回顧一、生鮮一季度經營指標回顧 二、經營完成情況分析二、經營完成情況分析 三、補差措施三、補差措施 四、生鮮發展思路四、生鮮發展思路 項目項目 20142014年實際年實際 計劃 增減額增減額 增減率增減率 銷售收入 897 892.6 4.4 4% 營業毛利 85.6 67.7 17.9 26.4% 營業毛利率 9.5% 7.07% 2.43 34% 超市銷售占比 36.5% 34.2% 2.3 6.7% 超市貢獻度 34.68% 24.2% 10.48 43.3% 天地 店2014年生鮮一季度關鍵指標統計表 單2、位：萬元單位：萬元 1 經營指標結果分析說明說明:一季度生鮮銷售達成一季度生鮮銷售達成104%，毛利達成計劃，毛利達成計劃126%，銷售占比，銷售占比36.5%，對比成熟門店（東泰）生鮮，對比成熟門店（東泰）生鮮 占比占比27.6%（雜貨（雜貨67%，家百，家百5%）比重稍大，表明我們今后的工作重點：以生鮮為整個超市帶動突破口，同時做好其他品項的商）比重稍大，表明我們今后的工作重點：以生鮮為整個超市帶動突破口，同時做好其他品項的商 品布局及調整；品布局及調整； 一、超市生鮮一季度經營指標回顧一、超市生鮮一季度經營指標回顧 含稅營業收入分析說明說明:節后生鮮整體銷售呈下滑態勢，節后生鮮整體銷售呈3、下滑態勢，2 2月份達到低谷；主要受節后整體消費習慣影響，節后商品及人月份達到低谷；主要受節后整體消費習慣影響，節后商品及人 員各個方面都暴露出方方面面的問題：員各個方面都暴露出方方面面的問題：1 1、節后聯營供應商人員無法及時到位、節后聯營供應商人員無法及時到位2 2、對節后聯營商品（敏感商品）關注不夠、對節后聯營商品（敏感商品）關注不夠3 3、節后、節后 貨源不豐富，沒有亮點突破單品貨源不豐富，沒有亮點突破單品4 4、生鮮供應商對合同保底仍有抵觸，消極；經過、生鮮供應商對合同保底仍有抵觸，消極；經過3 3月份的促銷檔期拉動及調整后銷售開始抬升月份的促銷檔期拉動及調整后銷售開始抬升 ，環比提升，環比提升7%7%，4 4月預計提升達到月預計提升達到15%15%以上；整體呈樂觀態勢，但需把握后期的商品品項增加、價格執行考量、供應商配合力度以上；整體呈樂觀態勢，但需把握后期的商品品項增加、價格