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房地產開發公司發票、收據、會計憑證和財務檔案管理制度
房地產開發公司發票、收據、會計憑證和財務檔案管理制度.pdf
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管理制度
上傳人：正*** 編號：176908 2021-08-26 2頁 52.11KB

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1、1 發票發票、收據收據、會計憑證和會計憑證和財務財務檔案管理檔案管理制度制度 為健全發票、收據、會計憑證和財務檔案的內部控制制度，規范日常管理、 流轉、備案及內部使用，特制定本制度。 一、公司發票及收據應向稅務部門購買使用，由財務部門落實專人統一登 記，妥善保管，領用發票及收據應辦理登記手續。使用過的發票、收據應及時辦理 注銷手續。 二、發票、收據按規定開具，內容填寫齊全，數字金額準確，加蓋印章正 確完備，保證開出發票有效。因故開錯或作廢的發票須妥善保管，附于存根前， 并加以注銷。 三、公司各種會計憑證應及時傳遞，不得積壓，每月應及時裝訂成冊。將 裝訂成冊的各種會計憑證存放于專用箱柜中，并落實2、到具體人員管理。 四、原始財務憑證不得外借，除特殊原因經財務總監批準，方可外借。外 借時，辦理具體的外借手續。 五、從外單位取得的原始憑證如有遺失，應取得原簽發單位蓋有公章的證 明，注明原憑證號碼金額、內容等。經財務總監批準后，代作原始憑證，予以報 銷。 六、記帳憑證、帳簿、會計報表及其他有關會計憑證應按國家會計檔案規 定裝訂入檔妥善保管。保存期滿需銷毀時應編造會計檔案清冊，經董事會、國家 稅務部門同意，由財務總監、辦公室和財務部門分別監銷。 七、財務部門執行保密紀律，會計人員對各自經手的業務不得隨意外傳。 公司其他員工不得向財務人員打聽不屬自己工作范圍內的信息材料。會計人員、 2 會計部門向外提供資料須經財務經理同意批準。 八、附 則 （一）本制度由集團公司計劃財務部負責解釋。 （二）本制度自集團公司總裁簽發之日起執行。
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