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房地產開發公司財務稽核管理制度
房地產開發公司財務稽核管理制度.pdf
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管理制度
上傳人:正*** 編號:176916 2021-08-26 2頁 78.35KB

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1、1 財務財務稽核管理制度稽核管理制度 一、總 則 (一)目的:為了更好地審查集團公司內部部門及所屬的控股公司、合資 公司和參股公司的經濟效益的真實性、合法性、完整性和財務經營管理狀況, 促進被稽核單位改善和加強經營管理、挖掘內部潛力、加強決策的科學性,使 整個集團公司的經濟效益和財務狀況更趨于健康穩定的發展,特制定本管理制 度。 (二)適用范圍:列入內部稽核對象包括集團公司部門及所屬的控股公司、 合資公司和參股公司。 (三)負責部門:上海置業有限公司總裁室 二、內部稽核的時間安排 每月深入控股下屬有關項目公司,每季度到合資、參股公司掌握情況,進 行稽核工作。 三、稽核內容 (一)銷售收入的真實2、性:包括合同性的收入和經營性現金收入。 (二)銷售成本的真實性:防止存在著少進成本,虛增利潤的情況。 (三)三項費用的真實性與合法性:防止少(多)進費用,虛增(減) 利潤的情況。 (四)利潤總額的真實性及應收帳款、應付帳款的異常情況; (五)對各公司指標完成真實性及財務狀況進行評價,一般包括以下幾個 主要指標(視行業情況而定) : 1、現金銷售收入完成情況 2、銷售利潤率 3、利潤總額的完成情況 4、資金利潤率 5、存貨周轉率 6、總資產周轉率 2 7、資本周轉率 (六)各單位的會計核算工作的合法性和真實性,要求遵守國家財政部制 定的企業會計準則及有關法規。 (七)公司各項內部控制制度的制定及3、執行情況 對各公司的各項內容控制制度如采購、財務成本、人事、合同管理、工程、 質量管理及工資獎勵分配、公司預警等制度的貫徹和執行情況進行稽核。 (八)其他重要的財務、經營管理狀況 四、稽核人員的權力及工作方法 (一)有權檢查憑證、報表、合同等有關的文件和資料。 (二)定期召開財務人員會議,及時掌握有關情況。 (三)被稽核單位向稽核人員提供的有關財務及經營的憑證、報表及材料 文件必須是真實的,不得拒絕、阻撓稽核工作的正常進行。 (四)在稽核的過程中,對公司財務或管理方面存在的問題,應及時與公 司的有關人員交換意見,并及時向集團總裁室匯報情況。 (五)在稽核的過程中,稽核人員行使獨立的監督和檢查權,不受其他部 門和個人的干擾和阻礙。 五、附 則 (一)本制度由集團公司總裁室負責解釋。 (二)本制度經集團公司總裁簽發之日起執行。
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