国产成人亚洲精品狼色在线,香蕉丝瓜草莓樱桃草莓榴莲污,激情综合色综合啪啪开心

房地產開發公司審計稽核管控制度與操作流程.docx

下載文檔

其它資料

上傳人：正*** 編號：177237 2021-08-26 58頁 82.37KB

舉報版權申述

文檔加載中……請稍候！
如果長時間未打開，您也可以點擊刷新試試。

下載文檔到電腦，查找使用更方便

30 金幣

下載文檔	加入VIP，免費下載

還剩頁未讀，繼續閱讀

/ 58

下載文檔

1、母子公司管控體系制度匯編之五母子公司管控體系制度匯編之五 XXXX 公司公司審計稽核管控制度與操作流程審計稽核管控制度與操作流程 XX 集團審計稽核管控制度與操作流程 1 目目錄錄第一部分第一部分管控制度管控制度 . 3 內部審計管理制度內部審計管理制度 . 3 第一章總則 . 3 第二章審計準備 . 4 第三章審計實施 . 6 第四章審計終結 . 9 第五章審計意見和決定 . 11 第六章審計檔案 . 12 第七章審計人員的職業道德、紀律與法律保護 . 12 第八章對內部審計人員的考核與評價 . 13 第九章附則 . 13 內部審計工作細則指導手冊內部審計工作細則2、指導手冊 . 14 一、資產類 . 14 1. 貨幣資金審計目標和程序 . 14 2. 短期投資審計目標和程序 . 15 3. 應收票據審計目標和程序 . 16 4. 應收帳款審計目標和程序 . 16 5. 壞帳準備審計目標和程序 . 17 6. 預付帳款審計目標和程序 . 18 7. 其他應收款審計目標和程序 . 19 8. 待攤費用審計目標和程序 . 19 9. 存貨審計目標和程序 . 20 10. 待處理流動資產凈損失審計目標和程序 . 22 11. 長期投資審計目標和程序 . 23 12. 固定資產及累計折舊審計目標和程序 . 24 13. 固定資產清理審計目標和程序 . 24 143、. 在建工程審計目標和程序 . 25 15. 待處理固定資產凈損失審計目標和程序 . 26 16. 無形資產審計目標和程序 . 26 17. 遞延資產審計目標和程序 . 27 二、負債類 . 27 18. 短期借款審計目標和程序 . 27 19. 應付票據審計目標和程序 . 28 20. 應付帳款審計目標和程序 . 29 21. 預收帳款審計目標和程序 . 29 22. 應付工資審計目標和程序 . 30 23. 應付福利費審計目標和程序 . 31 24. 未付利潤審計目標和程序 . 31 XX 集團審計稽核管控制度與操作流程 2 25. 未交稅金審計目標和程序 . 31 26. 其他未交款審計目標和程序 . 33 27. 其他應付款審計目標和程序 . 33 28. 預提費用審計目標和程序 . 33 29. 長期借款審計目標和程序 . 34 30. 應付債券審計目標和程序 . 35 31.

房地產開發公司全套品牌公關管理體系制度程序文件資料（共20套打包）房地產開發公司全套品牌公關管理體系制度程序文件資料（共20套打包）

下載