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房地產開發公司財務控制與稽核審計制度.doc

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上傳人：正*** 編號：177326 2021-08-26 10頁 41.50KB

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1、財務控制與稽核審計制度財務控制與稽核審計制度費用開支標準費用開支標準第一條為便于掌握開支，根據有關規定，結合本公司實際情況，特制訂出本開支標準。第二條差旅費。 (一)公司職工出差乘坐車、船、飛機和住宿、伙食、市內交通費，按下表規定執行(詳見附表)。各部門負責人應嚴格控制外出人員，并考慮完成任務的期限，確定出差日期。對因公外出人員均對號入座按標準辦理應報銷費用。如出差人員投親靠友自行解決住宿問題，則按標準的 40%計發給個人；如不足標準住宿的，按節約額的 50%計發給個人；如超標準住宿的，超支部分一律由個人自己負擔。 (二)工作人員出差的交通費一律按附表標準套用。具體對2、下列情況均以有關規定執行如下： 1.乘坐火車，從晚上 8 時至次日晨 7 時之間，在車上過夜 6 小時以上的，或連續乘車時間超過 12 小時的，可購軟席臥鋪票。 2.乘坐火車符合 1 條規定而不買臥鋪票的，節省下的臥鋪票費，發給個人，但為了計算方便，規定按本人實際乘坐的火車硬座票價折算成一定比例發給。(1)乘坐火車慢車和直快列車的，按特快列車硬席票價的 50%發給。(2)符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，如果改乘硬座，也按規定的硬座票價比例發給；但改乘硬臥的，不執行本條(1)款的規定，也不發給軟臥和硬臥票價的差額。 3.工作人員趁出差或調動工作之便，事先經單位領導批準就近回家省親辦3、事的，其繞道車、船費，扣除出差直線單程車、船費(按出差人應享受標準)，多開支的部分由個人自理。如果繞道車、船費少于直線單程車、船費時，應憑車船票價按實支報，不發繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿和交通費。 4.出差期間乘坐直達特別快車暫按乘坐一般特別快車不坐臥鋪補助的規定執行，即按硬座票價的 45%計發補助費，因使用空調設備而另外加收的費用不計入票價之內。 5.工作人員調動工作，核發差旅費以其調入地區執行標準計發。調入人員的交通、住宿、伙食補助除照公司規定執行外，其它開支參照有關規定執行。 6.出差人員在出差地因病住院期間，按標準發給伙食補助費，不發交通費和住宿費。住院超過一個月的停發伙食補助費。 7.公司工作人員參加在外地召開的各類會議，除有會議主辦單位出具的食宿費自理的證明，可回公司按出差標準領取伙食費補助；住宿費憑住宿處發票按公司規定標準執行外，其余情況一概

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