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1、采購管理制度采購管理制度 標準采購作業(yè)程序標準采購作業(yè)程序 采購作業(yè)內(nèi)容是從收到請購案件開始進行分發(fā)采購案件， 由采購經(jīng)辦人員 先核對請購內(nèi)容，查閱廠商資料、采購記錄及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢 價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥 后，依核決權(quán)限，呈核訂購。詳細作業(yè)程序及要點如： 采購作業(yè)程序及要點 標準采購作業(yè)細則標準采購作業(yè)細則 請 購 第一條 請購部門的劃分 各項材料的請購部門如下： (一)常備材料：生產(chǎn)管理部門 (二)預(yù)備材料：物料管理部門 (三)非常備材料： 1.訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門 2.其他用料：使用部門或物料管理部門 第二條 請購單的開立2、遞送 (一)請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準、 用料預(yù)算， 參酌庫存情況開立請購單， 并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決 權(quán)限呈核并編號(由各部門依事業(yè)部別編訂)，請購單(內(nèi)購)(外購)附請購案 件寄送清單送采購部門。 (二)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料， 請購部門應(yīng)以請購單 附表，一單多品方式，提出請購。 (三)緊急請購時，由請購部門于請購單說明欄注明原因，并加蓋緊急 采購章，以急件卷宗遞送。 (四)材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應(yīng)于請購單上注明試車檢 驗及預(yù)定試車期限。 (五)庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制請3、 購單提出請購。 第三條 免開請購單部分 (一)下列總務(wù)性物品免開請購單， 并可以總務(wù)用品申請單委托總務(wù)部門辦 理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下： 1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。 2. 招待用品：飲料、香煙等。 3. 書報(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。 4. 打字、刻印、報表等。 (二)零星采購及小額零星采購材料項目。 第四條 請購核決權(quán)限 (壹) 內(nèi)購： 1. 原物料： (1) 請購金額預(yù)估在 1 萬元以上者，由科長核決。 (2) 請購金額預(yù)估在 1 萬元至 5 萬元者，由經(jīng)理核決。 (3) 請購金額預(yù)估在 5 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 2.財產(chǎn)支出： (1)請購金額預(yù)估在 2000 元以下者，由科長核決。 (2)請購金額預(yù)估在 2000 元至 2 萬元者，由經(jīng)理核決。 (3)請購金額預(yù)估在 2 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 3. 總務(wù)性用品： (1)請購金額預(yù)估在